四川省红鱼洞水库建设管理局2020年部门预算编制说明

一、  基本职能及主要工作

四川省红鱼洞水库建设管理局是经省编委批准成立的省属公益二类事业单位，主要负责工程筹建和工程建设阶段的具体事务性工作。

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施红鱼洞水库及灌区工程中长期战略规划；负责红鱼洞水库及灌区工程建设和运行管理工作；负责库区及灌区水资源的统一规划、管理和保护工作；申报取水许可证，拟订节约用水办法，推行节水措施；编制灌区用水计划，负责灌区内群众生活用水、工农业生产及环保用水等的统筹调配和水费征收工作；负责防洪、抗旱、农业灌溉、水土保持、水资源保护等公益性项目的申请、实施工作；负责组织实施红鱼洞水库及灌区工程建设、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报以及工程招投标、工程建设质量监督管理、竣工决算等工作；协助市、县人民政府有关部门落实红鱼洞水库及灌区工程移民安置、工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界、颁证等工作；负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等；参与水事案件的调查和水事纠纷的处理；负责红鱼洞水库及灌区工程的防汛抢险工作；负责水库水资源及相关资源开发的规划和实施工作；指导红鱼洞水库及灌区工程灌区内的供用水管理和农毛渠配套工程建设；承办市、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

2020年是红鱼洞水库大坝枢纽攻坚决胜、渠系全面加快推进的关键之年，是加强专业化、规范化、常态化管理，系统提升管理能力的重要一年，也是凝心聚力、乘势而上全面巩固和提升红鱼洞水库工程建设形象的跨步之年。

全年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述精神，对标对表全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务，认真落实市县党委政府的决策部署，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总要求，进一步健全管理体系、提升管理能力，推动红鱼洞水库工程建设取得新的更大成效，以更加优异成绩庆祝新中国全面建成小康社会。

全年工作预期目标是：完成投资2亿元。水库实现下闸蓄水；渠系工程开挖隧洞15千米；搬迁安置409人。要实现这些目标，必须重点抓好以下工作：

1、全面从严管党治党。巩固深化主题教育成果，坚决反对并整治形式主义、官僚主义，旗帜鲜明纠治“四风”，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，以严实学风促优良党风，以精良行风促清廉政风，以和美家风促务实作风。一是把党的政治建设摆在首位。常态抓好学习教育，涵养严实的学风，持续增强“四个意识”“四个自信”，坚定“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实好党中央和省市县委的决策部署，促进党风更加优良。二是矢志尊崇遵守中国共产党章程党规。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，深入推进党支部标准化、规范化建设，以直达参建单位党支部（党小组）、直面全体党员的方式开展党建督查，推动党组织全面提升、全面进步、全面过硬；坚持民主集中制和“三重一大”决策制度，落实领导干部双重组织生活等制度，全面加强党性锤炼，涵养精良的行风；加强廉政警示教育，进一步健全主体责任履责体系，强化纪律规矩意识，严肃查处顶风违纪违规行为，常态化实施以案明纪、以案为鉴、以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，促进政风更加清廉。三是加强道德文化建设。开展文明单位创建、示范家庭评选和强身健体活动，以培养个人健康情趣、涵养和美家风为重点，引导和激励干部职工担当作为，把更多精力用在事业和家庭上；推进文化建设，进一步把新时代水利精神植入“红鱼洞精神”，讲好红鱼洞故事，通过不断加强教育培训、制度约束、内部管理，努力建设一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍，并搭建更多更广阔的平台和空间，让干部职工有自己的形象风格和人生品位，切实巩固工程建设的良好形象。同时，统筹兼顾抓好脱贫攻坚、依法治理、统战宣传、爱国卫生、群团、保密等工作，为加快工程推进营造良好的环境。

2、全力攻坚下闸蓄水。紧紧依靠市、县党委、政府的坚强领导和行业主管部门的指导帮助，加强统筹协调，紧密安排部署征地搬迁、工程验收、移民验收等下闸蓄水各项准备工作，主动争取相关部门、乡镇支持：3月底完成溢洪道、取水口等引泄水工程混凝土浇筑；4月底完成库周道路建设和工矿企业搬迁；7月底完成土建工程以及金结、电气设备安装；8月底完成库底清理和水库移民省级验收；9月底完成水库蓄水验收；12月底实现水库下闸蓄水。

3、强力推进渠系建设。始终坚守合同的契约精神和刚性约束，巩固好渠系工程规范整顿成果，依法维护工程建设管理秩序，采取行政、经济、舆论等多种措施，进一步撬动参建单位公司力量直接管理工程建设。盯住在建的5个标段，全面压实投资计划和工程目标责任，全面争取干渠工程建设取得突破性进展。坚持科学谋划，按程序启动沙八分干渠及正恩、仁枣等支渠招标，力争5月底完成恩阳分干渠招标并实现开工，确保12月底完成隧洞开挖15千米，切实扛起投资计划执行大旗。

4、加快移民安置进度。争取市、县党委政府政策支持，依靠县级相关部门力量，充分调动辖区乡镇、村社的积极性，合理配置人员，妥善解决各种矛盾纠纷，全面系统推进枢纽及渠系征地搬迁移民安置工作。枢纽区启动铁坪村出行道路新建及渡口建设，完成竹坝铁矿精矿站、沙滩和桂花园加油站迁建选址，完成库区移民安置蓄水阶段验收。灌区加快干渠、支渠工程征地移民安置，提前启动恩阳分干渠、正恩支渠征地移民安置准备工作，生产安置498人，搬迁安置409人，征用耕地973亩、征用林地264亩。

5、全面提升管理能力。与水利部、全国总工会主导的劳动技能竞赛并轨，以工程优质为目标，着力完善管理体系建设，系统提升管理能力，进一步优化顶层设计和制度机制配套，全面系统运用以“五比一创”攻坚活动为抓手推进重大水利项目建设的理论和实践经验，充分发挥设计、监理、检测等团队的专业技术优势，实行专业化考评和精细化管理，确保工程质量、安全、进度、规范、保障齐头并进

二、  部门概况（机构设置）

四川省红鱼洞水库建设管理局全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共39人，供给车辆1辆。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位。

三、  收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额411.15万元，比上年减少9.16万元，其中：一般公共预算拨款收入411.15万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额411.15万元，比上年减少9.16万元，其中：基本支出387.15万元，占总支出94%，项目支出24万元，占总支出6%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算411.15万元，比上年财政拨款收支总预算减少9.16万元，主要原因是压减了公用经费和项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入411.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出40.52万元、卫生健康支出21.86万元、农林水支出318.38万元、住房保障支出30.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款411.15万元，比上年减少9.16万元，主要原因是压减了公用经费和项目经费。

（一）基本支出387.15万元，其中：

1.人员支出352.05万元，其中：基本工资141.42万元，绩效工资98.29万元，津贴补贴15.01万元，职工社会保险缴费4.56万元，机关事业单位养老保险40.52万元，职工基本医疗保险缴费21.86万元，住房公积金30.39万元等。

2.日常公用支出(运行经费)35.1万元，其中：办公费8.7万元，差旅费5万元，公务接待费2万元，工会经费5.07万元，福利费6.33万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出24万元，其中：行政事业类项目支出24万元，主要用于驻村帮扶和调研等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，比上年预算总额减少10.9万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化。

（二）公务接待费2万元，较上年预算减少6.5万元，原因是日常公用经费调减，公务接待活动减少。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年年预算减少4.4万元，原因是公务用车较上年减少一辆。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出5.7万元，是用于购买办公设备，主要包括计算机设备、多功能一体机、文印设备。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额105.05万元。本部门公务用车1辆，办公用房为借用和租用。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的2个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金24万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2020年红鱼洞水库建设管理局部门预算下达表.xls