南江县民卫医院2022年部门预算情况说明
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第一部分 南江县民卫医院2022年部门预算编制说明
南江县民卫医院2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
南江县民卫（康）医院主要为精神病人提供诊断、住院治疗、严重精神障碍患者管理，麻风病监测防治与咨询，优抚对象医疗巡诊和医疗服务、技术指导，相关专业人员培训、健康教育（相关社会服务）。
二、2022年主要工作
2.争取资金修建精神康复中心（二期）；
3.常态化抓好新冠肺炎疫情防控；
4.做好脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；
5.抓好精神病、麻风病防治、优抚巡诊等公共卫生工作；
6.抓好医院安全管理；
7.切实做好上级下达的指令性工作；
8.抓好党建工作。
三、部门机构设置及预算单位情况
1.内设机构：住院部、门诊部（诊断室、B超、心电、放射、检验、脑电、收费结算）、康复科、急诊科、发热门诊、行政办、财务科、后勤办、医保科、院感科、麻防所。
2.人员情况：现有在编制人员24人。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，南江县民卫医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括社会保障与就业支出卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。南江县民卫医院2022年收支预算总数402.49万元，比2021年收支预算总数438.42万元，主要原因是存量资金支付未纳入年初预算。公用经费按预算数10%压缩，压缩后20.7万元。
（一）收入预算情况
南江县民卫医院2022年收入预算402.49万元，其中：一般公共预算拨款收入402.49万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况
南江县民卫医院2022年支出预算402.49万元，其中：基本支出391.69万元，占总支出97.32%；项目支出10.8万元，占总支出2.68%。
五、财政拨款收支预算情况
南江县民卫医院2022年财政拨款收支预算总数402.49万元，比2021年财政拨款收支预算总数（438.42万元）减少35.93万元，主要原因是年初预算人员经费减少，政府性基金预算拨款减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入402.49万元。支出包括：社会保障与就业支出5.14万元、卫生健康支出397.35万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况
南江县民卫医院2022年一般公共预算当年拨款402.49万元，比2021年预算数（438.42万元）减少35.93万元，主要原因是年初预算人员经费减少，政府性基金预算拨款减少。
2.支出结构情况
支出包括社会保障与就业支出5.14万元，占总支出1.28%，卫生健康支出397.35万元，占总支出98.72%、住房保障支出0万元，占总支出0%、其他支出0万元，占总支出0%。
3.具体使用情况说明
（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为5.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（2）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2022年预算数为397.35万元，要用于专门收治各类传染病人医院职工工资、保险缴费、公用经费、其他对个人和家庭的生活补助等支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
2022年我单位无政府性基金预算。
(三) 国有资本经营预算情况说明
南江县民卫医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出
南江县民卫医院2022年一般公共预算基本支出391.69万元，其中：
1.人员经费360.23万元，主要包括：基本工资103.18万元、津贴补贴25.08万元、绩效工资138.66万元、职工基本医疗保险缴费11.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.92万元、其他社会保险缴费6.34万元、住房公积金29.94万元、职业年金5.14万元。
2.公用经费20.7万元，主要包括：办公费2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、工会经费3.15万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.61万元。
（二）运转类项目支出
乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.8万元。
麻风病人员生活费10万元。
（三）特定目标类支出
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：
公务用车购置及运行费1万元，较上年预算增加（减少）0万元。
八、其他重要事项说明情况
（一）事业运行经费情况
2022年，南江县民卫医院预算事业单位的事业运行经费财政拨款预算为402.49万元，与2021年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，南江县民卫医院预算单位共有车辆2辆。
（四）预算绩效情况
2022年南江县民卫医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.8万元。其中：运转类项目2个，涉及预算10.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第二部分 附件
一、部门收支总体情况
1.部门收支总表
1-1部门收入总表
1-2部门支出总表
二、财政拨款情况
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3.1一般公共预算基本支出预算表
3.2一般公共预算项目支出预算表
3.3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
4.1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营支出预算表
6. 社会购买服务情况表
7. 政府采购预算表
三、绩效目标情况
1.部门整体目标绩效表
2.部门项目目标绩效表
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
（十六）其他社会保障和就业支出：农村公益性公墓建设支出。
（十七）老年福利：高龄老人的津贴支出。
（十八）殡葬：绿色惠民殡葬补助支出。
（十九）残疾人两项补贴：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（二十）临时救助：解决困难群众临时性困难支出。
（二十一）特困人员救助供养支出：五保等特困人员供养支出。
（二十二）其他农村生活救助：精简退职老职工县级补助支出。
（二十三）其他农村生活救助：襄渝铁路伤残民兵民工生活补助。
（二十四）两新组织经费：社会组织党支部党建工作的正常开展。
南江县民卫医院2022年部门整体支出绩效目标表(1).xlsx
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