南江县云顶茶乡旅游区管理委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能职责
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会于2016年12月9日批准成立，为县人民政府直属正科级事业单位，核定财政供给事业编制5名，设主任1名，副主任2名，现在岗在编人员1名，主要承担为云顶茶乡旅游景区规划建设发展和正常运行提供管理保障。负责旅游资源保护、基础设施维护、文化宣传、环境卫生综合治理、社会治安、规划建设及配套设施监护管理、旅游业。
（二）2020年重点工作
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固增强“四个意识”，始终坚持正确的政治方向和舆论导向。结合云顶茶乡旅游区管理实际，认真落实党的十九大关于“推动文化事业和文化产业发展”的战略部署和重点任务，加强景区文物保护利用和文化遗产保护传承，丰富群众性文化活动。
2、启动云顶茶乡旅游区总体规划编制工作。委托专业城乡规划设计研究院编制《云顶茶乡旅游区总体规划》，积极争取上级部门支持，做好和专业城乡规划设计研究院的沟通与协调工作，力争2020年底前完成总体规划编制，为促进景区科学规划、保护建设工作打下坚实基础。
3、积极推进南江县创建天府旅游名县工作，完成创建工作点位建设及景区整体提升打造，顺利通过专家组的现场考核。
4、加强队伍建设，健全管委会各项职能。按照《风景自然区保护条例》要求，努力与上级部门沟通协调，增加在编在岗人员，加强人才队伍建设，履行好机构职能，进一步对旅游区进行保护、利用和统一管理。建设一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的队伍，为打造更加美好的云顶茶乡旅游区提供坚实的力量源泉。
5、加大资源保护力度，促进景区可持续发展。严格保护旅游区内各类资源，继续按照相关法律法规的要求进行严格保护，同时按照省、市、县相关部门要求开展专项整治工作，对自查中发现宣传不到位、摊点乱摆放等问题逐一进行整改。
6、认真做好景区安全工作，开展安全隐患排查工作。一是在重要节假日前协同县文广旅局、下两镇、元潭镇、云顶镇等相关部门开展一次安全生产大检查工作，消除火灾等安全隐患；二是开展矛盾纠纷排查调处工作，第一时间化解游客、村民、景区之间的矛盾纠纷，对发现有异常的游客及村民采取相关稳控措施，确保旅游线路及游客安全；三是完善相关新冠肺炎疫情防控应急预案和医疗抢救预案，建立快速反应机制，建立责任追究制度，扩大旅游区监控覆盖面，加强景区及周边场所安全监管。
7.加快推进茶场改革。根据中、省、市农垦改革发展要求，结合茶场实际，抓紧制定改革方案，尽快启动改革工作，如期完成各项改革任务。申请增加农垦工作管理职能，争取更多农垦项目，指导元顶子茶场发展壮大。推行茶场集团化、企业化管理运营模式，组建南江云顶茶乡旅游开发有限公司，构建现代农业体系，促进一二三产业融合发展，形成景区大开发、产业大发展、群众大增收的良好态势。
8.挖掘品牌价值。保护利用“云顶茶乡”商标，及时注册“云顶茶乡”商标，增加品牌内在价值，提高“云顶茶乡”品牌知名度、竞争力和市场占有率。
9、其他工作。认真做好或协助完成脱贫攻坚、森林防火、文明创建、法律宣传等各项工作。
二、部门概况
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算事业单位。2020年财政预算供给人员1人，供给车辆0辆。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况
2020年云顶管委会收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入情况。收入预算总额109413.00元，比上年减少2340.56元，其中：一般公共预算拨款收入109413.00元，占总收入100%；政府性基金预算拨款收入0.00元，占总收入0%。
（二）支出情况。支出预算总额109413.00元，比上年减少2340.56元，其中：基本支出109413.00元，占总支出100%，项目支出0.00元，占总支出0%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算109413.00元，比上年财政拨款收支总预算减少2340.56元，主要原因是养老保险单位缴纳部分标准降低。
收入包括：一般公共预算拨款收入109413.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出82944.00元、社会保障和就业支出11622.00元、卫生健康支出6131.00元、住房保障支出8716.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2020年一般公共预算财政拨款109413.00元，比上年减少2340.56元，主要原因是养老保险单位缴纳部分标准降低。
（一）基本支出109413.00元，其中：
1.人员支出100413.00元，其中：基本工资42480.00元，津贴补贴3756.00元，绩效工资26400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费11622.00元，职工基本医疗保险缴费5085.00元，其他社会保障缴费2354.00元，住房公积金8716.00元。
2.日常公用支出(运行经费)9000.00元，其中：办公费3731.00元，公务接待费2000.00元，工会经费1453.00元，福利费1816.00元。
3.对个人和家庭的补助支出0.00元。
（二）项目支出0.00元，实际工作中按照“一事一议”报告审批后财政追加预算。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额2000.00元，与上年预算总额相同，用于管委会公务接待费用。
（一）因公出国（境）经费0.00元。
（二）公务接待费2000.00元，与上年预算总额相同。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费0.00元。
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0.00元。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0.00元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2020年政府采购支出无预算。
十、国有资产占用情况说明，本单位未占用国有资产。(云顶管委会办公用房使用其他单位办公用房)
截止2019年底，本部门固定资产总额72050.00元。
十一、绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门未安排2020年一般公共预算发展类项目。
十二、名称解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指财政对文化和旅游管理事务支出。
3.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
4. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
6.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.商品和服务支出：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、项目支出：主要保障云顶管委会旅游景区的各项设施设备的维修及管理等费用支出。
附： 1、2020年收支预算总表
2、2020年支出预算总表
3、2020年收入预算总表
4、2020年基本支出预算表
5、2020年项目支出预算表
6、2020年三公经费支出预算表
7、2020年政府采购预算表
8、2020年财政拨款收支总表
9、2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表
10、2020年部门经济分类和政府经济分类对照表
11、2020年国有资本经营预算支出表
12、2020年政府性基金支出情况表
13、2020年政府性基金三公经费支出情况表
14、2020年部门绩效项目支出预算表
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会
2020年6月9日
川公网安备51192202000102号