南江县民卫医院2023年部门预算编制说明

南江县民卫医院2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、负责全县精神病人诊断、住院治疗、住院食宿供给、精神病患者院内监护、门诊咨询、心理健康促进和精神障碍预防、乡镇重性精神患者管理指导、精神病院康复托养；

2、负责南江县及周边县（区）麻风检查、送药治疗、病员管理、疫源地处理、麻疯反应的入院急救治疗、畸残康复手术、存活病人及家属年度复查、县内疫情监测、社会防治宣传、全县乡（镇）卫生院麻风病防治业务培训及指导，麻风村无家属可归病员留居综合服务。

二、2023年主要工作

1.继续学习党的二十大、省第十二次党代会、习近平总书记来川视察讲话精神精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持之以恒地加强党员干部政治思想建设。

2.以“五好党支部”创建为抓手，认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。

3.推进精神康复中心项目建设，力争2023年内投入使用。

4.继续创建“二级乙等精神病专科医院”，不断提升医院管理水平和服务能力。

5.优化服务环境、提升服务质量，降低医疗风险，不断改善病人医疗、康复、生活环境，改善职工工作环境。

6.推进“社会心理服务体系建设”、“精神病人社区康复”建设，切实加强严重精神障碍患者治疗管理服务工作。

7.加强麻风病社会防治和留村病人医疗、生活及后勤保障。

8.做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

一、部门机构设置及预算单位情况

根据主要职责和工作需要，县民康医院内设7个机构：综合科、住院部（护理部）、门诊部、医技科、总务科、安保科、麻风病防治所，核定县民康医院事业编制人数24人，其中财政全额拨款在编人员24人，高级职称2人，中级职称3个，专业技术20人，管理人员4人。

二、部门收支情况

收入包括：财政拨款收入412.75万元、上级补助收入0万元、单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余90.17万元，支出包括社会保障与就业支出5.14万元、卫生健康支出455.87万元、住房保障支出7.08万元、其他支出34.82万元。

三、财政拨款收支预算情况

财政拨款收支预算总数502.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入412.75万元，上年结转90.17万元，支出包括：社会保障与就业支出5.14万元、卫生健康支出455.87万元、住房保障支出7.08万元、其他支出34.82万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年一般公共预算当年拨款468.09万元，比2022年预算数（402.49万元）增加65.6万元，主要原因是上年结转社会保障与就业支出5.14万元、住房保障支出7.08万元及增加人员经费。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出5.14万元、卫生健康支出455.87万元、住房保障支出7.08万元。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（2）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）455.87万元，主要用于专门收治各类传染病人医院职工工资、保险缴费、公用经费、其他对个人和家庭的生活补助等支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.08万元，主要用于指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款34.82万元，比2022年预算数（0万元）增加34.82万元，主要原因是上年结转34.82万元。

2.支出结构情况

其他支出34.82万元。

3.具体使用情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）34.82万元。主要用于物资采购、设施设备添置及维修改造等。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员经费397.51万元，主要包括：基本工资121.04万元、津贴补贴25.9万元、奖金75.57万元、绩效工资59.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.08万元、职业年金5.14万元、职工基本医疗保险缴费13.87万元、其他社会保险缴费7.38万元、住房公积金37.08万元、生活补助10.76万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助2.73万元。

（二）运转类项目支出

1. 公用经费30.27万元，主要包括：办公费5.05万元、邮电费8.7万元、维修（护）费1.5万元、工会经费6.64万元、福利费8.3万元、公务用车运行维护费0.09万元。

2. 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.53万元，其中上年结转1.03万元。

3. 精神病人员生活补助5万元。

4. 麻风病人员生活费12.07万元，其中上年结转7.07万元。

5. 麻风病防治及病人医药费支出5万元。

6. 精神病人医疗补助2万元。

7. 安保人员补助5万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

上年结转40.31万元，主要包括：严重精神病精神卫生防治资金补助8.71万元、福利彩票公益金34.82万元。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.09万元，比2022年预算总额减少0.01万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0.09万元，较上年预算减少0.01万元。

六、其他重要事项说明情况

2023年资产配置情况、政府采购情况、购买服务情况及绩效目标情况：无。

南江县民卫医院部门预算公开报表（部门公开）.xlsx