南江县投资促进局2020年
部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一) 基本职能职责
南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其它工作。
（二）2020年重点工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官决胜之年，县投促局将在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力支持下，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，全面落实“四向开放、全域拓展”战略，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进思想统领、招商引资、党的建设、脱贫帮扶、自身建设等工作，坚定不移打赢2020年度项目工作“翻身仗”，着力谱写南江投促工作新篇章。
第一，凝心聚力强化思想统领。加强政治理论学习。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化；深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，精心制定《中共南江县投资促进局党组理论学习中心组学习制度》，坚持集中学习、自学与创新载体学习相结合，抓牢政治理论学习根本，全面推动形成政治理论统领新形势招商引资工作格局，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强干部队伍建设。严格选人用人标准，着力营造以德为先、任人唯贤、人事相宜的用人氛围，加大干部轮岗交流、公开招考、组织遴选等力度，不断优化干部队伍。注重理论学习教育培训，完善干部考核机制，强化考核结果运用，着力打造一支“政治过硬、作风优良、勇于担当、向善向上”的投促队伍，激发干部工作干劲和动力。加强意识形态工作。压实抓意识形态工作责任，完善意识形态工作机构，建立完善定期分析研判、情况通报、风险评估、教育引导、网络监测、应急处理等工作机制，积极传播主流声音，讲好“南江故事”，积极发挥“学习强国”APP等学习平台作用，着力营造“比学赶超”浓厚氛围。
第二，攻坚拔寨聚力招商主业。聚焦目标主动谋划。坚定“四向拓展、全域开放”对外开放合作理念不动摇，精准对标2020年度市对县考核任务，紧盯“到位资金、项目引进、项目储备、省（境）外资金、小分队招商、投促服务及省市平台活动”等重点环节，力争实现新签约项目50个以上，新引进重大产业项目10个以上，到位国内省外资金（省口径）26亿元以上，实际利用外资100万美元以上，竣工项目30个，包装储备项目50个，到位资金突破100亿元以上。持续拓展合作区域。坚持“走出去”“请进来”并举，抓住川港、浙川、成巴、成渝合作等机遇，重点做好市、县主要领导赴上海、成都、重庆、香港等地开展小分队招商活动不少于5次，谋划筹备北京、浙江（缙云）、成都、重庆、光雾山红叶节等重点产业专题招商活动4场次以上，主动参加渝洽会、西博会、中外知名企业四川行等省市重大展会平台，力争招引一批企业、落地一批项目。精准跟促对接招引。依托市政府驻外办事处、驻外分中心、异地商协会，通过“网络招商”、“点对点”精准招商，加快光雾和谷、红塔体育生活综合体、义乌商品批发城等6个重大项目建设进度，加大关坝镇、红鱼湖水利风景区、石材产业园等项目招引力度，加快中农联控股拟投资现代农贸城、龙浩集团拟投资通用机场建设等11个在谈项目洽谈力度，力争签约落地一批项目，回引一批在外创业成功人士回南创业创富。全面提升投资环境。深入开展“线上进千企、宣政策、集需求、解困难”活动，不断优化招商引资办事流程、重大项目报告、定期会商办理、县级领导挂联项目等机制，从严执行企业背景审查和项目准入制度、政商交往“双十条”，积极拓展服务广度，延伸服务深度，提高服务精度，着力营造全域、全民、全员招商氛围。优化招商引资考核办法，发挥好考核奖惩“指挥棒”作用。
第三，铆足干劲打赢扶贫战役。巩固提升脱贫成效。聚焦“两不愁三保障”脱贫标准，按照“四个不摘”工作要求，扎实做好安全住房、产业培育、基础设施、公共服务、群众工作、特殊群体“六个全覆盖”等精准脱贫工作；务实开展脱贫帮扶“回头看”和补短板活动，使用好建档立卡APP系统，核实核准帮扶对象信息数据，确保“账账相符、账实相符”；紧盯长坝村、金骡村67户帮扶贫困户，不断拓展增收渠道，加快补齐小康短板，切实抓好脱贫摘帽成果巩固，确保脱贫目标与县同步。压紧严实帮扶责任。持续推动“54321”帮扶机制落实，督促派驻村“第一书记”、驻村工作队员驻村开展工作；严格执行市域内帮扶干部工作岗位变动帮扶户不作调整规定，落实干部协助开展帮扶工作；持续落实《致全市帮扶干部一封信》中做好5件事的工作要求，局主要负责人和分管领导每月至少1次专题研究部署脱贫攻坚工作，帮扶干部每月到户开展帮扶不少于2次。抓好结对共建工作。持续做好长坝村、金骡村党支部结对共建工作，配合村两委做实产业规划、做强集体经济、加强村社区治理，创造条件与挂联村党员开展“主题党日”、组织生活等结对共建活动，协助村两委、驻村工作队做好政策宣讲，引导群众培养良好行为习惯和风尚，讲好南江脱贫故事。
第四，坚定不移推进党的建设。夯实党的组织建设。建立健全党建工作责任制，认真履行全面从严治党主体责任，从严执行党组工作运行规则、“三重一大”决策、双重组织生活、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度，推动党组班子履职能力再上台阶。持续抓好巡视巡察问题整改，把“改”字贯穿始终，对查摆出的问题再梳理，建立整改清单、制定整改方案、狠抓整改落实。加强党风廉政建设。扛牢扛实“两个”责任，全面落实全面从严治党各项决策部署；规范党务、政务、财务公开；坚决整治形式主义、官僚主义等“四风”问题；常态化开展警示教育和廉政教育，定期发放党风廉政提示函，及时约谈出现苗头性、倾向性问题的党员干部；持之以恒正风肃纪，狠抓“以案促改”工作；认真做好党风廉政建设社会评价工作，全力维护好投促系统风清气正的良好政治生态。加强机关党建工作。学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》；坚持“三会一课”制度，开展好主题党日活动和述职评议工作；做好党费测算，按时收缴上介党费；拟订党员发展计划；及时进行换届选举；开展好“五好党支部”创建工作；开展好与挂联村党组织结对共建活动。
第五，持续加强机关自身建设。完善制度强化管理。完善内部管理、公务接待、考勤考核、档案管理、请销假、值班、督查考核问效等工作制度，持续转变工作作风，大力推行工作清单式管理，促进工作提质增效。推行层级管理，层层压实责任，做到人人有事做，事事有人做，着力构建权责明晰、分工协作的责任体系。推动机关法治建设。严格落实法律顾问，助力依法招商工作；严格执行政府信息公开制度，及时依法公开公布国家、省市县新出台的招商政策；严格落实会前学法制度，营造知法、守法、用法的良好氛围；严格按照保密规定，做好涉密计算机、涉密存储载体、网上信息发布和保密文件的保密管理工作。统筹推进各项工作。持续做好创文创卫、城乡环境综合治理工作，常态开展所辖区域巡查、整治。协调推进民生、政工人事、统计、深化改革、依法治县、安全信访、扫黑除恶、应急管理、环境保护、综治维稳防邪等工作，着力打造组织满意、社会公认的模范机关和清正廉洁、务实肯干的投促队伍。
二、部门概况
南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；我局全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共31人，供给车辆0辆，有下属事业单位3个（南江县项目策划中心、县投资服务中心、县对外开放合作联络中心）。
三、收支预算情况
2020年度投资促进局收入主要是一般公共预算拨款收入；年初公共财政预算支出6172602.00元，其中：一般公共服务支出5469984.00元，社会保障和就业支出301584.00元，卫生健康支出174846.00元，住房保障支出226188.00元。
（一）收入情况。收入预算总额6172602.00元，比上年增加2848370.00元（增加的主要原因：2020年年初预算项目资金比去年增加），其中：一般公共预算拨款收入6172602.00元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款预算收入。
（二）支出情况。支出预算总额6172602.00元，比上年增加2848370.00元（增加的主要原因：2020年年初预算项目支出比去年增加），其中：基本支出2984602.00元，占总支出48.35%，项目支出3188000.00元，占总支出51.65%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算6172602.00元，比上年财政拨款收支总预算增加2848370.00元，增加的主要原因是2020年年初预算项目支出比去年增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入6172602.00元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出5469984.00元，社会保障和就业支出301584.00元，卫生健康支出174846.00元，住房保障支出226188.00元。
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款6172602.00元，比上年增加2848370.00元，增加的主要原因是2020年年初预算项目支出比去年增加。
（一）基本支出2984602.00元，其中：
1.人员经费支出2625682.00元，其中：基本工资支出1032948.00元，津贴补贴支出312276.00元，奖金24192.00元，绩效工资524664.00元，机关事业单位养老保险缴费301584.00元，职工基本医疗保险缴费131943.00元，公务员医疗补助缴费8371.00元，其他社会保障缴费63515.00元，住房公积金226188.00元。
2.日常公用支出（运行经费）358920.00元，其中：办公费30000.00元，水费2000.00元，邮电费50000.00元，差旅费60000.00元，培训费2000.00元，公务接待费2000.00元，劳务费6000.00元，工会经费37698.00元，福利费47123.00元，其他交通费用65520.00元，其他商品和服务支出56579.00元。
3.对个人和家庭的补助支出0.00元。
（二）项目支出3188000.00元，其中：行政运行类项目支出3188000.00元，主要用于2020年度招商引资特定专项业务工作支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额82000.00元，比上年预算总额增加2000.00元。
（一）因公出国（境）经费0.00元。
（二）公务接待费82000.00元，较上年预算增加2000.00元，增加的原因是专项预算支出增加。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费0.00元。
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0.00元。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0.00元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
（一）2020年政府采购预算52500.00元，主要是：办公文印设备购置20000.00元，计算机设备购置30000.00元，多功能一体机购置2500.00元。
（二）2020年无政府购买公共服务预算。
十、国有资产占用情况说明
我单位办公用房位于南江县党政中心一楼，办公用房权属南江县机关事务管理服务中心，公务车改革后无公务用车。
截止2019年底，本单位固定资产原值303315.50元。
十一、绩效目标设置情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，我局对2020年一般公共预算安排的45个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金3188000.00元。
十二、名称解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011301）及招商引资（2011308项）:指行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
3. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
8.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取作为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、项目支出：是用于保障投资促进局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
附：1、2020年收支预算总表
2、2020年支出预算总表
3、2020年收入预算总表
4、2020年基本支出预算表
5、2020年项目支出预算表
6、2020年三公经费支出预算表
7、2020年政府采购预算表
8、2020年财政拨款收支总表
9、2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表
10、2020年部门经济分类和政府经济分类对照表
11、2020年国有资本经营预算支出表
12、2020年政府性基金支出情况表
13、2020年政府性基金三公经费支出情况表
14、2020年部门绩效项目支出预算表
南江县投资促进局
2020年6月9日
川公网安备51192202000102号