南江县发展和改革局2021年度南江县部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：
1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟定招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
21.承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况
1.抓好党的建设，推进全面从严治党。
一是始终把党的政治建设摆在首位。按照上级党建工作要求，结合发改实际，印发了党建工作要点，明确了工作任务和目标，压实全面从严治党政治责任。二是扎实抓好党史学习教育。切实抓好党史学习教育每一个环节，成立领导小组、印发了实施方案、细化学习计划、开展集中学习和专题学习、进行调查研究、召开专题组织生活会；将党史学习教育与当前重点工作相融合，开展项目储备指导工作进部门、政府投资项目规范管理到乡镇、国家投资项目招投标指导工作进企业、以以工代赈方式进行项目建设进村、价格服务进学校等五项“我为群众办实事”活动；通过扎实推进党史学习教育，推动各项工作有力有序开展。三是狠抓组织建设。完成了退休支部换届、成立了机关党委和机关纪委，全面履行管党治党责任，加强和改进对党组织的领导。邀请驻局纪检监察组进行指导，全年召开2次党风廉政建设和反腐败工作大会，切实把党建工作和党风廉政建设抓在手上、落到实处。
2.抓好规划编制，持续增强改革活力。
编制完成《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（南府发〔2021〕9号），已正式印发实施。起草了《关于做好全县“十四五”规划编制工作的通知》，明确了25个专项规划（12个重点专项规划和13个一般专项规划）和18个承接省级规划实施方案为支撑的县级规划体系。梳理专项规划编制情况2次，专题报告县政府。
3.抓好参谋服务，助推经济有效增长。
一是完成《南江县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告》并经人民代表大会审议，完成2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告。完成《南江县2017年－2021年国民经济和社会发展计划执行情况及今后五年计划草案》。二是出台对接落实全省支持县域经济发展若干政策措施工作清单。三是完成县域经济工作2020年度总结暨2021年工作计划的报告、2021年上半年民营经济发展情况报告。四是完成月度、季度经济运行情况报告5篇，制定南江县2021年经济运行百日攻坚方案。五是完成全县“镇”全面清理暨分类处置工作、南江县城镇化规划四重清单拟定报送、撰写南江县推进新型城镇化综合试点的实践与探索。六是2021年承办县委财经委员会9次。七是完成泛珠三角区域合作有关情况的报告；按要求推动成渝地区双城经济圈建设，完成推进情况报送，完成成渝地区双城经济圈建设年鉴撰写；完成川东北经济区2021年工作总结和2022年工作重点报告。
4.抓好项目建设，带动南江高质量发展。
（1）重点项目推进。1—11月全县重点项目累计完成投资191亿元，占年度计划的92%，其中市级重点项目累计完成投资119亿元，占年度计划的90.7%。特色产业路通组路建设等8个市级重点项目已全面竣工投用。10个市级“挂牌推进”项目前三季度考核分别排名全市第三、第三、第二。
（2）重点项目储备。1-11月全县新增储备项目283个、总投资625亿元，其中纳入市级储备库管理项目209个、总投资311.53亿元，其中10亿元以上项目9个；新开工储备项目148个，估算总投资421.25亿元，转化为市级重点项目29个，转化率96.7%；市下达我县2021-2022年计划开工项目46个，估算总投资117.52亿元，目前已开工建设36个，开工率78.3%。
（3）老区项目推进。2021年全县共实施革命老区重点项目36个，总投资122亿元，年度计划投资20.7亿元。截至11月底累计完成投资23.3亿元、占年度目标的112.5%。客运中心区间道路、独立桥梁工程、王瑛先进事迹展陈馆等14个项目已全面竣工投用，占年度计划的73.6%。
（4）重点项目计划编报。一是分解下达2021年重点项目147个，总投资665亿元，年度计划投资224亿元。其中：市级重点项目48个（新开工30个、续建18个），总投资224.6亿元，年计划完成投资139.6亿元。二是规划“十四五”重大项目128个，估算总投资1573亿元。三是编制了《贯彻落实〈国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见〉拟争取纳入国省相关规划的重大项目清单》，拟争取重大项目102个，总投资2162亿元。三是组织编报了《南江县2022年市县重点项目计划（草案）和2022年计划开工储备项目前期工作计划。
（5）项目资金争取。中央预算、省预算内资金争取：已争取到位中央预算内投资项目21个，到位中央、省预算内资金2.59亿元。债券资金争取：共储备债券项目89个，估算总投资428.3亿元，债券需求230.2亿元。共发行两批次地方政府专项债券额度8.28亿元。债券、预算内项目储备。债券项目储备：共储备2022年地方政府债券项目88个，估算总投资295.2亿元，申请债券需求150.68亿元。中央、省预算内项目储备：储备申报项目100个，估算总投资49.75亿元，拟争取中央预算内资金29.05亿元。
5.抓好信用监管，推动社会诚信建设。
牵头负责全县信用体系建设，完成失信约束措施清理规范工作，完成不当运用失信约束措施排查，开展民生领导违法失信行为信息核实、整改，督促行权部门在巴中市社会信用信息平台累计归集“双公示”数据30000余条，每月按时归集水、电、气等特定信用信息，报送信用建设动态信息149条。对137家企业失信被执行人实施联合惩戒。开展诚信企业、诚信之星、诚信社区评选活动，南江县万事康生物科技有限公司获四川省2021年诚信企业称号，1人（石海金）获巴中市“诚信之星”，集州街道朝阳社区等4个社区、村获巴中市“诚信社区（村）。关坝镇小田村道德银行在巴中日报宣传。开展“失信大曝光”专项执行活动2次，曝光“失信黑名单”2期247人次。
6.抓好系统治理，严格执行法律法规规定。
牵头负责全县深化工程招投标领域突出问题系统治理，全年牵头组织4次集中学习培训工程招标投标法律法规、政府投资项目监督管理法规政策，印发《南江县深化工程招投标领域突出问题系统治理工作责任清单》等文件，严格按照“四查四看”要求，扎实开展系统治理“回头看”，对审批核准应招标的项目发出提示函20余份，签订承诺书30余份，有效促进了招投标活动问题源头防范。完成招投标领域问题信访举报调查核实处理3件。
7.抓好粮食安全，切实履行党政同责。
健全完善粮食安全党政同责机制，及时调整充实县粮食安全责任制考核工作力量。下发2021年粮食安全党政同责考核实施细则及重点工作任务清单，整改落实2020年度考核发现问题。多渠道宣传粮食收购政策，抓实抓细夏粮秋粮收购工作，收购油菜籽972吨，收购稻谷10400吨。常态化开展粮食购销领域安全检查，增强企业安全生产意识，全年共计检查8批次。落实新增县级储备工作，新增县级储备规模稻谷3000吨、小包装大米750吨、散装菜籽油250吨、小包装菜籽油70吨。常态开展粮食执法监管，确保市场供应充足、价格平稳。
8.抓好用能降耗，推进绿色生态发展。
组织申报煤矿安全改造、污染治理和资源利用等专项项目5个，总投资3.39亿元。完成采煤沉陷区相关数据核实。深入实施安全生产三年行动，常规性开展县内油气长输管线、两口天然气钻井勘探等安全监管。开展了电动汽车充电基础设施安全隐患排查整治工作。完成《两项改革“后半篇”文章推动农村电网改造升级实施方案》。编制上报了《南江县生态产品价值实现机制试点实施方案》，并经省发改委评审。申报的南江生物质发电站成功纳入省“十四五”专项规划。南江抽水蓄能项目列入国家抽水蓄能中长期规划储备名单，成勘院现已实地开展前期勘探工作。成功与华润电力签订了测风委托、产业帮扶协议，完成了华润电力来南开发风力资源测风选点工作。
9.抓好民生实事，助推乡村振兴发展。
一是深入推广以工代赈方式发挥项目效益。2021年已争取以工代赈资金1151.54万元，其中中央预算内500万元，中央财政预算内651.54万元。2022年中央财政衔接资金项目已遴选成功，中央财政资金398万元。及时印发了《南江县以工代赈村民自建项目操作指南》，总结提炼了《以工代赈助力产业发展·点亮百姓致富希望》典型案例，成功入选国家发改委《2020年以工代赈巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴试点工作典型案例汇编》在全国范围内宣传推广。通过项目建设，最大程度展示以工代赈项目良好形象和带动效益。二是持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。开展易地扶贫搬迁住房安全质量排查，经排查全县8420户易迁户住房无一户存在安全隐患。住房确权颁证工作有序推进。全县8018户（含城镇购房户）易迁户全部完成住房确权颁证工作。抓好档案整理归档，全面完成2016-2020年度扶贫专项工作资料整理归档工作。
10.抓好价格收费，维护人民群众利益。
高质量完成了长江经济带污水处理成本监审。完成2个学科类校外培训机构、6个品种蔬菜批发、零售环节成本调查，完成2020-2021年度 9个乡镇20个小型水库农业综合水价改革成本抽样调查测算，完成了小型水库灌区农业综合水价标准文件的出台。完成了生活垃圾处理收费、养老、殡葬服务机构服务及收费调查工作，完成农村安全饮水、城镇供水价格管理有关情况调研。完成了供水供电供气行业收费清理规范整治工作。按程序完成建立并完善《南江县城乡居民生活用天然气销售价格顺价调整实施办法》，报县政府审定。
二、机构设置
县发改局内设股室14个，管理的下属单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入县发改局2021年度部门决算编制范围包括：县发改局本级和南江县粮食执法大队、南江县项目中心、南江县认证中心、南江县节能监察中心。由于下属管理单位未单独部门预算和独立财务核算，因此下属单位未单独编制2021年度部门决算报表。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计847.93万元，与2020年收入848.47万元相比，减少0.54万元，减少0.06%，减少原因：主要原因是预算口径变化和人员增减变动。2021年度支出总计939.13万元，与2020年支出1009.22万元，减少70.09万元，减少6.94%，减少原因：一是2021年列支结转支出比2020年结转减少161.05万元；二是预算口径变化、人员增减变动和2021年临时性工作增减变动。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年收入支出与2020年对比分析图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计847.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.93万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计939.13万元，其中：基本支出678.34万元，占72.23%；项目支出260.79万元，占27.77%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计847.93万元，与2020年收入848.47万元相比，减少0.54万元，减少0.06%，减少原因：主要原因是预算口径变化和人员增减变动。2021年度支出总计939.13万元，与2020年支出1009.22万元，减少70.09万元，下降6.94%，减少原因：一是2021年列支结转支出比2020年结转减少161.05万元；二是预算口径变化、人员增减变动和2021年临时性工作增减变动。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年收入支出总计与2020年对比分析图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出939.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1009.22万元相比，一般公共预算财政拨款减少70.09万元，下降6.94%。主要变动原因：一是2021年列支结转支出比2020年结转减少161.05万元；二是预算口径变化、人员增减变动和2021年临时性工作增减变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱型图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出939.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出686.97万元，占73.15%；社会保障和就业（类）支出60.51万元，占6.44%；卫生健康支出32.72万元，占3.48%；节能环保支出33.12元，占3.53%；住房保障支出34.6万元，占3.68%；其他支出91.2万元，占9.71%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为939.13万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
--行政运行：支出决算为389.78万元，完成预算100%。
--一般行政管理事务：支出决算为134.8万元，完成预算100%。
--机关服务：支出决算为36.93万元，完成预算100%。
--物价管理：支出决算为1.67万元，完成预算100%。
--事业运行：支出决算为123.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出
--行政事业单位离退休：支出决算为12.8万元，完成预算100%。
--机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为46.13万元，完成预算100%。
--机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为1.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出
行政事业单位医疗
--行政单位医疗：支出决算为18.18万元，完成预算100%。
--事业单位医疗：支出决算为7.94万元，完成预算100%。
--公务员医疗补助：支出决算为6.6万元，完成预算100%。
4.住房保障支出
住房改革支出--住房支出：支出决算为34.94万元，完成预算100%。
5.其他支出
其他支出-其他支出：支出决算为91.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出678.34万元，其中：
人员经费617.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定、南江县公务接待管理办法和本单位公务接待管理制度规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.62万元，占71.3%；公务接待费支出决算3.47万元，占28.7%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，完成预算172.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.62万元，增长43.66%。主要原因：一是2021年是全市重大项目推进年，我局严格按照县委县政府决策部署，充分发挥项目部、协调部、服务部职能，奋力实现“十四五”开门红，工作任务十分繁重，公务车使用较以前年度增加。二是车辆使用年限较久，车辆维护成本较以前年度增加。三是燃油价格持续上涨，车辆油料费较以前年度增加。
其中：公务用车购置支出公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，越野车1辆。
公务用车运行维护费支出8.62万元。主要用于重点用于重大政策调研、专项检查和兄弟省市来川调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.47万元，完成预算89.5%。公务接待费支出决算比2020年7.16万元，减少3.69万元，减少51.53%。主要原因：2021年易地扶贫搬迁工作结束，和东西部协作工作划转到乡村振兴局，我局接待上级来南检查和其他各级单位来南考察较以前年度减少，故公务接待费支出较以前年度下降。
国内公务接待支出3.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待20批次，298人次，共计支出3.47万元，具体内容包括：主要用于基础设施、产业发展、民生改善等方面项目争取和重大政策争取，项目工作牵头、协调、经济工作调研、招商引资、重点项目督查、粮食执法监管等工作，上级及兄弟省市来南其他调研及专项检查等支出。
外事接待支出，无预算，无此项工作任务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，发改局机关运行经费支出61.22万元，比2020年机关运行经费支出83.45减少22.23万元，减少26.64%。主要原因是预算口径变化、人员增减变动。
（二）政府采购支出情况
2021年，发改局政府采购支出总额4.4元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，主要是用于节能监察执法、重大项目监管等工作。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门预算项目开展绩效自评，依照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行逐项评分，绩效评价结果为优。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“重大课题调研经费” “重点项目牵头工作经费”“县委财经领导小组办公室工作经费”“涉纪涉案价格鉴定经费”“易地扶贫搬迁办公室工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）重大课题调研经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了《南江县2021年经济运行分析》《加快建设生态经济圈的实践与思考》《促进县域经济稳定增长调查报告》《以工代赈资产收益扶贫机制探索》《建立全县垃圾收集、转运、处理成本收费运行机制的调研报告》，为我县贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控起到了重要作。
（2）重点项目牵头工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县147重点项目累计完成投资252.3亿元，占年度计划112.6%，其中市级重点项目累计完成投资1164.9亿元，占年度目标的118%。10个市级“挂牌推进”项目累计完成投资42.1亿元，占年度目标的112.1%。特色产业路通组路建设等9个市级重点项目已全面竣工投用。市对县年度考核市级挂牌重点项目排名全市第二。牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。举办重点项目开工仪式2次，重点项目推进现场会2次，每月公示一次重点项目推进情况，有力助推县域经济社会平稳运行。
（3）县委财经领导小组办公室工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年召开县委财经委员会10次，研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；全面规划、统一安排全县性重大经济工作；研究涉及全局性、长远性、前瞻性的重大经济问题。助推了县域经济结构更加优化，充分发挥资金效益。
（4）涉纪涉案价格鉴定经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年共完成价格认定案件59件，合计金额7696.11万元，其中：涉案财物价格认定57件、金额7600.91万元；动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元。为公安等执法机关办理案件、打击犯罪提供有力的价格参考意见。
（5）易地扶贫搬迁办公室工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年四川省易地扶贫搬迁资金项目及后续扶持审计工作，易地搬迁户新建户住房确权颁证，巩固易地搬迁成果，易地扶贫搬迁项目结余资金后续扶持项目批复，及实施易地扶贫搬迁工作期间档案（文书档案）归集和装订。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
重大课题调研经费 |
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预算单位 |
南江县发展和改革局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数： |
8.6万元 |
执行数： |
8.6万元 |
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其中-财政拨款： |
8.6万元 |
其中-财政拨款： |
8.6万元 |
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其他资金： |
0 |
其他资金： |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2021年经济运行分析调研、加快建设生态经济圈的实践与思考、促进县域经济稳定增长调查报告、以工代赈资产收益扶贫机制探索、建立全县垃圾收集、转运、处理成本收费运行机制的调研报告 |
2021年经济运行分析调研、加快建设生态经济圈的实践与思考、促进县域经济稳定增长调查报告、以工代赈资产收益扶贫机制探索、建立全县垃圾收集、转运、处理成本收费运行机制的调研报告 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
专题调研次数 |
全年调研课题不少于3个 |
完成调研8个 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
研究全县经济社会发展 |
助推县域经济结构更加优化 |
2021年经济运行形势调研等5个调研课题 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
促进南江生态持续向好 |
南江生态持续向好 |
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|
项目效益 |
可持续影响指标 |
为南江县经济社会长远发展奠定基础 |
为南江县经济社会长远发展奠定基础 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意率 |
社会满意率达到85%以上 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
重点项目牵头工作经费 |
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预算单位 |
南江县发展和改革局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数： |
17.1万元 |
执行数： |
17.1万元 |
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其中-财政拨款： |
17.1万元 |
其中-财政拨款： |
17.1万元 |
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|
其他资金： |
0 |
其他资金： |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。计划实施48个市级重点项目、65个老区振兴发展项目、97个县级重点项目建设，定期举办重点项目集中开工仪式和重点项目推进现场会，每月一次重点项目推进公示。 |
全县147重点项目累计完成投资252.3亿元，占年度计划112.6%，其中市级重点项目累计完成投资1164.9亿元，占年度目标的118%。10个市级“挂牌推进”项目累计完成投资42.1亿元，占年度目标的112.1%。牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。举办重点项目开工仪式2次，重点项目推进现场会2次，每月公示一次重点项目推进情况 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
重点项目实施个数和投资额 |
实施48个市级重点项目、65个老区振兴发展项目、97个县级重点项目建设，定期举办重点项目集中开工仪式和重点项目推进现场会，每月一次重点项目推进公示。 |
全县147重点项目累计完成投资252.3亿元，占年度计划112.6%，其中市级重点项目累计完成投资1164.9亿元，占年度目标的118%。10个市级“挂牌推进”项目累计完成投资42.1亿元，占年度目标的112.1%。牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。举办重点项目开工仪式2次，重点项目推进现场会2次，每月公示一次重点项目推进情况。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进南江社会发展 |
促进南江经济社会发展 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进南江社会发展 |
促进南江经济社会发展 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进南江社会发展 |
促进南江社会发展 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为南江经济社会发展奠定基础 |
为南江经济社会发展奠定基础 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会满意度不低于98% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
县委财经领导小组办公室工作经费 |
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预算单位 |
南江县发展和改革局 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
4.3万元 |
执行数： |
4.3万元 |
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|
其中-财政拨款： |
4.3万元 |
其中-财政拨款： |
4.3万元 |
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|
其他资金： |
0 |
其他资金： |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；全面规划、统一安排全县性重大经济工作；研究涉及全局性、长远性、前瞻性的重大经济问题。 |
召开县委财经委员会10次，研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；助推了县域经济结构更加优化，充分发挥资金效益。
|
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
研究重大经济事项次数 |
完成100% |
召开县委财经委员会10次 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
生态环境经济效益 |
经济效益增长不低于省市平均值 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
经济效益增长不低于省市平均值 |
促进南江经济社会发展 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态持续向好 |
生态持续向好 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为南江经济社会发展奠定基础 |
为南江经济社会发展奠定基础 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会满意度达到98%以上 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
涉纪涉案价格鉴定经费 |
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|
预算单位 |
南江县发展和改革局 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
4.3万元 |
执行数： |
4.3万元 |
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|
其中-财政拨款： |
4.3万元 |
其中-财政拨款： |
4.3万元 |
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|
其他资金： |
0 |
其他资金： |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成司法机关和行政执行机关在办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品、纠纷物品入无主物开展实物现场查验和市场采询价，并出具涉案物品价格鉴定报告 |
完成涉案财物价格认定案件59件，合计金额339.16万元。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
涉案财物认定完成个数 |
完成80件以上 |
完成涉案财物价格认定案件59件，合计金额339.16万元。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
全年无复核案件 |
全年无复核案件 |
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效益指标 |
时效指标 |
时效性 |
按规定时间完成 |
按规定时间完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
协助社会治理好转 |
协助社会治理持续向好 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为南江经济社会发展奠定基础 |
为南江经济社会发展奠定基础 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会满意度达到100% |
社会满意度100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
易地扶贫搬迁办公室工作经费 |
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预算单位 |
南江县发展和改革局 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
10万元 |
执行数： |
10万元 |
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其中-财政拨款： |
10万元 |
其中-财政拨款： |
10万元 |
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其它资金： |
0 |
其它资金： |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2020年四川省易地扶贫搬迁资金项目及后续扶持审计工作，易地搬迁户新建户住房确权颁证，巩固易地搬迁成果，易地扶贫搬迁项目结余资金后续扶持项目批复，及实施易地扶贫搬迁工作期间档案（文书档案）归集和装订。 |
完成了2020年四川省易地扶贫搬迁资金项目及后续扶持审计工作，易地搬迁户新建户住房确权颁证，巩固易地搬迁成果，易地扶贫搬迁项目结余资金后续扶持项目批复，及实施易地扶贫搬迁工作期间档案（文书档案）归集和装订 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
易地搬迁项目完成率 |
完成100% |
完成了2020年四川省易地扶贫搬迁资金项目及后续扶持审计工作，易地搬迁户新建户住房确权颁证，巩固易地搬迁成果，易地扶贫搬迁项目结余资金后续扶持项目批复，及实施易地扶贫搬迁工作期间档案（文书档案）归集和装订 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
工程项目质量达标率 |
工程项目质量验收达标100% |
工程项目质量验收达标100% |
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效益指标 |
时效指标 |
时效性 |
按规定时间完成 |
按规定时间完成 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境越来越好 |
人居环境向好，人民幸福指数提升 |
人居环境向好，人民幸福指数提升 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
带动地区经济 |
生态环境变好，交通便利、吸引外来投资，解决就业，持续发展 |
生态环境变好，交通便利、吸引外来投资，解决就业，持续发展 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会满意度达到100% |
社会满意度100% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县发展和改革局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“重大课题调研经费”项目开展了绩效评价，《2021年重大课题调研经费项目支出绩效评价报告》和《2021年涉纪涉案价格鉴定经费项目支出绩效评价报告》
评价报告见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
12. 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。指对机关工人、事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。
16.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。指对机关工作、事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。
17.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。
18.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:指为本单位行政工作人员缴纳的医疗保险费支出。
19.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）: 指为本单位事业工作人员缴纳的医疗保险费支出。
20.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。
21.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
22.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）：指财政安排南江县通用机场行走前期工作经费
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县发展和改革局
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据南编发〔2020〕43号文件规定，县发改局2020年共5个单位（含本级），分别是：县发展和改革局（本级）、县粮食执法大队（参公管理事业单位）、县项目中心、县价格认证中心，管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。
（二）机构职能
根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：
1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（三）人员概况
我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。2021年末，在职人员39人，其中：公务员19名，工勤4名，参公管理事业2名，其他事业14名，比2020年减少3人，其中：行政人员减少4人，工勤人员增加1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计847.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.93万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计939.13万元，其中：基本支出678.34万元，占72.23%；项目支出260.79万元，占27.77%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2021年度全年预算财政拨款支出严格按照2021年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。
（二）专项预算管理
2021年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。
（三）结果应用情况
2021年度南江县发改局全面完成了预算执行工作，在严格执行过“紧日子”的财政政策下，合理安排支出、及时调整结构，确保机关正常运转及机关各类项目的有序实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。
（二）存在问题。一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。
附件2
南江县发展和改革局
2021年重大课题调研经费项目支出绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.发改局在该项目管理中的职能。发改局主要职责是贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。重大课题调研经费是一项经常性的专项业务支出，主要用于围绕县域经济社会发展热点、难点和重点课题调研发生的会议费、印刷费和差旅费等费用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据南江县2021年年初部门项目预算清单进行项目预算编制。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。重大课题调研经费工作经费8.6万元，适用范围：主要用于围绕县域经济社会发展热点、难点和重点等课题调研会议费、调研人员差旅费等费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据重大课题调研工作安排，主要用于热点、难点和重点等课题调研会议费、调研人员差旅费等费用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。开展2021年经济运行分析调研、加快建设生态经济圈的实践与思考、促进县域经济稳定增长调查报告、以工代赈资产收益扶贫机制探索、建立全县垃圾收集、转运、处理成本收费运行机制的调研报告等调研。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2021年度，项目资金总投入8.6万元，财政预算8.6万元，资金到位率100%，完成率100% 。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的实施为我县贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控起到了重要作用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
南江县财政局关于2021年部门预算批复有关事项的通知（南财预〔2021〕1号）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2021年度计划下达一般公共预算资金8.6万元。
2.资金到位。截至2021年底，重大课题调研经费到位8.6万元，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至目前，重大课题调研经费资金已使用8.6万元，全部用于支付重大课题调研打字复印费、会议费和调研人员差旅补助。
（三）项目财务管理情况
1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。
2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。
3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
根据年度工作计划和县委、县政府工作安排组织实施。
（二）项目管理情况
重大课题调研是一项经常性的工作，重大课题调研经费属于日常业务经费，根据各类调研实际情况，以实际发生的费用作为支付依据。
（三）项目监管情况
根据各类课题需要，前期制定课题调研工作方案，组织专人开展课题调研，确保调研课题圆满完成，按项目进度支付相关费用。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。完成了2021年经济运行分析调研、加快建设生态经济圈的实践与思考、促进县域经济稳定增长调查报告、以工代赈资产收益扶贫机制探索、建立全县垃圾收集、转运、处理成本收费运行机制等调研。
2.目标质量完成情况。调研工作圆满完成目标任务，为县委、县政府重大决策提供了参考资料。
3.目标进度完成情况。目标任务进度完成100%。
（二）项目效益情况
2021年县级财政项目支出绩效评价指标体系（见附件1）
五、评价结论
该项目根据工作计划实施，按照支出预算执行，实现了预期目标。项目总体评分96.5分。
六、存在的问题
参与各类调研课题工作都能顺利完成，但是还有一定的差距，在资金使用效益上有待进一步提高。
南江县发展和改革局
2021年涉纪涉案价格鉴定经费项目支出绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.发改局在该项目管理中的职能。对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审。涉纪涉案价格鉴定经费是一项经常性的专项业务支出，主要用于对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审发生的咨询服务费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等费用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据南江县2021年年初部门项目预算清单进行项目预算编制。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。涉纪涉案价格鉴定经费4.3万元，适用范围：主要用于涉纪涉案价格鉴定中发生的咨询服务费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据涉纪涉案价格鉴定工作安排，主要用于对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审发生的咨询服务费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等费用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。开展并完成涉案财物价格认定59件，合计金额339.16万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2021年度，项目资金总投入4.3万元，财政预算4.3万元，资金到位率100%，完成率100% 。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的实施为我县对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
南江县财政局关于2021年部门预算批复有关事项的通知（南财预〔2021〕1号）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2021年度计划下达一般公共预算资金4.3万元。
2.资金到位。截至2021年底，重大课题调研经费到位4.3万元，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至目前，涉纪涉案价格鉴定资金已使用4.3万元，全部用于支付涉纪涉案价格鉴定咨询费、打字复印费、会议费、培训费和涉纪涉案价格鉴定工作人员差旅补助。
（三）项目财务管理情况
1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。
2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。
3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
根据年度工作计划和县委、县政府工作安排组织实施。
（二）项目管理情况
涉纪涉案价格鉴定是一项经常性的工作，涉纪涉案价格鉴定经费属于日常业务经费，根据涉纪涉案价格鉴定实际情况，以实际发生的费用作为支付依据。
（三）项目监管情况
根据涉纪涉案价格鉴定需要，前期制定涉纪涉案价格鉴定工作方案，组织专人开展涉纪涉案价格鉴定，确保涉纪涉案价格鉴定圆满完成，按项目进度支付相关费用。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。开展并完成涉案财物价格认定59件，合计金额339.16万元。
2.目标质量完成情况。涉纪涉案价格鉴定工作圆满完成目标任务，为公安机关办理案件、打击犯罪提供有力的价格参考意见。
3.目标进度完成情况。目标任务进度完成100%。
（三）项目效益情况
2021年县级财政项目支出绩效评价指标体系（见附件1）
五、评价结论
该项目根据工作计划实施，按照支出预算执行，实现了预期目标。项目总体评分96.5分。
六、存在的问题
参与各类调研课题工作都能顺利完成，但是还有一定的差距，在资金使用效益上有待进一步提高。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号