2021年度南江县自然资源规划局决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

部门主要职责是：1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县域内乡镇自然资源调查监测评价工作。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全县乡镇、城区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用的标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理工作。

7.组织拟定开展城乡建设规划选址、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等用途管制政策并监督实施。负责乡镇、城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理及批后管理和监察工作，依法核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》，负责临时用地和临时建设工程规划管理。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、实施开展地质灾害工程治理工作，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责查处权限范围内的各类测绘地理信息违法案件。会同有关部门编制基础测绘规划和年度计划并组织实施。依法监督管理全县测绘地理信息成果质量和利用，对地图和地图产品实施监督管理。负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作，负责在本县行政区域内从事测绘活动的验证、备案工作。管理全县基础地理信息数据，负责本行政区域内的测量标志的保护和管理工作。依法对本行政区域内地图编制、出版、展示、登载工作实施监督管理。

14.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

15.按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

16.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.负责全县城乡规划和土地利用管理委员会办公室的日常工作。

18.承担地质灾害指挥部办公室职责，负责行业领域安全风险防范、监管防治等日常工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.职能转变。县自然资源和规划局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

21.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.持续优化城镇空间格局

有序推进《南江县国土空间总体规划》编制；推进“三区三线”试划定工作。同步开展“一张图”系统建设；完成和更新《南江县黄金新城片区控规》《南江县断渠片区控规》《南江县酒厂湾片区控规》等专项编制；完成《南江县国土空间规划城市体检评估报告》。

2.有序推进镇村编制试点

完成《长赤镇国土空间总体规划》《正直镇花桥村多规合一实用性村规划》编制试点初步方案；完成原村规划、村土地利用规划等进行综合评估，县区村分类工作，形成《南江县村分类专题报告》。

3.科学谋划县域片区划分

形成了乡镇级片区划分初选方案，共划分乡镇级片区6个，并先行启动云顶茶旅融合发展片区国土空间规划编制试点工作。

4.要素保障，快干助力发展

完成县域内供地近4000亩，保障了重点项目建设。处理闲置土地18.11公顷，完成率129.84%。累计完成基金收入15.52亿元，保障了宏帆二期、光雾和谷、南深科技园、黄羊屠宰场、黄石盘水库淹没区等重点项目建设。完成市重项目1个，县重项目2个，老区振兴项目2个，包装储备项目4个，竣工项目1个。

5.大力实施增减挂钩项目

编制增减挂钩项目实施规划93个，其中62个已批复立项；完成县级验收项目18个，其中通过省市联合核查项目18个，取得节余指标确认函项目17个，取得节余指标1023.9765亩。先后与成都市新都区、眉山、洪雅等地完成14个项目节余指标易地流转交易，涉及节余指标975.057亩，交易资金29251.71万元。

6.全面严格耕地保护

出台《南江县耕地保护责任目标考核实施办法》，制定《南江县征收农用地区片综合地价标准》，开展永久基本农田核实整改补划工作；三个土地整理项目共计1801.4535亩（水田）、粮食产能37.8892万公斤承担国家统筹补充耕地任务，获准拨付国家统筹补充耕地经费1.2796亿元。

7.种好生态补偿“责任田”，厚植绿色发展使命

完成山水林田湖草沙生态修复规划，实施矿山生态修复13处废弃，修复总面积12.2092公顷（约183.14亩）。

8.牵住专项整治“牛鼻子”，运筹帷幄全面过硬

开展“违建别墅”问题清查整治专项行动清查12宗，通过开展再次回头看工作，未发现无违规建设、违规审批、顶风违建等行为。开展“大棚房”问题专项清理整治6宗，共计上报问题3宗，整改完善1宗，依法拆除2宗。农村乱占耕地建房专项整治,对全县乡镇、街道进行督导。通过常态化开展遏制新增工作，未发现违反“八不准”问题情况。

9.地灾防治有力推进

先后成功组织转移辖区关门镇、关路镇和公山镇等地347处的地灾隐患点群众1633户5000人次，连续十年实现地灾“零伤亡”目标。实施安装隐患点自动化监测设备160处，上线运行监测工作上线率达98%。争取到中央、省厅专项资金2652万元，实施治理工程13处（包括3处民生任务），排危除险12处。关路、关门成功避险案例和“院户联防”防灾经验被全省推广学习。

10.关注“群众期盼”，保障“底线民生”

召开规委会12次，审议123个议题。专家评审《南江县全域旅游发展规划》等85个规划方案。开展南江县基础测绘“十四五”规划编制，完成80余个建设项目规划设计方案审查，审查全县84个建设项目规划设计方案，出具69份规划设计条件，对15个建设项目进行规划核实，出具17份规划选址意见；对6个项目进行规划验线，完成14个老旧小区既有建筑增设电梯方案审查。

11.关切“群众需要”，抓好“基本民生”

全年共办理行政许可事项470件。累计办理不动产登记31278件，其中颁发《不动产权证书》10457本，《不动产登记证明》4297件，为政府和社会融资30亿元，协税护税0.5亿元，协助收缴出让金1.8亿元，积极践行“我为群众办实事”，共计解决49个“问题楼盘”办证遗留问题，让8448套住房有了“身份证”。

二、机构设置

2021年纳入部门决算的下属单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

纳入南江县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

南江县自然资源和规划局(局本级)

南江县国土资源执法监察大队

1.南江县地质环境监测工作站

2.南江县赶场国土资源所

3.南江县贵民国土资源所

4.南江县上两国土资源所

5.南江县关坝国土资源所

6.南江县光雾山国土资源所

7.南江县杨坝国土资源所

8.南江县城区国土资源所

9.南江县下两国土资源所

10.南江县大河国土资源所

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年支出总计50063.05万元，2020年度收入总计19814.56万元。与2020年相比，收入总计增加30248.49万元，增加153%。2021年支出总计增加30248.49万元，增加153%。主要变动原因是专项业务经费增加及增减挂钩成本收益增加。

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计50063.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6347.3万元，占12.7%；政府性基金预算财政拨款收入43715.75万元，占87.3%；无其他收入。

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计50063.05万元，其中：基本支出1497.31万元，占3%；项目支出48565.74万元，占97%；无其他支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计50063.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30248.49万元，增加153%。主要变动原因是专项业务经费增加及增减挂钩成本收益增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6347.3万元，占本年支出合计的12.7%。2020年一般公共预算财政拨款支出3694.74万元，2021年较2020年一般公共预算财政拨款增加2652.56万元，同比增加72%。主要原因为地质灾害防治支出增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6347.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出126.04万元，占2%；卫生健康支出73.25万元，占1.2%；农林水支出669.4万元，占10.5%；自然资源海洋气象支出2709.98万元，占42.7%；住房保障支出75.71万元，占1.2%；灾害防治及应急治理支出2692.92万元，占42.4%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6347.3万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出126.04万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出73.25万元，完成预算100%。

3.农林水支出669.4万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象支出2709.98万元，完成预算100%。5.住房保障支出75.71万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急治理支出2692.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1497.31万元，其中：

人员经费1368.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费129.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.21万元，完成预算100%，同比上年减少37.22万元，原因是2021年新购置应急公务用车。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算7万元，占46%；公务接待费支出决算8.21万元，占54%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年减少37.22万元，原因是2021年新购置应急公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。另有省厅统一为各个站所配置摩托车12辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于地质灾害隐患排查、地质灾害治理、耕地保护、土地矿产管理日常巡查，土地矿产违法案件查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.21万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，共计1200人次（不包括陪同人员），共计支出8.21万元。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出43715.75万元。全为城乡社区支出，主要用于增加挂钩成本及收益，征地拆迁补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县自然资源和规划局机关运行经费支出98.9万元,2020年机关运行经费支出90.89万元，2021年增加8.01万元。主要原因是人员增加的变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，南江县自然资源和规划局政府采购支出总额1979.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出268万元、政府采购服务支出1706万元。主要用于购置电脑、打印机和空调机，政府采购工程支出主要为业务项目股室通过政府采购进行工程招标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车12辆，主要是省国土资源厅为方便各站所及时监测地灾隐患点配置摩托车12辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对“土地测绘及出让评估费”“电子政务云服务费”“车辆运行维护费”“驻村工作队员经费”“卫片执法及土地变更调查”“矿产资源监管工作经费”“规划展览馆运转经费”“临时地灾隐患治理专项资金”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，2021年及年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看年末进行绩效目标自评，完成年初预定的总体目标，通过绩效评价，提高了财政资金的使用效益，特别是开展绩效评价以来，建立健全了本单位的内部控制制度，固定资产使用管理等制度。项目资金基本满足了全县自然资源和规划工作的需求，同时又满足了对资金的使用环节进行了全监控，也保障了资金使用的安全性。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“土地测绘及出让评估费”“矿产资源监管工作经费”“临时地灾隐患治理专项资金”及“规划展览馆运转经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地测绘及出让评估费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现土地出让价款≥5亿元,完成≥20宗土地勘测定界测绘和土地出让评估,保障重大民生项目的用地需求,为财政非税收入做重要保障,推动南江县经济发展。

（2）矿产资源监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要是定期对矿山进行巡查，对矿山企业越层、越界开采的核查。严厉打击矿山违法开采行为，确保矿山资源合理利用。

（3）临时地质灾害隐患治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障≥50人的人身财产安全，至少实施2处以上的临时地质灾害治理。安全处置临时性突发性地质灾害发生，最大限度降低地灾损失率。

（4）规划展览馆运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升文化品位，展示城市未来宏伟蓝图，宣传城市美好形象，作为公共服务的场所，最大程度的吸引公众参与，维持南江县规划展览馆的日常运转。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称			土地测绘及出让评估费
预算单位			南江县自然资源和规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		900000	执行数:	900000
	其中-财政拨款:		900000	其中-财政拨款:	900000
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现土地出让价款5亿元,20宗土地勘测定界测绘和土地出让评估			完成土地出让价款5亿元,20宗土地勘测定界测绘和土地出让评估
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标	数量指标	无	20宗土地勘测定界测绘	完成
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标	经济效益指标	无	实现土地出让价款5亿元	完成
	效益指标
	满意度指标	满意度指标	无	群众满意度	完成

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

 

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县自然资源和规划局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“土地测绘及出让评估费”“电子政务云服务费”“矿产资源监管工作经费”“临时地灾隐患治理专项资金”及“规划展览馆运转经费”开展了绩效评价《南江县自然资源和规划局2021年绩效评价报告》（附件2）。

 

 

第三部门 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政当年安排的债券置换资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指反映自然资源部门国土整治方面的支出。

19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

20.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

22.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出（主要包括国土专项业务支出）。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1：

 

南江县自然资源和规划局

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县自然资源和规划局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。县自然资源和规划局局本级内设职能股室13个，分别是：办公室(人教股)、信访股（法规股）、自然资源督查股（执法监管股）、自然资源调查监测和确权登记股（行政审批股）、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设用地规划管理股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、地质勘查与矿产管理股、地质灾害防治股、财务与资金运用股。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

二是承担规范国土资源管理秩序的责任。

三是承担优化配置国土资源的责任。

四是负责规范国土资源权属管理。

五是承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

六是承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

七是承担节约集约利用土地资源的责任。

八是承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

九是负责矿产资源开发的管理。

十是承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

十一是依法征收土地、矿产资源收益。

十二是负责基层自然资源所的建设和管理。

十三是承担县人民政府公布的有关行政审批事项。

十四是承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县自然资源和规划局共设置编制91个，其中：局机关设置行政编制23个，工勤编制4个；其他下属单位共设置参照公务员管理的事业单位编制14个，事业编制50个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计50063.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6347.3万元，占12.7%；政府性基金预算财政拨款收入43715.75万元，占87.3%；无其他收入。

 

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计50063.05万元，其中：基本支出1497.31万元，占3%；项目支出48565.74万元，占97%；无其他支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

南江县自然资源和规划局部门预算包括：南江县自然资源和规划局，南江县执法监察大队，南江县地质环境监测站，城区国土资源所，下两国土资源所、大河国土资源所、赶场国土资源所、贵民国土资源所、上两国土资源所、关坝国土资源所、光雾山镇国土资源所、杨坝国土资源所。支出严格按照年初预算执行，科学编制基本及项目预算。年中严格执行预算，有预算才列支，无预算不予以报账。年中对预算实行动态调整，人员的增减严格按照组织、人社、部门审核后数据调整，准确调整。

（二）专项预算管理

南江县自然资源和规划局局机关专项预算通过年初预算工作计划科学编制，在厉行节约的前提下合理安排，实行专项预算绩效目标管理。年终对开展的项目实行绩效评分。2021年专项预算共编制8个。

（三）结果应用情况

　通过部门整体预算绩效的编制项目支出经费，使全县人民的人身和财产得到最大限度的保障，完成乡镇的土地整理，流转可用的土地，完成了全县的土地变更调查，能更加多方面，更全面掌握全县土地使用情况。但全县土地涉及量多面广，监管强度大，人员配备有限，我们争取在有限的资源内达到最大的利用，为全县土地使用提供良好的环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施较好完成项目预期效果。

（二）存在问题

全局的项目支出多，由于人员配备有限，监管力度不够，不能全方面监管所有的项目业务。随着信息化要求不断提升，财政相关政策制度更新快，很多理论知识还未掌握全，导致业务人员还是按照老旧的思想指导工作。

（三）改进建议

一是加强培训，提升业务人员水平，更能较好的提升财政信息化水平。二是年初加强对系统使用的分析评估，做好安全保障。三是细化支出，确保资金的使用效益，能够全面应对在使用过程中出现的任何问题。

南江县自然资源和规划局

关于2021年临时地质灾害治理

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．主要职能。南江县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、实施开展地质灾害工程治理工作，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

2．项目立项、资金申报的依据

依据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省抢险救灾工程项目管理办法的通知》（川办发37号）中第十六条规定对应急抢险救灾工程所需资金纳入统计政府预算予以保障进行立项和资金申报，属于常年项目。

3．资金使用范围

南江县自然资源和规划局2021年地灾综合防治体系建设项目年初预算金额为40万元，主要用于临时性、突发性的抢险救灾工程治理及应急性勘查项目。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要原则是应对2021年度临时性、突发性的地质灾害，严重威胁到人民的人身和财产安全。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

2021年地灾综合防治体系建设项目主要用于：①购买中介服务对全县汛期地质灾害隐患排查作技术支撑；②临时性地质灾害隐患排险工程治理；③对突发性的地质灾害进行排危方案的编制。

2．项目应实现的具体绩效目标

2021年临时性地质灾害防治体系应及时应对处理临时性、突发性的地质灾害，使人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小。

3．该项目的申报与实际相符，申报的目标切实可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年地质灾害防治补助资金为2021年临时地灾防治项目，该项目申报金额40万元，南江县财政局通过（南财预〔2021〕1号）文件下达关于2021年部门预算批复有关事项的通知。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2021年临时地灾防治资金通过县财政一般公共预算下达40万元。

2．资金到位。截至2021年底，县级财政安排预算40万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，该笔项目资金已全部实现支出，实现支出率100%。主要用于2021年临时地质灾害应急项目，南江县62处地质灾害点应急调查报告12.4万元；兴马镇九义校、公山镇大沟里桥头崩塌应急排危除险方案3万元；大河镇文昌街滑坡治理排危除险21.6万元；丁家院子崩塌治理项目3万元，共计支付40万元。该笔预算项目资金开支范围、标准及支付进度，支付依据全部合规合法，资金支付与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况

一是专项资金预算管理。2021年项目预算由南江县自然资源和规划局根据上级要求及2021年收支预算情况进行编制，由县财政局根据资金预算情况安排预算支出，由县财政局审核后开始执行。

二是专项资金拨付管理。严格落实“三重一大”制度，按照专项资金管理的要求，实行集体研究决策，分管领导审批和主要领导审核“双审制度”，实行专款专用、按程序拨付管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目因突发性、临时性的特征，属于应急抢险类，在工程（工程类及服务类）实施前通过政府招投标及政府采购，邀请纪检干部共同现场监标定标，并与中标服务方签订合同，待作业单位依据合同约定达到拨款条件时，财务凭相关审核审批后的原始凭证支付款项。

 

（二）项目管理情况

2021年临时地质灾害防治项目资金属于财政预算项目专项资金，由项目业务股室分管领导牵头，单位财务负责人全面负责资金管理。通过项目实施的实际发生的费用经业务股室经办人、负责人、业务股室分管领导、主要领导、分管财务领导签字审批及符合财务流程后予以拨付。

（三）项目监管情况

通过在实施过程中的现场详查及实施后的项目监测，公开公示后，费用通过单位主要领导审批、分管领导审核，严格控制资金使用流程。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。该项目任务已按时全部完成。项目执行按相关文件规定落实，严格控制预算，保证无超预算情况发生。

2.目标质量完成情况。该项目实施单位严格按照国家标准及行业标准完成项目，符合项目质量标准。

3.目标进度完成情况。该项目已对2021年临时性、突发性地质灾害进行及时性处理及排查。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过认真组织自查，并认真对照事前绩效编制，南江县自然和规划局在编制2021年地质灾害治理防治体系中预算绩效目标合理，项目管理和资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

 通过年初预算编制，在具体项目实施过程中，专项资金缺口较大。

（三）相关建议。

进一步核算核对及认真测算相关费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表