南江县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

农业农村局是主管全县农业与农村经济工作的县政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实县委、县政府关于农业方面的决策部署。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化生产；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展；承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设县级农业科技创新体系、农业产业技术体系；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办政府间农业涉外事务；负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1、结合全省、全市乡村振兴实施方案，科学制定我县乡村振兴规划，发挥农业多功能性，挖掘乡村的多重价值，促进一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道。

2、充分利用香港定点帮扶、浙川东西部扶贫协同发展历史机遇，加快推进南江黄羊产业发展；以基地建设为抓手，借助浙川东西部扶贫协同发展和市、县委、县政府高度重视特色产业发展时机，加快推进茶叶、金银花、茭白、杨梅等特色产业发展，持续推动三产融合发展。

3、创新工作举措，突出帮扶重点，坚持精准发力，继续发挥产业扶贫、农能扶贫、集体经济等作用，进一步巩固提升脱贫攻坚成果，带动群众致富奔小康。

4、按照“坚持生态立县，着力绿色崛起，建设生态经济强县”总体目标，持续加大特色农业招商引资和资金争取工作，切实抓好市县重点项目工作。

5、持续加大非洲猪瘟、H7N9禽流感和布病防控监测筛查工作，全面落实重大动植物疫病防控责任制，进一步健全农作物病虫和植物检疫对象的监测预警体系、重大植物疫病阻截带建设，确保全年重大动物疫病免疫率、检疫合格率、病害动物无害化处理率达到100%，确保无重大动物疫情发生。

6、紧跟改革步伐有序推进农村综合改革，在土地确权登记颁证、土地流转、乡镇产权制度改革、农业政策性保险、引导工商资本向农村投入等多方面下深水，有序推进农村综合改革。

7、按照省、市、县的统一部署，坚持专项治理和日常检查相结合，强化农业领域综合执法力度。

8、围绕“四个最严”工作要求，坚持县级周检周报工作开展制度，紧盯农产品质量安全，从严开展质量安全监管。

9、按照中央、省、市、县委决策部署，全面落实“三大战役”要求，切实履行河长制职责，开展秸秆禁烧网格化管理，实现化肥、农药使用量零增长。

10、时刻铭记行业责任，牢牢守住党风廉政建设、安全信访稳定、农产品安全生产、重大动植物疫病防控、农业领域环境保护五条红线，确保南江农业再上新台阶。

二、部门概况

农业农村局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等14个预算单位。2020年财政预算供给人员共247人，供给车辆4辆。有下属二级预算单位13个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位11个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额2566.14万元，比上年减少111.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2566.14万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额2566.14万元，比上年减少111.12万元，其中：基本支出2192.92万元，占总支出85.46%，项目支出373.22万元，占总支出14.54%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算2566.14万元，比上年财政拨款收支总预算减少111.12万元，主要原因是人员退休减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入2566.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出19.53万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出334.95万元、医疗卫生与计划生育支出129.07万元、农林水支出1933万元、住房保障支出149.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款2566.14万元，比上年减少111.12万元，主要原因是一般公共预算收入减少。

（一）基本支出2192.92万元，其中：

1.人员支出1855.22万元，其中：基本工资946.1万元，津贴补贴278.46万元，机关事业单位养老保险199.46万元，职工基本医疗保险缴费87.26万元，公务员医疗补助缴费9.1万元，其他社会保障缴费49.2万元，奖金27.45万元，住房公积金149.59万元，其他工资福利支出108.6万元。

2.日常公用支出(运行经费)310.8万元，其中：办公费43.9万元，印刷费7.5万元，咨询费4万元，手续费0.1万元，水费1万元，电费14.5万元，邮电费5万元，物业管理费1.5万元，差旅费159.4万元，维修（护）费7万元，租赁费1.8万元，会议费10.6万元，培训费11.1万元，公务接待费11万元，专用材料费4.5万元，劳务费17.9万元，委托业务费4万元，公务用车运行维护费6万元。

3.对个人和家庭的补助支出26.9万元，其中：离休费9.65万元，生活补助17.24万元。

（二）项目支出373.22万元，其中：行政运行类项目支出373.22万元，主要用于基本支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额17万元，比上年预算总额增减少3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年无增减变动。

（二）公务接待费11万元，较上年预算减少2万元，原因是严格控制公务接待。

（三）公务用车运行维护费6万元，较上年预算减少1万元万元，原因是严格控制公务用车运行及维护。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出26万元，主要是：购买办公设备。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2463.32万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的30个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金373.22万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

农业农村局2020年预算公开表.XLS