2022年度南江县农业农村局部门决算

第一部分 部门概况
一、部门职责
南江县农业农村局是主管全县农业与农村经济工作的县政府组成部门，主要职能是：贯彻执行党和国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实县委、县政府关于农业方面的决策部署。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化生产；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展；承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设县级农业科技创新体系、农业产业技术体系；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办政府间农业涉外事务；负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
南江县农业农村局下属二级单位17个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位14个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市南江黄羊科学研究所
2.南江县动物疾病控制中心
3. 南江县畜牧站
4. 南江县种子管理站
5. 南江县农产品质量安全监督检测中心
6. 南江县土壤肥料与资源环境工作站
7. 南江县经济作物产业发展中心
8. 南江县农村合作经济管理站
9. 南江县农业科技教育培训中心
10. 南江县农村能源办公室
11. 南江县植保植检站
12. 南江县农业技术推广站
13. 南江县农业行政执法大队
14. 南江县现代农业产业园发展中心
15. 南江县茶叶产业发展中心
16. 南江县金银花产业发展中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计58323.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加14440.24万元，增长32.91%。主要变动原因是人员增加、项目资金增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计58323.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48423.67万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入9900万元，占17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计58323.67万元，其中：基本支出4858.96万元，占8.3%；项目支出53464.72万元，占91.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计58323.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14440.24万元，增长32.91%。主要变动原因是人员增加、项目资金增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出48423.67万元，占本年支出合计的83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4540.24万元，增长10.35%。主要变动原因是人员增加、项目资金增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出48423.67万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出527.81万元，占1.1%；卫生健康支出240.43万元，占0.5%；节能环保支出200万元，占0.4%；农林水支出46426.24万元，占95.9%；商业服务业等支出28.24万元，占0.1%；住房保障支出196.06万元，占0.4%；粮油物资储备支出804.9万元，占1.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为48423.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为527.81万元，完成预算100%，其中：2080501行政单位离退休110.3万元；2080502事业单位离退休18.85万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费398.66万元。
2.卫生健康支出:支出决算为240.43万元，完成预算100%。其中：2101101行政单位医疗113.01万元；2101102事业单位医疗127.42万元。
3.节能环保支出: 支出决算为200万元，完成预算100%，均为2110602退耕现金支出。
4.农林水支出:支出决算为46426.24万元，完成预算100%。其中：2130101行政运行2078.13万元；2130104事业运行1816.54万元；2130106科技转化与推广服务956.4万元；2130108病虫害控制137.61万；2130119防灾救灾163万元；2130122农业生产发展7799.59万元；2130135农业资源保护修复与利用1420万元；2130153农田建设6855万元；2130199其他农业农村支出12164.49万元：2130504农村基础设施建设1687万元；2130505生产发展9262.75万元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出290.66万元；2130999其他目标价格补贴1088.08万元；2139999其他农林水支出707万元。
5.商业服务业等支出: 支出决算为28.24万元，完成预算100%，2160299其他商业流通事务支出28.24万元。
6.住房保障支出:支出决算为196.06万元，完成预算100%，均为2210201住房公积金支出。
7.粮油物资储备支出：支出决算为804.9万元，完成预算100%，均为2220199其他粮油物资事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4858.96万元，其中：
人员经费4005.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费853.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.67万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占65.7%；公务接待费支出决算4.69万元，占34.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少10.92万元，下降54.88%。主要原因是单位严格控制车辆运行维护费用。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于业务工作及重大动物疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.9万元，下降16.1%。主要原因是2022年严格控制接待标准和陪餐人数。其中：
国内公务接待支出4.69万元。主要用于接待各级部门来南调研、检查、指导工作的政务接待和农业领域招商引资客商的商务接待等。国内公务接待32批次，316人次，共计支出4.69万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出9900万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县农业农村局机关运行经费支出853.55万元，比2021年增长41.6%。主要原因是单位人员增加及项目增多。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县农业农村局政府采购支出总额1432.75万元，其中：政府采购货物支出995.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出437.18万元。主要用于农作物种子、肥料采购及病虫害观测场监测设备采购；政府购买服务用于高标准农田建设项目工程设计及病虫害防治等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县农业农村局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆，其他业务用车1辆。其他用车主要是用于业务工作及重大动物疫情防控等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段，组织对28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。 
  本部门在2022年度部门决算中反映“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”这个项目绩效目标实际完成情况。
乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.03万元，执行数为23.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成驻村工作队工作，规划发展产业，促进农民增收，提升群众满意度。