县委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责：

（一）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部；

（二）承担县委、县委中心学习组学习服务；

（三）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和贯彻党的路线、方针和政策；

（四）围绕县委、县政府中心工作，联系实际，调查研究，为县委、县政府提供决策服务；

（五）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

县委党校将在县委、县政府的领导和上级党校的指导下，努力把党校建成“理论宣讲阵地、能力培训基地、学习研究平台、县域发展智囊团。

（二）2020年重点工作

一、着力增优势、强主责，服务全县发展大局

1.加强党的建设。以党的政治建设为统领，提高机关党的建设质量，制定党建工作计划，落实主体责任，认真召开“三会一课”，强化党的建设，为党校各项事业发展提供坚强保证。

2.推进廉政建设。落实两个责任，用好四种形态，树牢四个意识，狠抓党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的政治环境。

3.强化干部培训。牢牢把握正确的办学方向，以乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记和基层党员为主要对象，分类分级开展培训，丰富培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断提高干部培训质量。

4.强化科研咨政。成立科研团队，每月深入基层开展调研1次，力争完成2个省级课题的立项及结题，更好地为县委县政府当好参谋。积极创造和提供教师外出培训、业务进修和基层挂职锻炼机会，促进教师专业化成长。

二、坚持守初心、勇担当，落实上级决策部署

5.筑牢意识形态。坚定党校姓党，强化校规校纪，严以治校、严以治教、严以治学，严格落实意识形态工作责任制。

6.强化思想引领。立足党校优势，发挥党校职能，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，强化培训学员及全县党员干部思想引领。

7.提升干部党性。更新政治理论水平任职资格、廉政知识法规考试题库，组织全县干部知识能力测试，检验党员干部对中央、省市县委政策精神的知晓度和运用能力，倒逼全县党员干部认真学习政策、熟练掌握政策，以考促学，提升干部党性和综合能力。

8.聚力脱贫攻坚。制定帮扶计划，通过开展走访、节日慰问等活动联络感情，强化支部结对共建，提升村两委领导能力，发挥战斗堡垒作用，巩固脱贫成效。

9.挖掘红色文化。立足南江地方文化特色，深入挖掘巴山游击队、红四方面军革命遗迹、革命历史等红色资源的文化价值，传承红色基因，弘扬王瑛精神。

三、坚持抓改革、强管理，提高服务保障能力

10.优化后勤服务。逗硬落实岗位职责，深化制度建设，推进管理创新，做到制度管人、制度管事、制度管校，不断提升后勤服务工作水平，促进学校各项工作全面、协调、可持续发展。

11.完善基础设施。加大资金争取力度，抓好教室、宿舍、食堂和图书馆等设施建设。充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，推动干部教育培训和互联网融合发展，加快“智慧校园”建设。

12.建强人才队伍。加强教学科研、行政管理、后勤服务业务工作培训，以教学科研为重点，培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才。

13.推进其他工作。扎实推进依法治县、扫黑除恶、创文创卫等工作，确保2020年的各项工作能够稳步推进，取得佳绩。

二、部门概况

南江县委党校内设二室二部，即：办公室、教务部、总务部和图书资料室。有下属单位一个，南江县县情研究中心。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额170.27万元，比上年减少15.40万元，其中：一般公共预算拨款收入170.27万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额170.27万元，比上年减少15.40万元，其中：基本支出154.47万元，占总支出91%，项目支出15.80万元，占总支出9%。

（三）四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算170.27万元，比上年财政拨款收支总预算减少15.40万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入170.27元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出133.87万元、社会保障与就业支出15.09万元、卫生健康支出10万元、住房保障支出11.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年财政拨款收支总预算170.27万元，比上年财政拨款收支总预算减少15.40万元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出154.47万元，其中：

1.人员支出132.72万元，其中：基本工资50万元，绩效工资12.33万元，津贴补贴29.64万元，机关事业单位养老保险15.09万元，职工基本医疗保险缴费7.55万元，其它社会保险缴费3.81万元，奖金2.99万元，住房公积金11.31万元等。

2.日常公用支出(运行经费)21.76万元，其中：办公费5.00万元，差旅费0.5万元，工会经费1.89万元，福利费2.66万元，其它交通费用7.24万元，公务接待费1.2万元，劳务费0.4万元，印刷费0.2万元，水费0.5万元。电费1.00万元，邮电费0.1万元，培训费0.5万元，维修（护）费0.3万元，其它商品服务支出0.27万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出15.80万元，其中：行政运行类项目支出15.80万元，主要用于理论课题研究、文庙日常维修、第一书记和驻村队员工作费等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.2万元，与上年预算总额扯平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，原因是2020年我单位未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费1.2万元，与上年预算总额持平。2020年公务接待费主要用于上级部门来校指导工作及兄弟党校来南交流办校经验和干部培训经验开支。

（三）公务用车购置费0万元，原因是2020年我单位未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，原因是2020年我单位未预算公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。2020年我单位未预算政府性基金。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。2020年我单位未预算国有资本经营。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出4.80万元，主要是采购培训用计算机设备、文印设备、摄像机等。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额586.08万元。其中土地、房屋及构筑物类有479.58万元，通用设备类有75.88万元，家具、用具、装具及动植物类有28.72万元，无形资产类有1.9万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金15.80万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：县委党校2020年预算批复表

县委党校2020年预算批复表.xls

2020年6月5日