国家统计局南江调查队2020年部门决算编制说明
2020年度
南江县部门决算编制说明
国家统计局南江调查队
目录
公开时间：2021年8月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作………………………………………….….…4
二、机构设置………………………………………………….…….……6
第二部分度部门决算情况说明…………………………………….…………7
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………7
二、收入决算情况说明……………………………………………………7
三、支出决算情况说明……………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………12
十、绩效情况说明…………………………………………………………12
十一、其他重要事项的情况说明 ………………………………………14
第三部分 名词解释 ……………………………………………………………16
第四部分 附件…………………………………………………………………18
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
国家统计局南江调查队是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局四川调查总队上报调查结果，并对上报调查资料的真实性负责。同时接受当地人民政府及有关部门的委托，进行统计调查和数据加工，为地方党政领导机关和统计局提供统计信息服务。
1.组织实施城乡居民收支调查、粮食产量对地遥感抽样调查、生猪调出及主要畜禽监测、农业中间消耗、农民工统计监测调查、劳动力调查等国家抽样调查制度，以及国家统计局布置的有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。
2.组织实施国家统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。
3.参与组织实施国家有关普查项目。
4.授权管理和公布有关统计调查数据。
5.依法查处本地区调查对象的统计违法案件。
6.与地方统计局一起完成统计信息化的有关工作。
7.负责机关党的建设、纪检监察、人事、财务、国有资产管理等工作。
8.受国家统计局四川调查总队委托，组织地方调查队的业务工作。
9.接受地方政府、有关部门的委托，开展统计调查，提供统计数据处理服务。
10.开展生猪、粮食、蔬菜、农民工等农村相关情况监测；建立覆盖全县的农业监测网络信息库。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.粮食产量对地遥感测量顺利完成。为高质高效完成全国农业普查农作物遥感面积测量工作，南江队高度重视、精心谋划、认真实施，战酷暑、抢雨天、白天电子采集、晚上纸质台账，全面完成南江秋冬播、春播、夏播遥感测量工作。
2.常规调查业务稳扎稳打。一是建立“包片连点”和调查网点 “结对帮扶”机制，帮扶措施有力。二是推行“星级评定”。今年，获得“优”、“良”等次的补贴标准分别上浮20%和40%，获得奖励补贴的调查户达到6成，帐表质量明显提高，实现记账质量稳定提升。三是抓数据抓管控。建立基础信息台帐，采集装订涉农调查、住户调查基础信息集，每月更新，年度完善。为业务工作薄弱环节再列“清单”、再打“补丁”，真正实现了重要收支数据和记账户基础信息真实准确。按时、按质顺利完成住户调查样本轮换工作。
3.全力保障脱贫攻坚普查。打赢脱贫攻坚战，是党和政府向人民作出的庄严承诺，扶贫工作是关系千民万众的大事，我队全力保障了本次普查工作的开展。
4.尽心尽力实施挂联帮扶。挂联帮扶一个贫困村，成立了驻村帮扶工作队，派驻工作队队长，选派了一名熟悉农村工作、工作能力强的人员到挂联村担任“第一书记”，结合村情制定五年扶贫规划，对该村58户227人贫困户建档立卡因地制宜的拟定脱贫计划。全面完成建档立卡贫困户“六有信息系统”信息比对、审核、录入。
二、机构设置
下设办公室、城乡居民收支调查股、农业农村调查股、社会调查股、南江县“三农”监测中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计307.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加231.97万元，增加300%。主要变动原因是2020年新增脱贫攻坚普查项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算总体情况说明
2020年本年收入合计307.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.15万元，占100%。
（图二：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计307.15万元，其中：基本支出72.95万元，占24%；项目支出234.2万元，占76%。
（图三：支出决算结构图）
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四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计307.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加231.97万元，增长300%。主要变动原因是2020年新增脱贫攻坚普查项目经费。
（图四：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出307.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加231.97万元，增长300%。主要变动原因是2020年新增脱贫攻坚普查项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出307.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出299.48万元，占98%；社会保障和就业（类）支出3.56万元，占1%；医疗卫生支出1.71万元，占0.3%；住房保障支出2.4万元，占0.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为307.15，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为17.1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为17.1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为200万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为72.95万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.71万元，完成预算100%.
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.95万元，其中：
人员经费70.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映 “粮食产量对地遥感抽样调查”1个项目绩效目标实际完成情况。
粮食产量对地遥感抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障粮食产量调查工作的正常开展，组织实施好样本地块实地调查和实割实测，整理、录入、审核调查资料，完成相关报表，搞好网点基础建设。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
粮食对地遥感抽样调查 |
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预算单位 |
国家统计局南江调查队 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.1 |
执行数: |
17.1 |
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其中-财政拨款: |
17.1 |
其中-财政拨款: |
17.1 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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支付率100% |
支付率100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
调查样本数量 |
完成2020年全县20个粮食调查点对地遥感抽样调查 |
完成2020年全县20个粮食调查点对地遥感抽样调查 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
综合工作保障 |
保障工作顺利开展 |
保障工作顺利开展 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国家统计局南江调查队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对粮食产量对地遥感抽样调查项目开展了绩效评价，《粮食产量对地遥感抽样调查项目2020年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，国家统计局南江调查队机关运行经费支出2.7万元，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，国家统计局南江调查队政府采购支出总额37.26万元，其中：政府采购货物支出37.26万元。主要用于脱贫攻坚普查项目物资购置。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
国家统计局南江调查队
2020年整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：国家统计局南江调查队由国家统计局四川总队垂直管理的政府统计机构。下设“三农”监测中心。
（二）机构职能：国家统计局南江调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。同时，承担地方政府委托的各项统计调查任务。
1.完成国家统计局布置的各项统计调查任务；
2.接受地方政府交办的有关调查任务；
3.完成四川调查总队交办的地方调查任务；
4.协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；
5.负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；
6.负责调查队机关党建、纪检监察和干部管理工作；
7.完成国家统计局和四川调查总队交办的其他事项。
（三）人员概况：7名在职公务员编制人员，3名在职县级事业编制人员，4名临聘人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计307.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.15万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计307.15万元，其中：基本支出72.95万元，占24%；项目支出234.2万元，占76%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
按照中央财政管理和要求，南江调查队组织财务人员按时按质编制预算报表，及绩效目标填报，根据总队要求及反馈及时改正。
（二）执行管理情况。
南江调查队严格按照文件要求，按用款计划，用款安排，合理，合法的对预算资金执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行好。
（三）综合管理情况。
南江调查队严格把握和控制好政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况。
（四）整体绩效。
完成了全县本地及外地农民工共60户务工、经营等从业情况的调查，全县15个点150户调查户的居民收支状况，家庭基本情况、投资生产情况及非农生产情况；全县4个村级调查点共计768户调查户，劳动力就业与失业状况；收集全县13个乡镇23个调查点1374户散户及20户规模大户猪、牛、羊、禽等储存量数据；全县19个乡镇20个村60个样方，播种面积及小麦、玉米、水稻产量的实测等。
2020年增加临时性脱贫攻坚普查任务，南江队根据文件要求积极向县委县政府汇报沟通，并安排专人与扶贫移民局商讨做出经费测算方案。经过多次探讨协商最终形成正式报告成交县委县政府及县财政局。在脱贫普查准备期间，南江队提前谋划，积极筹措启动资金，打造办公地点及人员安排；脱贫普查实施期间，南江队更是与县财政局、县扶贫移民局共同努力，及时解决期间车辆、人员调动、调查物资、住宿等经费问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我队严格按照要求整体绩效自评年初预算来执行，有效防止了超预算；逗硬落实中央八项规定和党风廉政建设要求，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；强化资金监管，建立健全财务制度、强化内控机制，压严支出、厉行节约，全年收支平衡，无新增债务。并且在地方资金吃紧的情况下，完成脱贫普查收支平衡。
（二）存在问题。一是绩效目标动态监控不够；二是绩效评价应用不够；三是科技创新不足。
（三）改进建议。一是加强完善各项制度，将各项预算绩效目标精细化，每一笔资金严格按年初预算绩效目标执行。二是加强支出绩效评价管理，科学分析支出结构，实行动态监管。三是加强培训，提高业务人员的业务能力。
附件2
国家统计局南江调查队
粮食产量对地遥感抽样调查项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
按照《国家统计局 国家发展和改革委员会 农业部关于开展县级粮食产量抽样调查工作的通知》（国统字[2012]37号）要求，2012年，四川调查总队、省统计局、省发展改革委、省农业厅印发《关于开展粮食产量抽样调查工作的通知》（川调字[2012]81号）。在我省建立了县级粮食产量抽样调查制度，开展县级粮食产量抽样调查工作。该制度实施以来，对充分调动各方面积极性，推动全省粮食稳定增长发挥了积极作用。但随着经济社会发展和现代空间信息技术的广泛应用，必须改革传统的粮食产量对户调查方法，建立适应新形势要求的粮食产量对地遥感抽样调查体系。按照国家统计局统一部署，我省将于2017年起，在全省范围内开展粮食产量对地遥感抽样调查。
（二）项目绩效目标
县级调查队负责本地粮食产量对地遥感抽样调查工作的具体实施，选配和培训实地调查人员，组织实施好样本地块实地调查和实割实测，整理、录入、审核调查资料，完成相关报表，搞好网点基础建设。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，根据川调字[2017]20号文件精神，县财政局批复18.05万元粮食产量对地遥感抽样调查经费到南江调查队，并列入常年预算。2020年，财政压缩项目经费5%，预算由2019年18.05万压缩至17.1万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
该笔项目资金的支出重点是粮食产量对地遥感抽样调查的专用设备购置、空间信息处理、办公业务、会议培训、野外调查和聘请调查员补贴等。
2．资金到位。
县财政通过大平台下达粮食产量对地遥感抽样调查经费17.1万元，实际到位资金17.1万元，到位率100%。
3．资金使用。
该笔项目资金主要用于粮食产量对地遥感抽样调查的专用设备购置、空间信息处理、办公业务、会议培训、野外调查和聘请调查员补贴等。截止2020年12月31日，粮食产量对地遥感抽样调查经费支出17.1万元，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况
该项目资金纳入县级财政专项资金预算管理，按照全县统一安排，编报2020年县级专项资金预算，经“二上二下”过程，由县财政局审核，报县人大批准，下发预算批复。我单位财务管理制度健全且得到严格执行。
三、项目实施及管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，由县财政局国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
截止2020年12月31日，该项项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。
（二）项目效益情况
通过此项工作的开展，有利于提高粮食产量数据质量，准确掌握粮食产量生产能力，洞悉变化趋势，巩固四川粮食生产地位;有利于国家制定粮食政策和对粮食生产的分级管理，完善主产区利益补偿机制，落实国家各项政策、措施，落实粮食安全省长责任制；有利于持续加大粮食产粮大县中央财政奖补力度，充分调动各方面积极性，在粮食政策落实上实现新突破，推动全省粮食生产稳定发展，有效实施农业供给侧结构性改革。
五、 评价结论及建议
（一）评价结论
我单位高度重视该项评价工作，对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效评价工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。本项目实施过程中严格按照省、市、县有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。
（三）相关建议
进一步加强预算管理；建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位；建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号