南江县统计局2020年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………..4

二、机构设置…………………………………………………………..4

第二部分部门决算情况说明………………………………………….…5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………...5

二、收入决算情况说明…………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………6.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………….7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………9

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………… .9

第三部分 名词解释 …………………………………………………………18

第四部分 附件…………………………………………………………………20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实、及时完整，促进南江经济加快发展。

2、组织实施全县、乡镇及部门国民经济核算工作。开展GDP、投入产出、资金流量、资产负债、国民经济账户、自然资源、人口资源和人力资本的核算工作。整理提供三次产业及国民经济行业核算资料。

3、组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口与就业、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计工作，扎实推进“一套表”网络直报；收集整理资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外经济等基础资料，定期发布《统计公报》，编辑出版《统计年鉴》，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价。

4、组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查及各项专项调查。

5、建立健全县统计数据质量审核、监控和评估制度。依法对全县乡镇、部门重要统计数据进行审核，组织指导统计基层基础建设。

6、开展全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的分析研究和预警；定期发布全县国民经济发展情况的统计信息；积极开展统计服务，实施信息管理制度，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、加强统计能力建设。加强对基层统计人员业务培训，会同有关部门组织好全县统计专业资格考试、统计从业资格认定工作；指导全县统计专业人才队伍建设。

8、建立健全全县统计数据库系统和信息自动化系统，加强统计内外网建设，指导全县的统计信息化建设。

9、承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、精准服务，全县经济运行稳中向好。

2、紧扣中心，深入推进全面从严治党。

3、主动作为，高质量开展常规调查。

4、精心谋划，强力推进七人普工作。

5、全力以赴，搞好脱贫普查验收工作。

6、依法治统，抓好国家统计督察整改。

二、机构设置

南江县统计局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入南江县统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县统计局、普查中心、统计大数据中心、社情民意调查中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计935.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加572.12万元，增长157.4%。主要变动原因是主要变动原因是2020年我单位开展的第七次全国人口普查正式登记阶段和第四次全国经济普查事后阶段，普查费用较多。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计935.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.69万元，占100%。

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计935.69万元，其中：基本支出302.43万元，占32.3%；项目支出633.25万元，占67.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计935.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加572.12万元，增长157.4%。主要变动原因是主要变动原因是2020年我单位开展的第七次全国人口普查正式登记阶段和第四次全国经济普查事后阶段，普查费用较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出935.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加572.12万元，增长157.4%。主要变动原因是主要变动原因是2020年我单位开展的第七次全国人口普查正式登记阶段和第四次全国经济普查事后阶段，普查费用较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出935.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出886.43万元，占94.7%；社会保障和就业（类）支出21.71万元，占2.3%；医疗卫生支出12.3万元，占1.3%；住房保障支出15.25万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为935.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为223.03万元，完成预算100%；信息事务（项）：支出决算12.90万元，完成预算100%；专项统计业务（项）：支出决算59.24万元，完成预算100%；专项普查活动（项）：支出决算548.71万元，完成预算100%；统计抽样调查（项）：支出决算20.93万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算21.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.33万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算0.26万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算0.22万元，完成预算100%；财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算0.89万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算7.27万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算3.86万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算1.17万元，完成预算100%；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算15.25万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出302.43万元，其中：

人员经费273.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费29.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.9万元。经费增加的主要原因是2020年开展第七次全国人口普查，相应增加公务接待费用。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（在年初预算编制阶段，组织对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“就业失业和城镇化统计监测”、“入编四川年鉴”、“统计年报、年鉴编印、统计调查”、“统计人员工作经费”、“统计业务培训经费”、“名录库维护”、“第七次全国人口普查”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.就业失业和城镇化统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过对全县就业失业样本数量400户和城镇化调查样本数量6600人，反映出全县就业失业和城镇化建设情况，促进经济社会协调发展。

2.统计年报、年鉴编印、统计调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，编印《南江统计年鉴》、月卡和季卡，为宏观决策和科学管理提供真实可靠的统计信息支撑。

3.统计人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.84万元，执行数为21.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，着力建立稳定的基层统计队伍，进一步夯实基层统计工作基础，全面提高统计工作质量。

4.统计业务培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县218家一套表企业进行分专业业务培训，对乡镇和部门统计员进行业务培训，提高统计数据质量，夯实统计基础，提升统计人员业务能力。

5.名录库维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县五千多户基本名录库信息的更新维护管理，为下一步的升规入库奠定扎实基础。

6.第七次全国人口普查绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.31万元，执行数为496.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，提供科学准确的统计信息支持。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			就业失业和城镇化统计监测
预算单位			南江县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.1	执行数:	17.1
	其中-财政拨款:		17.1	其中-财政拨款:	17.1
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调查样本量数量	就业失业样本数量400户和城镇化调查样本数量6600人	就业失业样本数量400户和城镇化调查样本数量6600人
	项目完成指标	质量指标	项目达到预期要求	根据调查，反映出就业失业的指标体系	达到预期要求
	效益指标	社会效益指标	统计调查	统计调查评价产品得到省委省政府和各级部门应用	提供准确数据支撑
	满意度指标	满意度指标	数据产品和分析研究获得市内用户认可	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			统计年报、年鉴编印、统计调查
预算单位			南江县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		8.6	执行数:	8.6
	其中-财政拨款:		8.6	其中-财政拨款:	8.6
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编印《南江统计年鉴》、《编印南江统计信息》数量（本）	编印《南江统计年鉴》、月卡和季卡	《南江统计年鉴》500本，月卡50本/月
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	十年以上	十年以上
	满意度指标	满意度指标	分析产品是否得到应用，政策咨询建议是否对党政决策有积极影响。	为宏观决策和科学管理提供真实可靠的统计信息支撑	为宏观决策和科学管理提供真实可靠的统计信息支撑

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			统计人员工作经费
预算单位			南江县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		21.84	执行数:	21.84
	其中-财政拨款:		21.84	其中-财政拨款:	21.84
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	经济效益指标	服务作用	县级相关部门和乡镇统计员共91名，按200元/月/人标准实施	按期完成
	项目完成指标	时效指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			统计业务培训
预算单位			南江县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		8.6	执行数:	8.6
	其中-财政拨款:		8.6	其中-财政拨款:	8.6
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	加强基层基础建设，提高统计能力建设	全县218家一套表企业进行分专业业务培训，对乡镇和部门统计员进行业务培训。	全县218家一套表企业进行分专业业务培训，对乡镇和部门统计员进行业务培训。
	项目完成指标	质量指标	项目达到预期要求	加强企业专业能力，提高统计数据质量，夯实统计基础，提升统计人员业务能力。	达到预期要求
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	统计报表质量较好，达到预期要求。	达到预期要求

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			名录库维护
预算单位			南江县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.9	执行数:	12.9
	其中-财政拨款:		12.9	其中-财政拨款:	12.9
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	质量指标	项一套表平台、南江县基本单位名录库综合管理平台登系统运维数量	5500户基本名录	完成全县五千多户基本名录库信息的更新维护管理
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	按期完成率	更新维护率100%	按期完成

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			第七次全国人口普查
预算单位			南江县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		496.31	执行数:	496.31
	其中-财政拨款:		496.31	其中-财政拨款:	496.31
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	常住人口和户籍人口全面普查	全县约六十万人户籍人口和常住人口。	对县域内所有住户进行入户登记
	项目完成指标	质量指标	项目达到预期要求	对全县人口姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等进行全面普查	达到预期要求
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	统计报表质量较好，达到预期要求。	达到预期要求

（三）部门开展绩效评价结果。

对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对统计人员工作经费项目开展了绩效评价，《统计人员工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）06（款）99（项）：指其他社会科学支出。

10.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）27（款）03（项）：指财政对生育保险基金的补助。

13.卫生健康（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

14.卫生健康（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

15.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.第七次全国人口普查：在标准时点2020年11月1日零时。对普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等信息。

第四部分 附件

附件1

南江县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：南江县统计局内设办公室（含安保股）、综合核算股、社会经济统计股、政策法规股、环境能源统计股、普查中心、大数据中心、社情民意调查中心、统计执法监督局。

（二）机构职能：依照国家和市颁布的法律、法规、政策和发展规划，制定全县统计工作规章制度和统计信息化建设计划，检查监督统计法律、法规的实施情况。贯彻执行国家国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；结合实际情况完善和管理各项核算制度；制定地方统计调查标准和统计调查制度；组织管理全县统计和国民经济核算工作；组织管理全县统计登记工作。研究提出重大的县情县力普查和抽样调查计划并组织实施；组织完成国家部署的普查任务；统一组织协调全县各部门、各乡镇的社会经济调查；组织完成国家、市、县布置的各项调查任务，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公布全县国民经济和社会发展情况。建立健全县乡镇统计信息化系统和数据库体系，组织协调和统一管理全县统计数据。组织全县统计业务技术培训，加强业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流。会同有关部门对各乡镇及县级有关部门的工作目标进行考核；负责县委、县政府交办的有关统计数据监测与考核任务。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况：2020年在编人员19名，临聘4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计935.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.69万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计935.69万元，其中：基本支出302.43万元，占32.3%；项目支出633.25万元，占67.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局年初严格按照财政要求制定部门绩效目标，确保预算编制准确，严格支出控制，把握预算动态调整，截至2020年12月31日，部门工作任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

（二）专项预算管理。

严格按照《南江县统计局机关管理制度》及相关财经纪律，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，由县财政局国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。由于人力不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确、不够细化。

（三）改进建议。建议上级主管部门、地方政府加大业务培训，进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

附件2

统计人员工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门为南江县统计局。县统计局在该项目中主要负责项目验收和加强资金监管的真实性、合法性和合规性负责。

2．项目立项依据：为认真贯彻落实《中华人民共和国统计法》和中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，着力建立稳定的基层统计队伍，进一步夯实基层统计工作基础，全面提高统计工作质量，中共南江县委2017年第15次常委会议决定，对乡镇、部门专职统计人员给予适当工作补贴，统计人员工作经费预算到南江县统计局。

3．资金管理办法制定情况：严格南江县统计局财务管理制度，资金主要用于支付乡镇及相关部门统计人员工作经费，全年分上下半年拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素：乡镇统计工作站站长由乡镇扶贫办主任兼任或从事统计业务工作，承担和组织实施辖区内的政府统计调查任务，完成本单位的统计业务工作。人员明确后，乡镇不得随意调整统计工作站站长和统计人员。因提拔使用或确需调整变动的，必须由乡镇书面提出，并征得县统计局同意。相关县级部门统计人员也一并予以明确，工作经费标准为每人每月200元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：统计人员履行统计职责，高质量为宏观决策和科学管理提供真实可靠地统计信息支撑。

2．项目应实现的具体绩效目标：包括统计人员认真执行《中华人民共和国统计法》及其实施细则和地方统计法规，依法行使统计设计、统计调查、统计报告、统计咨询和统计监督的职权,保证统计数据的正确性、及时性和全面性，为社会经济发展提供服务；负责组织和协调本行政区域内的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据；执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据；搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据，定期公布本镇社会经济发展情况的统计公报；调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制定政策、指导工作提供可靠依据；加强统计基础工作，建立健全镇、村、企业及社区统计台账，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训；完成本镇领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县委2017年第15次常委会议决定，对乡镇、部门专职统计人员给予适当工作补贴，同意县财政安排县统计局将统计人员工作经费纳入年初预算，并每年核实统计人员信息，2020年预算21.84万元，统计人员91名。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划21.84万元，由县财政安排。

2.资金到位。项目资金21.84万元年初预算全部到位，到位率100%。

3.资金使用。实际支出21.84万元，资金使用率100%。全部按照两办发文确定和乡镇报送统计人员名单拨付到位。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

统计工作经费项目严格执行《南江县统计局机关管理制度》及相关财经纪律。

2.制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段验收拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我局全力搞好财政部门与相关部门的协调，严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

3.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各建设项目的预算，分别设立明细科目，做到专帐核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金主要用于统计人员工作经费。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于2020年1月1日开始实施，2020年12月31日县统计局通过考核予以拨付。

（二）项目管理情况。严格按照《南江县统计局机关管理制度》及相关财经纪律，拨付工作经费时，逐一核实统计人员工作情况和基本信息，确保达到预期目的。

（三）项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，由县财政局国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

四、目标及绩效完成情况

（一）截至2020年12月31日，该项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

（二）目标质量完成情况。提高统计人员工作积极性，加强统计基础队伍建设。

（三）目标进度完成情况。全面覆盖乡镇和部门，明确统计人员91名。

五、评价结论

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

（二）相关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表