南江县总工会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）职能职责

县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机

关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展开作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是进一步贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委四届九次全会部署的落实之年。县总工会工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握工会工作正确政治方向，以党建为统揽，突出主责主业、深化职工服务，夯实维权品牌，服务发展大局，以工会+八大平台为抓手，建“学习型、创新型、服务型”工会；以“三联三站”工会基层治理机制（职工教育联盟、会员健康联盟、农民工创业联盟，农民工维权帮扶站、劳动者驿站、会员子女托管站）建设为纽带，当好职工“娘家人”，团结引领广大职工为全县经济社会发展建功立业。  

二、部门概况

南江县总工会全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括工人文化宫等2个预算单位。2020年财政预算供给人员共7人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额109.9万元，比上年增加16.5万元，其中：一般公共预算拨款收入109.9万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额109.9万元，比上年增加16.5万元，其中：基本支出109.9万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算109.9万元，比上年财政拨款收支总预算增加16.5万元，主要原因是2019年下半年调入人员2名，2020年人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入109.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出83.3万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出12.67万元、医疗卫生与计划生育支出6.46万元、住房保障支出7.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款109.9万元，比上年增加16.5万元，主要原因是主要原因是2019年下半年调入人员2名，2020年人员经费增加。

（一）基本支出106.13万元，其中：

1.人员支出91.62万元，其中：基本工资34.9万元，津贴补贴23.05万元，奖金2.6万元，绩效工资2.58万元，机关事业单位养老保险9.99万元，职工基本医疗保险缴费4.37万元，公务员医疗补助缴费0.73万元，其他社会保障缴费1.93万元，住房公积金7.5万元，生活补助3.97万元(列入对个人和家庭的补助)。

2.日常公用支出(运行经费) 14.51万元，其中：办公费1.65万元，电费1万元，邮电费1万元，工会经费1.25万元，差旅费2万元，福利费1.74万元，其他交通费5.87万元等。

3.对个人和家庭的补助支出3.97万元，其中：生活补助3.97万元。(口径列入人员支出中)

（二）项目支出3.8万元，其中：行政运行类项目支出3.8万元，主要用于驻村干部生活补助等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，较上年预算无变动。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年南江县总工会政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。购买办公设备支出0万元等。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。（属于工会资产）

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

查询表（南江县总工会）.xls