南江县民卫（康）医院2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

精神病诊断、住院治疗，麻风病监测防治与咨询、民政优抚救助对象医疗服务、相关疾病研究与技术指导、相关专业人员培训、健康教育（相关社会服务）。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全院在规定时间内完成了集中学习、深入调研、检视问题、整改落实，让主题教育开展落到实处。

2、认真组织全体党员干部开展“大学习、大讨论、大调研”活动和省委关于四川高质量发展的有关会议精神传达贯彻。学习市、县委相关文件精神，按照民政局党组要求，积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动。

3、加强对新《宪法》、《中国共产党章程》学习，提高了全院干部职工政治站位，把握了时代要求，树立爱岗敬业的主人翁意识，党员干部带头执行中央八项规定，全员自觉防范廉政风险。

4、医院帮扶干部利用“端午节”到兴马乡红岩观村开展贫困群众“感恩教育”活动，职工个人为挂联户送去大米、菜油、粽子、饮料，密切了干群情谊，有力地助推脱贫攻坚。

5、加强驻村帮扶力度。更换以赵毅为第一书记（兼队长）赵伟、安杰为队员的驻村工作队，主动履行驻村帮扶工作，迎接11月份省检前，全院党员干部每周至少一次入户开展政策宣讲、环境卫生整治、连心慰问、计算收支、劳动帮助等活动，全村软件资料比较完善，村容村貌明显改善，群众认可度高。 

6、积极创建二级乙等精神病专科医院。制定了创建二级乙等专科医院的实施方案,上报相关申报材料，明确2020年内完成创建工作,并通过二级乙等专科医院评审，为此，医务科、创建办在医院统一安排下,先后到三台、江油、广元、巴中等市县精神病医院进行考察学习，并在成都市德康医院的对口支援下，完善了医疗质量考核细则，制定了新的院级医疗质量考核巡查手册，并按照新标准进行每月的医疗质量考核，认真做好医疗、医技质量考核工作，严格按院医疗核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作；强化急危重症及疑难患者的重点监控，按照医疗操作规程标准开展医疗活动，同时加强科内及全院会诊工作的合理开展，力争将每次会诊落到实处，并有效执行，全年共进行院内会诊10余次，院外会诊5次，多次组织参加疑难危重病例讨论，全年共组织疑难危重病例讨论15次以上。

二、机构设置

其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计351.36万元。与2018年相比，收、支总计各减少656.21万元，下降186%。主要变动原因是民康医院开发中心建设资金减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计351.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.41万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入20.95万元，占6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计351.36万元，其中：基本支出297.01万元，占85%；项目支出54.35万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计351.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少656.21万元，下降186%%。主要变动原因是民康医院开发中心建设资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出330.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少77.16万元，下降23%。主要变动原因是人员调减增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出330.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.07万元，社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出0.8万元，社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.8万元，社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.9万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出240.67万元，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出6.9万元，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出22.5万元，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.8万元，医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出4万元，占87%；住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出15.91万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为330.41，完成预算148%。其中：

1.社会保障和就业（208）:支出决算为27.62万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2.医疗卫生与计划生育（210）:支出决算为286.88万元，完成预算151%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，保险比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出297.01万元，其中：

人员经费274.56万元，主要包括：基本工资87.07万元、津贴补贴12.75万元、奖金78.45万元、绩效工资39.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元、其他社会保障缴费4.28万元、退休费2.02万元、生活补助3.53万元、住房公积金16.71万元。
　　公用经费16.92万元，主要包括：办公费1.72万元、水费1.69万元、电费2.57万元、邮电费2.22万元、差旅费1.22万元、维修（护）费0.96万元、劳务费0.9万元、委托业务费0.53万元、工会经费1.12万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于开展精神病、麻风病防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出20.95万元。

主要用于物资采购、设施设备添置及维修改造等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

2019年本部门未进行项目预算绩效目标管理。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对双拥公园管护经费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出收支相等，项目支出执行进度按相关文件要求执行，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“精神病治疗经费”“ 精神病防治专项””“麻风病防治专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.    精神病防治专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发现和规范治疗管理精神心理疾病的人群。

2.   麻风病防治专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步落实结核病、寄生虫病、地方病、麻风病等防控举措，提高基层防病能力，提升防治工作质量。

3.    

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额0万元，财政未预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县民卫（康）医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位办公。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助。

14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。