一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 　

　　南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县产权登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1、不动产登记管理严格规范。一是进一步规范不动产登记操作。认真贯彻落实《四川省不动产登记服务指南（试行）》《关于规范不动产登记服务大厅管理的指导意见（试行）》等有关文件精神，按照全市统一的《办事指南》重新梳理业务类别及流程，进一步规范操作。二是严厉打击违规违纪行为。以严了再严的工作态度对症下药整治登记领域干部作风。持续采取自查自纠等方式，围绕在登记环节中履职尽责、“吃拿卡要”和利用职务之便收取好处费等方面，查纠干部作风问题21个，针对查摆问题不深入、工作推进滞后等问题，发出《整改督办通知单》22份，约谈提醒23人次。三是严格治理不法中介现象。与政务服务大厅主管部门、公安和市场监管等部门加强协作，建立常态化监管机制，对涉及登记环节的5家测绘机构、4家房屋质量安全鉴定机构开展专项清理整治，加大违法行为打击力度，切实维护好登记外围秩序。

2、不动产登记信息化建设初见成效。按照《南江县2021年营商环境指标提升行动方案》要求，互联互通各部门间的信息往来，完成电子证照推广使用，采取设置自助查询、开通自助办理登记等便民利企措施，进一步提升服务质效。与南江县信用合作联社进一步深度合作，推出“不动产+金融”一站式服务，全年办理抵押登记300余件。按照《四川省全面深化“一件事一次办”工作方案》,完成3个事项的系统配置，编制形成办事指南，通过四川政务服务网“一件事一次办”专区对外发布，推动“一件事”落地办理，为企业和群众提供高效便捷的集成服务。深度对接四川一体化政务服务平台，录入办理事项8434件，开通天府通办接口3个，实现网上办理进度查询、登记信息查询、抵押登记信息查询，生成电子证照58000余份。

3、不动产登记营商环境持续优化。全面落实各级党委、政府关于深化“放管服”改革优化营商环境系列决策部署，持续优化不动产登记领域营商环境，主动、积极探索便民举措，通过提升服务标准、强化流程再造、提升登记质效等措施，努力为企业和群众提供流程更优、环节更简、效率更高、公开透明、依法规范的不动产登记营商环境。在办理流程上做“减法”。全面梳理业务办理流程，精简婚姻关系、一户一宅、是否符合规划等证明材料，取消“法律规定的其他资料”兜底条款，为企业和群众提供清晰指引。自我加压，在保证办件质量的前提下压缩办理时限，所有登记业务由法定30个工作日提速到即办或3个工作日内办结，即办件比例达50%。通过取消共用宗地分地图收取，取消强制公证，采取门户网站公示公告或申请人承诺等方式，避免群众企业购买中介有偿服务，减少办事成本。在精细服务上做“加法”。改变习惯的窗口“坐阵”办理，推行预约服务、上门服务、延时服务、跟踪服务，为企业群众提供更加便捷多样的服务。今年以来已开展上门服务60余人次，提供预约服务315人次，进行延时服务169人次，针对“问题楼盘”办证难，组织专班专人，进行跟踪办理。

4、农房登记数据库建设全面完成。已全面完成全县16.4万宗宅基地及农房的外业测绘及权籍调查，外业测绘抽检2541宗，内业质检数据40996条均达到项目建设标准；完成农村不动产登记数据库建设，通过质检软件，入库数据12.9万条。全面开展农房一体登记工作，纳入不动产登记“一窗受理”，颁发证书44734本。会同住建、农业农村部门对农村集体资产确权登记和使用情况进行摸底，对权源合法、无权属纠纷等符合登记条件的督促相关集体经济组织申请登记。同时，已在红光玉白村、赤溪西厢村开展全域集体资产确权登记试点，即将在全县范围内进行集体资产确权登记，积极探索集体资产盘活利用新途径，建立产权归属清晰、权责明确、管理规范的集体资产管理机制，实现资源变资产，资产变资金，为乡村振兴奠定基础。

5、化解历史遗留问题成效显著。一是扛实责任担当抓落实。近年来，县委、县政府始终把为群众办实事、解难题作为一切工作的出发点和落脚点，聚焦问题楼盘“办证难”这一难题，在全省范围内率先探索“证缴分离”模式，先后为177个问题楼盘18229户群众办理不动产权证。此次集中治理开展以来，按照县委、县政府决策部署，结合党史学习教育“我为群众办实事”，切实扛牢“一证”集中治理主体责任，定期组织召开部门联席会议，统一思想、凝心聚力，坚持日督查、周调度、月通报，做到目标明确、责任到人、措施具体。二是突出问题导向促成效。重点聚焦城镇范围内购房群众已入住多年因各种历史遗留问题导致的“登记难”，通过认真细致的入户摸排，全县纳入本次集中治理的问题楼盘共52个，涉及9004户。通过积极与信访、住建、税务、司法等部门沟通联动，精准施策、通力协作，采取“一事一研判、一事一方案、一事一专班”，现已成功化解49个问题楼盘，均已办理首次登记，达到办证条件8488户，占比93.8%。大大增强人民群众的获得感和幸福感，深受广大群众赞誉。三是坚持分类处置强整改。针对无资金投入完善消防设施设备安装和房屋质量安全鉴定，涉法涉诉项目土地使用权及房屋被查封或抵押等“难点”和“堵点”，坚持问题导向分类施策，切实将问题再研判、责任再强化、措施再具体，通过分类完善规划和用地手续、强力追收土地价款和税费、加快推进建设工程核验等工作措施，积极协助国有资产办理产权登记，确保疑难问题相继化解处置到位。

6、推动自然资源确权登记落地落实。配合做好自然资源部（厅）、市自然资源和规划局直接开展的统一确权登记工作。已配合开展光雾山世界地质公园统一确权登记工作。开展由我县负责的自然保护地、江河湖泊等水流、湿地、探明储量的矿产资源、森林等自然资源统一确权登记工作。已制定工作方案，申报资金、收集资料等前期准备工作。存在的困难：一是经费保障有一定困难。涉及面积广，技术难度大，需请有资质作业单位作业，资金保障上需大力支持。二是镇、村、社配合还需加强。权属调查时需镇、村、社人员现场指挥，为更快推动工作开展，需加强调度和密切配合。

7、积极整合林权不动产登记。按照《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）文件要求，加快整合林权不动产登记业务，制定了《南江县林权数据整合方案》，在林业部门的协调配合下，本级林权档案移交、档案数字化扫描、系统对接、业务培训等工作逐步开展，在现有的人员和技术条件下，实现了林权登记业务的顺利开展，已办理林权转移登记、证书补办、林权抵押登记等业务。存在的困难：由于本级财力有限，数据整合工作的经费还未落实，林业部门档案整理还未完成，具体从事不动产登记业务办理的工作人员有限，业务水平有待提高。

二、机构设置

不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，中心内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。2021年财政预算供给人员20人。临聘10人。　

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计455.33万元。与2020年相比，收、支总计各增加1.71万元，增加0.38%。主要变动原因人员经费增加。

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计455.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计455.33万元，其中：基本支出286.63万元，占62.95%；项目支出168.7万元，占37.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计455.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.71万元，增加0.38%。主要变动原因是增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出455.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1.71万元，增长0.38%。主要变动原因是增加了人员经费 。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出455.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出20.61万元，占4.52%；卫生健康支出12.01万元，占2.64%；住房保障支出15.46万元，占3.4%；自然资源海洋气象等支出407.25万元，占89.44%。

  

  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为455.33万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）: 支出决算为20.61万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为12.01万元，完成预算100%。

3．住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为15.46万元，完成预算100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）220（项）01（项）50：支出决算为407.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             

2021年一般公共预算财政拨款基本支出286.63万元，其中：

人员经费273.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算21.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0元。主要原因本单位无出国（境）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020增加0万元。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算21.33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，减少23.81%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。

其中：国内公务接待支出0.06万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，  8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：不动产登记交流学习。     

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。（无）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县不动产登记中心机关运行经费支出13.44万元。比2020年增加 1.92万元，增加 16.66  %。主要原因是增加了人员经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于窗口增加电脑一台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，不动产登记中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 “农房统一确权调查经费、临聘人员购买服务、房屋产权证登记专项经费、巴中市电子云服务、信息平台运行费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成率100%，社会评价较高，取得了巨大的社会效益，保障了人民的人身及财产安全。

1、项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映的 “农房统一确权调查经费、临聘人员购买服务、房屋产权证登记专项经费、巴中市电子云服务、信息平台运行费5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息平台运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了不动产权益人的合法权益，减轻了群众的经济负担，提升了便民服务水平，提高了群众的满意度。发现的主要问题：绩效编制有待改进。下一步改进措施：加强财务管理，对相关人员加强培训。

（2）农房统一确权登记户籍调查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保不动产登记工作家喻户晓，保障了不动产权益人的合法权益，减轻了群众的经济负担，提升了便民服务水平，提高了群众的满意度。发现的主要问题：绩效编制有待改进。下一步改进措施：加强财务管理，对相关人员加强培训。

（3）临聘人员购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，避免办件积压，提升办事效率，信守政府承诺，确保不动产登记工作顺利办结，约资金，协助群众快速办理业务，保障了不动产权益人的合法权益，减轻了群众的经济负担，提升了便民服务水平，提高了群众的满意度。发现的主要问题：绩效编制有待改进。下一步改进措施：加强财务管理，对相关人员加强培训。

（4）房屋产权证登记专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保不动产登记工作家喻户晓，保障了不动产权益人的合法权益，减轻了群众的经济负担，提升了便民服务水平，提高了群众的满意度。发现的主要问题：绩效编制有待改进。下一步改进措施：加强财务管理，对相关人员加强培训。

（5）巴中市电子政务云服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，不动产登记综合管理平台档案数字化管理系统迁入巴中市电子政务云平台，确保不动产登记业务办理顺利实施，提升了便民服务水平，提高了群众的满意度。发现的主要问题：绩效编制有待改进。下一步改进措施：加强财务管理，对相关人员加强培训。

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					信息平台运行费
预算单位					南江县不动产登记中心
预算执行情况(万元)	预算数:				25.7			执行数:		25.7
	其中-财政拨款:				25.7			其中-财政拨款:		25.7
	其他资金:							其他资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
								100%
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		无			无		无
	项目完成指标		质量指标		无			确保无错件、漏件		确保无错件、漏件
	项目完成指标		时效指标		维护权益，提供服务办结率			办结率达到95%以上		95%
	项目完成指标		成本指标		避免登记工作滞后			确保办事群众快速办结，避免重复跑路		完成
	效益指标		经济效益指标		无			无
	效益指标		社会效益指标		群众满意度			100%		100%
	效益指标		生态效益指标		无			无		无
	效益指标				无			无		无
	满意度指标		满意度指标		用户满意度			确保顺利办理不动产登记业务		确保顺利办理不动产登记业务
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					农房一体登记权籍调查经费
预算单位					南江县不动产登记中心
预算执行情况(万元)	预算数:				45.00			执行数:		45.00
	其中-财政拨款:				45.00			其中-财政拨款:		45.00
	其他资金:				0			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	完成权籍调查  16.4万  宗							95%
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			农村宅基地及农房权属测绘完成率		完成全县农房登记权籍调查率90%以上		95%
	项目完成指标		质量指标			质量达标率，项目达到预期要求		权籍调查数据库，符合不动产登记要求		权籍调查数据库，符合不动产登记要求
	项目完成指标		失效指标			农村宅基地及权属测绘完成率		及时开展权籍调查确保登记业务时限内办结		及时开展权籍调查确保登记业务时限内办结
	项目完成指标		成本指标			避免登记工作滞后		减轻农民负担，只收10元工本费		完成
	效益指标		经济效益指标			无		无		无
	效益指标		社会效益			群众满意度		使农民资金变资产		使农民资金变资产
	效益指标		可持续影响指标			农户满意度		助力乡村振兴		助力乡村振兴
	效益指标		生态效益指标			无		无		无
	满意度指标		满意度指标			群众满意度		满意度达100%		100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					临聘人员购买服务
预算单位					南江县不动产登记中心
预算执行情况(万元)	预算数:				33.00			执行数:		33.00
	其中-财政拨款:				33.00			其中-财政拨款:		33.00
	其他资金:				0			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	完成购买服务10人劳务报酬							完成
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		按时办件率			购买服务10人办理不动产登记工作，完成群众合法所需办结率100%		购买服务10人办理不动产登记工作，完成群众合法所需办结率100%
	项目完成指标		质量指标		用户满意度			合法合规办理不动产登记，确保正确率100%		合法合规办理不动产登记，确保正确率100%
	项目完成指标		时效指标		时效完成情况			避免办件积压，提升办事效率，信守政府承诺		避免办件积压，提升办事效率，信守政府承诺
	项目完成指标		成本指标		避免登记工作滞后			节约资金，协助群众快速办理业务		节约资金，协助群众快速办理业务
	项目完成指标				无			无		完成
	效益指标		生态效益指标		无			无		无
	效益指标		经济效益指标		无			无		无
	效益指标		可持续影响指标		无			无		无
	满意度指标		满意度指标		接受群众满意度			群众满意度达100%		群众满意度100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称					房屋产权证登记专项经费
预算单位					南江县不动产登记中心
预算执行情况(万元)	预算数:				55.00			执行数:		55.00
	其中-财政拨款:				55.00			其中-财政拨款:		55.00
	其他资金:				0			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	颁发《不动产权证书》 44734本，《不动产登记证明》 3966份，整理登记档案  8560份，协税护税0.69亿元，减免小微企业不动产登记资费61.23万元，支持企业和群众获得融资贷款19.36亿元协助收取土地价款0.8亿元，上门服务21次，预约服务389次。							完成
一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标		不动产登记办件量			年办件量达到20000件以上		98%
项目完成指标		质量指标		无			合法合规办理业务，程序性、合法性完整		合法合规办理业务，程序性、合法性完整
项目完成指标		时效指标		无			确保办件时限达成，避免超时件		确保办件时限达成，避免超时件
项目完成指标		成本指标		无			节约成本		节约成本
项目完成指标		可持续影响指标		实现物权			减少办事群众办事成本		减少办事群众办事成本
效益指标		经济效益指标		办件错件、漏件率			减少办事成本		保持工作连续性
效益指标		社会效益指标		群众满意度			达到95%		95%
效益指标		生态效益指标		无			无		无
效益指标		可持续影响指标		实现物权			保障群众合法权益		保障群众合法权益
满意度指标		满意度指标		接受群众满意度			群众满意度100%		群众满意度100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					巴中市电子政务云服务费
预算单位					南江县不动产登记中心
预算执行情况(万元)	预算数:				10.00			执行数:		10.00
	其中-财政拨款:				10.00			其中-财政拨款:		10.00
	其他资金:				0			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	将数字管理化系统迁入巴中市电子政务云服务平台							完成
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		电子政务云服务			电子政务云服务		完成
	项目完成指标		质量指标		无			确保不动产登记业务办理顺利实施		完成
	项目完成指标		时效指标		无			高质量完成		100%
	项目完成指标		成本指标		无			无		无
	效益指标		经济效益指标		无			无		无
	效益指标		社会效益指标		无			提升不动产登记政务服务质量		提升不动产登记政务服务质量
	效益指标		满意度指标		群众满意度			满意度100%		完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县不动产登记中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“农房统一确权调查经费、临聘人员购买服务、房屋产权证登记专项经费、巴中市电子云服务、信息平台运行费5个项目《南江县不动产登记整体项目2021年绩效评价报告》见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休支出，（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，（类）208（款）27（项）01：指财政对失业保险基金的补助；（类）208（款）27（项）02：指财政对工伤保险基金的补助；（类）208（款）27（项）03：指财政对生育保险基金的补助。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。

11.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）50：指机关单位事业运行。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指单位职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

南江县不动产登记中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，中心内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。

（二）机构职能

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 　

南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县产权登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

2021年财政预算供给人员20人。临聘10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计455.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计455.33万元，其中：基本支出286.63万元，占62.95%；项目支出168.7万元，占37.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县不动产登记中心财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县不动产登记中心内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、资产管理、合同管理四个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3、工作、纪律制度建立管理情况。建立了《南江县不动产登记中心工作制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事。

（二）绩效目标管理情况

1、预算编制情况

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，压缩公务业务费，科学编制项目支出，严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制。按时完成预算编制报送工作。

2、绩效目标填报、监控管理、评价情况

认真执行年初部门预算和财政政策要求。我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。为贯彻落实《南江县财政局关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩[2022]5号）文件要求，我单位成立自评工作小组，组织实施本单位2021年绩效管理自评工作。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。我中心2021年无政府性债务。

2、政府采购管理情况。南江县不动产登记中心所有采购工作均按照《政府物资采购制度》实施。

3、财务管理情况。建立《南江县不动产登记中心财务制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严格报账审核，严把审批支付关口。

4、资产管理情况。严格按照《资产管理办法》执行，同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5、信息公开情况。按照要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6、严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金合理运用起来，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于不动产登记工作的可持续发展。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，绩效编制有待改进。

（三）改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.按照不动产登记要求，建议上级主管部门、地方政府加大对资金的投入支持。确保县不动产登记工作能够有效、正常运转，以便提高工作效益。进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

 

附件2

南江县不动产登记中心

2021年政府购买服务项目支出绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.南江县不动产登记中心政府购买服务聘请工作人员主要用于不动产登记业务办理，包括窗口业务受理、权籍调查、档案管理等。

2.按照《南江县国土资源管理工作会议纪要》（南府阅〔2016〕17号）的内容要求，制定聘用方案及资金申报。

3.此项资金执行政府会计制度，资金支付满足从事不动产登记业务办理工作人员的工资、五险及其他相关费用，资金一律使用转账支付，不得使用现金。

4.按照资金使用人员情况平均分配。

（二）项目绩效目标

1.本项目为保障从事不动产登记业务办理的工作人员的工资及社会保险等费用。

2.购买服务临聘人员从事不动产登记业务受理、权籍调查、档案管理等工作。2021年度累计办理不动产登记31278件，整理归档不动产登记各类档案28513份。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采用的自评方法是图表法。步骤：⑴成立项目自我评价小组；⑵根据不同的岗位设置该岗位需要完成的事项；⑶自评小组根据人员的岗位进行评分；⑷统计分数；⑸计算平均值。平均分数为该项目的评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目为年初预算，资金批复为按实际时间顺序进行。本年度没有进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。本项目资金为县级政府性基金预算财政拨款。

2.资金到位。本项目资金到位率为100%，全年资金及时到位。

3.资金使用。本项目资金使用范围为：人员的工资、五险等社会保障性缴费、费用按月支付。支付依据符合相关法律法规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

  购买服务临聘人员，对临聘人员所做工作进行专项考核和评价。

（二）项目管理情况

对购买服务的人员进行管理，对其所做工作进行考核评价。

（三）项目监管情况

采取平时考核和年终考核相结合的方式进行考核评价，在政务中心窗口设置评价器，对业务办理和服务质量进行实时评价，评价率达到100%。同时将工作人员一并纳入政务中心人员考核评价体系。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

政府购买服务临聘人员能够胜任各自工作岗位，出色地完成了各项工作任务，不动产登记窗口连续3个季度被评定为优秀窗口。在保证办件质量的前提下压缩办理时限，所有登记业务由法定30个工作日提速到即办或3个工作日内办结，即办件比例达50%。通过取消共用宗地分宗地图收取，取消强制公证，采取门户网站公示公告或申请人承诺等方式，避免群众企业购买中介有偿服务，减少办事成本。已开展上门服务60余人次，提供预约服务315人次，进行延时服务169人次，针对“问题楼盘”办证难，组织专班专人，进行跟踪办理。

（二）项目效益情况

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目建成率（%）	项目建成率100%	项目建成率100%
项目完成指标		质量指标	无	按照工作要求，高质量完成	按照工作要求，高质量完成
项目完成指标		时效指标	无	2021年底完成	100%
项目完成指标		成本指标	无
效益指标		经济效益指标	无	提升办事质效	提供良好的营商环境促进县域经济发展
效益指标		社会效益指标	无	保障群众合法权益，实现物权	保障群众合法权益，实现物权
效益指标		满意度指标	群众满意度	满意度达100%	100%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成了我中心各项工作目标任务，提升服务质效，确保全县不动产登记工作顺利开展，保障企业群众的物权，促进县域经济发展。

（二）存在的问题。

在项目管理上还有待加强。

（三）相关建议。

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可靠性。

2.建立健全财务管理制度及内控制度，不断更新管理思路，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金考核体系，牢固树立成本意识，不断提高资金的使用管理的水平和效益。

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表