南江县经济和信息化局
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线 电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和 无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作， 落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产 业等发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济 运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟 订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行 中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调 度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ，按照国家、省、市投资政策制定全 县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产 投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项 目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5、负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设， 制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、 技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按 照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工 作。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和 资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展 中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、 新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7、负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保 和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政 专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等 涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业 融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

8、承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营 管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨 干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工 业企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、 节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息 化和无线电领域的社会中介组织发展。

10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行 业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理， 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安 全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

13、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管 理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监 测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电 管制。

14、配合工业园区建设发展的协调服务工作。

15、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1、强化指导抓增长。一是抓好“一企一策”。按照市县“一企一策”方案，健全县级领导挂联重点企业、重点工业项目及定期召开工业经济运行分析会制度，及时解决工业经济发展中的重大问题。二是抓好业务培训。及时掌握全县经济发展动态，加强对规模以上工业企业统计人员进行业务培训，着力提高专业化水平，全面提升统计人员综合素质。三是强化政策激励。按照《南江县人民政府关于切实做好工业经济稳定增长工作的通知》（南府发〔2016〕24号）及《关于促进民营经济健康发展意见》（南委〔2019〕57号）要求，对新开工、新竣工、新升规以及民营企业在政策落实、市场准入、审批许可、用地保障、信贷融资、经营运行、招投标等方面享受公平待遇，并给予优惠支持。
    2、企业培育抓增量。一是壮大总量。加大小微企业培育力度，力争新注册和培育小微工业企业10户以上。二是盘活存量。切实做好规上企业的培育工作，争取“一对一”服务和指导现有规模以上企业进行技术革新、转型升级、达标企业完善手续和证件。三是做大增量。对符合条件的老企业和新竣工投产的企业，进行业务指导，尽快升规入统，力争新培育海螺建等规上工业企业5户。
    3、强化项目抓投资。一是抓好项目开工。重点抓好15万吨霞石精粉、竹坝精矿站搬迁、茂园茶业银花精深加工等项目新开工。二是抓好项目竣工。重点抓好坪河石墨采选、海螺骨料等项目建设，使项目尽快竣工投产。三是抓好南威搬迁。加快推进南威水泥搬迁产能指标置换、环评批复、水保、安评、能评等前期工作，力争5月底前开工建设。四是抓好项目投资。加快推进翡翠米业技改、万事康复合肥扩建等项目建设，确保全年完成工业投资20.16亿元、技改投资6.2亿元。
    4、扭住招引抓突破。一是保姆式服务签约项目。对四川鑫展望碳材科技集团有限公司项目，建立专班推进，根据企业发展思路和工作所需及时跟进释疑解困，加快推动石墨、霞石等产业延链发展，确保坪河石墨项目建成投产；对蓝润集团在南江投资建设生猪全产业链—年产50万吨饲料加工、年产20万吨有机肥项目，加快项目选址、环评等前期工作，力争尽快启动建成。二是跟踪对接意向项目。对金手指、中皓集团、重庆福建罗源商会等有意来南投资企业或团体，持续加大跟踪协调力度，努力促成早日签约来南投资兴业。三是多措并举推介项目。围绕丰富矿产品、特色农产品、山泉水等优势资源，高标准筛选储备一批项目，编制招商专案，坚定招商信心，继续采取“走出去、请进来”的方式，以资源招商、以企招商、以商招商，助推我县工业经济持续稳定增长。
    5、强化政策抓争取。一是抓政策争取。紧密对接中国制造2025、四川先进制造强省和“双七”、“双五”战略，围绕川陕革命老区振兴发展规划实施及省经信厅与我市合作战略机遇，研究吃透政策，关注投资导向，搞好主动汇报，争取更多项目得到国家、省级支持。二是抓部门支持。及早储备新能源新材料、食品饮料等重点项目，完善前期手续，按时申报，加强与省市相关部门对接，积极争取在金融、投资政策及产业扶贫资金支持力度。三是抓企业减负。落实税费优惠政策，支持企业用好用足直购电、丰水期富余电量消纳政策。同时，以“十项专项治理”为契机，坚决查处“中梗阻”、不作为、乱作为等破坏企业发展软环境的不良行为，为企业减轻负担。
    6、抓好110kV东榆变电站和35kV配套出线工程，以及侯家、沙滩35kV输变电工程建设，启动35kV关坝、高塔、鸣哑、汇滩、兴马等输变电工程前期工作，确保全县人民生产、生活用电安全稳定可靠。
    7、抓好我县有线光钎“宽带乡村”及移动通信网络4G基站覆盖盲区补点建设。力争2020年完成储备入库工业项目70个，开工项目10个，竣工项目10个，技改项目10个。

二、部门概况

南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设12个职能机构：办公室、经济运行股、电力股、环资股、企业股、信息化股、群众和信访工作股、安全生产监督股、人力资源股、计划财务股、政策法规股、盐政股。同时下设二个直属事业单位：南江县工业促进中心、南江县稽察特派员办公室。2020年财政预算供给人员共56人（在职32人，离休1人，长赡人员23人）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额433.9558万元，比上年减少12.9793万元，其中：一般公共预算拨款收入433.9558万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额433.9558万元，比上年减少12.9793万元，其中：基本支出400.0558万元，占总支出92.19%，项目支出33.9万元，占总支出7.81%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算433.9558万元，比上年财政拨款收支总预算减少12.9793万元，主要原因是人员经费的减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入433.9558万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出314.6748万元，社会保障与就业支出68.0965万元、卫生健康支出23.9463万元、住房保障支出27.2383万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款433.9558万元，比上年减少12.9793万元，主要原因是人员经费的减少。

（一）基本支出400.0558万元，其中：

1.人员支出319.0426万元，其中：基本工资126.6504万元，绩效工资27.36万元，津贴补贴66.4272万元，机关事业单位养老保险36.3177万元，职工基本医疗保险缴费15.889万元，奖金7.2679万元，住房公积金27.2383万元等。

2.日常公用支出(运行经费)50.442万元，其中：办公费2.5万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费4.8万元，差旅费5万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费1.2万元，工会经费4.5397万元，福利费6.7246万元，其他交通费用16.272万元，其他商品和服务支出3.4056万元。

3.对个人和家庭的补助支出30.5712万元，其中：离休费12.228万元，生活补助18.3432万元。

（二）项目支出33.9万元，其中：行政运行类项目支出33.9万元，主要用于规模以上企业网报人员经费、关停企业人员临时生活救济、驻村工作经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，比上年预算总额减少1.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算0万元持平。原因是2020年单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费1万元，较上年预算2.8万元减少1.8万元，原因是严格执行厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置费及运行维护费0万元，与上年预算0万元持平，原因是我单位属于公务用车改革单位，车辆已全部移交到县机关事务管理局，因此2020年未预算公务用车购置及运行维护费。
    七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0元，原因是无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元，原因是无国有资本经营支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出4.5万元，主要是：政府购买公共服务支出2.5万元，主要是：维修（护）费及印刷费。购买办公设备等2万元，主要是：计算机设备及办公家具。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额171.9506万元，其中房屋47.926万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金33.9万元，其中：规模以上企业网报人员经费22.3万元，关停企业人员临时生活救助7.8万元，驻村工作经费3.8万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关服务：指机关及参照公务员法管理事业单位用于后勤服务的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）其他商贸事务支出：指其他用于商贸事务方面的支出。

（六）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

经信局.XLS