南江县发展和改革局2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据南委发[2019]4号文件规定，本部门主要职责是：

 1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

9、研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

21.承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.狠抓组织建设，推进全面从严治党

一是抓责任落实，始终把党的建设摆在首位。年初，印发了党建工作要点，明确了工作任务和目标。认真落实党内政治生活制度，制定了《党组运行工作规则》，全面压实从严治党政治责任。二是主题教育扎实深入开展。扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实抓好每一个环节，印发实施方案、成立领导小组、细化学习计划、开展集中学习、进行调查研究、检视整改问题等，深入开展批评和自我批评，高质量完成专题民主生活会，扎实推动主题教育落到实处、见到实效。三是加强廉政建设，提升廉洁自律意识。着眼于党风廉政建设责任制落实，严格纪律约束，严格请示报告和出差报销等制度，巩固落实中央八项规定，坚守廉政底线，坚决杜绝腐败问题的发生。四是扎实抓好挂联帮扶工作。所挂联的贫困村田塝村顺利通过市级组织的脱贫攻坚验收，基础设施、产业发展等得到进一步提升，成功迎接省脱贫攻坚成效考核。

2.提升参谋水平，服务县域经济发展

一是科学编制年度计划。完成《南江县2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告》，并经第十八届人民代表大会第四次会议审议通过。及时将主要经济指标分解下达到县级相关部门，确保任务早明确、责任早落实、措施早制定。二是务实谋划乡村振兴。牵头完成《南江县乡村振兴战略规划（2018至2022年）》（南委办发〔2019〕24号）编制，并将主要工作任务分解到部门和乡镇，确保了乡村振兴良好起步。三是启动“十四五”规划编制。梳理上报一批有利于南江“十四五”发展，并希望纳入国省市规划的重大利好政策和项目。拟定21个事关南江未来发展的重大调研课题，初步谋划“十四五”重点项目256个，总投资1110亿元。四是扎实开展经济运行监测。开展经济运行分析6次，撰写经济运行情况分析报告6篇，围绕县域经济热难点问题开展调研，撰写《主动融入西部城市群，打造区域经济增长极》《县域经济典型案例》等调研文章9篇，为县委、县政府提供决策参考。四是积极服务中心工作。制定印发《南江县争创全省县域经济发展先进县工作方案》，紧盯5大类19项具体指标抓落实。统筹抓好“六大突破”，成功承办全市“六大突破”工作流动现场会，并获得全市第二名。

3.夯实前期工作，扎实推进项目建设

一是积极申报争取项目。紧盯国家投资方向，积极申报争取中央预算内投资项目，现已争取到位23个，到位中央和省预算内资金3.34亿元。申报2020年中央预算内项目，共申报项目69个，总投资88.88亿元，拟申请中央预算内资金37.7亿元，为2020年项目和资金争取奠定了良好基础。申报生态环保、农业、水利、教育、卫生健康、文旅、能源、交通基础设施等领域地方政府专项债券项目27个，估算总投资146亿元，申请债券资金需求56.5亿元。二是扎实推进重点项目。2019年全县共实施市、县重点项目133个，总投资483.1亿元，年度计划投资189.7亿元。累计完成投资165.6亿元，占年度计划的87.3%，市级重点项目累计完成投资128.9亿元，占年度计划的101%。金枝玉叶富硒大叶茶农旅综合体、川陕物流集散中心、实验小学红塔小学等9个市级重点项目已全面竣工投运用。在上半年全市重点项目建设考核中我县位列全市第二。三是深度储备重点项目。储备重大项目225个，计划总投资630.3亿元，其中，县城老旧小区改造、麓府商业综合体、蓝润·生猪全产业建设等154个项目纳入市级储备库管理，估算总投资363.2亿元，转化开工99个，开工率64.2%，转化为市级重点项目25个，转化率100%。市下达我县2019至2020年计划开工项目61个，估算总投资139亿元，目前已开工建设36个，开工率59%。四是持续推进老区项目。2019年全县共实施革命老区重点项目108个，总投资575.9亿元，年度计划投资159.7亿元。全年累计完成投资159.7 亿元，占年度计划的100%。农村公路改善提升工程、宽带乡村试点工程等6个项目已全面竣工投用。编报《南江县2020年川陕革命老区振兴发展重点项目建设计划表》，编制重点项目69个，总投资120.62亿元,年度计划投资37.12亿元。

4.深化经济改革  持续增强改革活力

一是稳步推进供给侧结构性改革。印发《南江县2019年推进供给侧结构性改革重点工作任务分解表》（南府办函〔2019〕32号），将28项重点任务分解下达到责任部门。二是基本完成事业单位公务用车改革。批复了9个直属事业单位改革方案，各行政单位所属事业单位改革即将完成。三是深化投资体制改革。根据机构改革方案，将农业投资管理职能、重大项目稽察职能等划转农业农村局和审计局。四是深化“放管服”改革。制定《关于创新政府配置资源方式的实施方案》（南委办〔2019〕91号），共六部分26条，创新资源配置方式，更多引入市场机制和市场化手段，提高资源配置的效率和效益。五是认真起草乡镇行政区划调整投资配套政策。完成《南江县乡镇行政区划调整改革投资配套政策指导意见》，拟定17条配套措施，在农村公路、污水管网、农村薄弱电网、信息等骨干网络和重大水利工程、镇建设、公共服务设施建设等多个方面予以支持。六是完成《南江县2018年扩权强县改革工作情况报告》（南府〔2019〕15号）并上报省发改委。七是报送改革典型案例。全国乡村旅游（民宿）工作现场会上，国家发改委发布了入选的122个《全国乡村旅游发展典型案例》南江县红光镇成功入选。

5.强化信用监管，推动社会诚信建设

突出抓好政务诚信、个人诚信、司法诚信建设，及时转发转发国家部委关于对会计领域违法失信相关责任主体和统计领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒2个合作备忘录、《四川省加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》《四川省信用信息平台社会信用记录申诉（修复）流程》等一系列文件；印发《加强个人诚信建设的实施方案》（南府办函〔2019〕31号）《南江县加强政务诚信建设实施方案》（南府办〔2019〕29号）；应用公共信用评价结果加强客运、旅游、食盐、煤炭、天然气等5个行业信用监管；分解下达《南江县健全社会信用体系加快创建一流营商环境工作任务》《守信联合激励和失信联合惩戒重点任务》；评定2018年度侯家镇、上两乡等“信用乡（镇）”9个；报送“双公示”信息4629条；落实失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制，发布涉金融案件失信执行人1期，曝光老赖56名。

6.压实工作责任，多措并举节能降耗

起草《南江县2018年节能减排工作总结和2019年工作计划的报告》，转发油气长输管道（4MPa及以上）建设安全生产文件，制定《关于进一步加强安全生产和安全度汛工作的通知》《南江县油气长输管道安全生产专项整治工作方案》等文件，常态化对全县内的燃气企业长输管道安全建设情况进行了检查；明察暗访我县小水电下泄生态流量整改情况，有效督促各电站业主切实履行整改主体责任。开展了南江县天然气开发利用现状调查，编制了“十四五”能源发展规划初步思路并上报市发改委。组织编制了《南江县重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案（2020至2025年）》，共计规划项目32个，总投34.6074亿元。

7.关注群众利益，推进价格认证监测

及时转发省出台价格收费项目标准文件，出台《南江县非居民用水超定额累进加价制度实施方案》，扎实春耕生产农业生产资料价格的应急监测、常规市场价格监测特别是猪肉市场价格监测和建材应急价格监测，共计150期次。完成井坝水库灌区农业综合水价改革的主干渠和末级渠系成本调查测算工作并出具报告，为制定农业综合用水价格提供依据。完成了县天然气公司配气价格成本监审并出具报告，为下一步制定天然气配气价格提供参考依据。完成涉案财物价格认定40件金额35.07万元，为执纪执法部门办理案件提供价格认定服务。

8.持续攻坚破难，巩固易地扶贫搬迁成果

一是加快推进项目扫尾工作。严格项目资金专账管理，督促兑现好住房补助资金、安置点占地补偿费、拆旧劳务费、室内设施补助费用，杜绝项目资金挤占、挪用和滞留。组织协调县春晖公司加快易地搬迁项目送审进度，全县217个安置点工程项目已送审159个，出审计结论88个。二是加快推进后续发展。出台了《关于进一步加大易地扶贫搬迁后续扶持力度的实施意见》（南易迁领发〔2019〕3号），落实了部门、乡镇对易地扶贫搬迁后续发展齐抓共管的责任。三是按期完成“两不愁三保障”大排查问题整改。对“两不愁三保障”大排查工作的反馈我县易地扶贫搬迁工作存在274个问题，逐户提出了整改措施，确保乡镇整改落实，于9月底前按期完成问题整改，全部实现系统销号。四是成功迎接省级审计考核。迎接了审计署成都特派办来南脱贫攻坚专项审计，及时整改了反馈的问题。五是切实加大经验推广。先后接待市内外来南考察易地扶贫搬迁工作12批次，派员参加了江西省易地扶贫搬迁工作巡查督导，我县易地扶贫搬迁后续发展工作经验被国家发改委2019年4月4日《十三五新时期易地扶贫搬迁工作政策指引》第46期全国推广。全县易地搬迁项目顺利通过全省2018年度脱贫攻坚成效考核和第三方评估。

9.凝聚攻坚力量，全面深化扶贫协作

持续深化与缙云县扶贫协作，在深化文旅协作、信息共享共建、做大做强协作产业、加大人才交流、拓展扶贫领域等方面达成新的共识。成功争取到位东西部扶贫协作资金3300万元，实施东西部扶贫协作项目13个，累计培训贫困家庭劳动力658人次、致富带头人239人次，帮助贫困人口实现转移就业329人次，惠及贫困人口7000余人。2018年东西部扶贫协作成效考核在全省获得好的等次。

10.突出问题导向，持续整治招投标乱象

制定并印发了《关于印发〈进一步深化政府投资项目招投标领域突出问题整治工作方案〉的通知》《关于开展扫黑除恶专项斗争工程建设领域乱象治理工作的通知》等文件。对60余个项目业主发出提示函，项目业主（招标人）均签订了依法依规开展招标活动承诺书，招标代理机构签订依法依规开展招标活动并按代理合同履约承诺书2份。并建立定期提醒督促制度，会同有关审批部门按季对审批的应招标（比选）项目发出提示函，现已发提示函3份、涉及项目68个，提醒项目主管部门督促项目业主单位严格按照核准方式进行招标（比选）。共办结行政处罚案件15件，共处罚金112.6942万元，已全部缴纳到县财政专户内，没有发生一件行政复议和行政诉讼事件。

11.落实安全责任，确保粮食安全稳定

一是落实粮食安全省长责任制年度工作目标，确保粮食市场稳定。二是全面组织开展政策性粮食库存数量和质量大清查，制定了《南江县政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》，组织召开了2019年县政策性粮食库存数量和质量大清查工作会，认真开展自检工作，顺利通过省政策性粮食库存大清查质量扦样工作组和市政策性粮食库存大清查数量清查工作组对南江县中央储备粮、地方储备粮、最低收购价粮临储粮、国家临时储备粮等不同性质粮食的检查。三是顺利完成国家投资粮食仓储物流项目检查。四是县级储备粮油的收储轮换正稳步推进。

二、机构设置

县发改局下属二级单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入县发改局2019年度部门决算编制范围包括，县发改局本级和南江县粮食执法大队、南江县项目中心、南江县认证中心、南江县节能监察中心。由于下属管理单位未单独部门预算和独立财务核算，因此下属单位未单独编制2019年度部门决算报表。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计840.43万元。与2018年相比，收、支总计956.52元减少116.09万元，下降12.14%。主要变动原因是主要原因是机构改革人员减少，临时性项目工作减少，单位按相关规定厉行节约，减少开支。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2019年收入支出与2018年对比分析图

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计830.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.5万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计588.18万元，其中：基本支出583.35万元，占99.18%；项目支出49.83万元，占0.82%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计840.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少116.08万元，下降12.14%。主要变动原因是主要原因是机构改革人员减少，临时性项目工作减少，单位按相关规定厉行节约，减少开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2019年收入支出总计与2018年对比分析图

 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出588.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少368.33万元，下降38.51%。主要变动原因：一是机构改革人员减少，单位按相关规定厉行节约，减少开支；二是通用机场前期项目实施未完工，支付未实现。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（饼状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出588.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出466.16万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出56.04万元，占9.53%；医疗卫生支出31.27万元，占5.32%；住房保障支出34.71万元，占5.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为588.18，完成预算69.99%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）发展与改革事务

--行政运行：支出决算为301.04万元，完成预算66.66%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年度目标绩效考核奖未实现支付。

--一般行政管理事务：支出决算为49.83万元，完成预算100%。

--机关服务：支出决算为23.06万元，完成预算100%。

--物价管理：支出决算为0万元，未完成预算。决算数小于预算数的主要原因是：农产品成本监测劳务费未实现支付。

--事业运行：支出决算为92.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

（1）行政事业单位离退休

--归口管理的行政单位离退休：支出决算为53万元，完成预算100%。

--机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为50.25万元，完成预算100%。

（2）财政对其他社会保险基金的补助

--财政对失业保险基金的补助：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

--财政对工伤保险基金的补助：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

--财政对生育保险基金的补助：支出决算为2.02万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育

行政事业单位医疗

--行政单位医疗:支出决算为19.74万元，完成预算100%。

--事业单位医疗：支出决算为7.4万元，完成预算100%。

--公务员医疗补助：支出决算为4.13万元，完成预算100%。

4.住房保障支出

住房改革支出--住房支出：支出决算为34.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出538.35万元，其中：人员经费498.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费59.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.83万元，完成预算63.71%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定、南江县公务接待管理办法和本单位公务接待管理制度规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.25万元，占2.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.83万元，占53.83%；公务接待费支出决算4.75万元，占43.86%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.25万元，增长100%。主要原因：2018年没有发生因公出国（境）事项。

开支内容包括：参加由四川省港澳事务办公室组织的，赴香港赛马会川港人才流计划项目四川省公共管理交流交流团，通过交流开阔的视野，公共管理能力得到了提升。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元,完成预算97.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.07万元，增长1.22%。主要原因：一是车辆使用年限长维修费增加；二是由于单位工伤任务重出车增加。

其中：公务用车购置支出公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.83万元。主要用于重点用于重大政策调研、专项检查和兄弟省市来川调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.75万元，完成预算43.98%。公务接待费支出决算比2018年5.09万元，减少0.34万元，下降6.68%。主要原因是严格执行中央八项规定和本单位内部控制规定，严格控制接待标准、陪餐人数，与公务无关的来人一律未予接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，295人次，共计支出4.75万元，具体内容包括：主要用于对接通用机场建设等项目、浙川东西部扶贫协作相关事宜，省市上级业务主管部门来南调研、重点项目监督检查、价格监督检查等工作检查，兄弟单位来南考察学习等支出。

外事接待支出，无预算，无此项工作任务。

其他国内公务接待支出4.75万元，主要用于主要用于对接通用机场建设等项目、浙川东西部扶贫协作相关事宜，省市上级业务主管部门来南调研、重点项目监督检查、价格监督检查等工作检查，兄弟单位来南考察学习等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门部门预算项目开展绩效自评，依照《2020年县级财政项目支出绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行逐项评分，共得分99.5分。其中，项目决策20分、项目管理29.5分、目标完成20分、项目效果30分。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“重大课题调研经费” “重点项目牵头工作经费”“县委财经领导小组办公室工伤经费”“涉纪涉案价格鉴定经费”4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.重大课题调研经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了2019年经济运行形势调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划前期课题调研、项目投资运行情况调研、区域合作发展情况调研、南江县主要建筑材料和农产品市场价格调研等课题调研。为我县贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控起到了重要作用。

2.重点项目牵头工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年强力推进134个市县重点项目，当年累计完成投资180亿元。其中实施市级重点项目44个，当年累计完成投资129亿元，占年度计划的101%，助推了县域经济社会平稳运行。

3.县委财经领导小组办公室工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年召开县委财经委员会13次，研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；全面规划、统一安排全县性重大经济工作；研究涉及全局性、长远性、前瞻性的重大经济问题。助推了县域经济结构更加优化，充分发挥资金资金效益。

4.涉纪涉案价格鉴定经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年完成公安提请协助的财物价格认定55件金额40.38万元，乡镇人民政府提请协助的电网资产价格认定1件金额47.24万元，为公安机关办理案件和乡镇人民政府电网资产移交提供价格认定依据。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			重大课题调研经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年经济运行形势调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划前期课题调研、项目投资运行情况调研、区域合作发展情况调研、南江县主要建筑材料和农产品市场价格调研			2019年经济运行形势调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划前期课题调研、项目投资运行情况调研、区域合作发展情况调研、南江县主要建筑材料和农产品市场价格调研
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专题调研次数	全年调研课不少于3个	完成调研7次
	效益指标	社会效益指标	研究全县经济社会发展	助推县域经济结构更加优化	2019年经济运行形势调研等7个调研课题
	效益指标	生态效益指标		促进南江生态持续向好	南江生态持续向好
	项目效益	可持续影响指标		为南江县经济社会长远发展奠定基础	为南江县经济社会长远发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	社会满意率达到85%以上
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			重点项目牵头工作经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		18万元	执行数:	18万元
	其中-财政拨款:		18万元	其中-财政拨款:	18万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施134个市县重点项目，完成投资额189亿元			实施134个市县重点项目，完成投资180亿元。其中：实施市级重点项目44个，当年累计完成投资129亿元，占年度计划的101%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重点项目实施个数和投资额	实施134个重点项目年度投资189亿元	实施134个市县重点项目，完成投资180亿元。其中：实施市级重点项目44个，当年累计完成投资129亿元，占年度计划的101%
	效益指标	经济效益指标		促进南江社会发展	促进南江经济社会发展
	效益指标	社会效益指标		促进南江社会发展	促进南江经济社会发展
	效益指标	生态效益指标		促进南江社会发展	促进南江社会发展
	效益指标	可持续影响指标		为南江经济社会发展奠定基础	为南江经济社会发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度不低于98%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			县委财经领导小组办公室工作经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5万元	执行数:	4.5万元
	其中-财政拨款:		4.5万元	其中-财政拨款:	4.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；全面规划、统一安排全县性重大经济工作；研究涉及全局性、长远性、前瞻性的重大经济问题			召开县委财经委员会13次，研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；助推了县域经济结构更加优化，充分发挥资金资金效益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	研究重大经济事项次数	完成100%	召开县委财经委员会13次
	效益指标	经济效益指标	生态环境经济效益	经济效益增长不低于省市平均值
	效益指标	社会效益指标		经济效益增长不低于省市平均值	促进南江经济社会发展
	效益指标	生态效益指标		生态持续向好	生态持续向好
	效益指标	可持续影响指标		为南江经济社会发展奠定基础	为南江经济社会发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达到98%以上
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			涉纪涉案价格鉴定经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5万元	执行数:	4.5万元
	其中-财政拨款:		4.5万元	其中-财政拨款:	4.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成司法机关和行政执行机关在办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品、纠纷物品入无主物开展实物现场查验和市场采询价，并出具涉案物品价格鉴定报告			完成公安提请协助的财物价格认定55件金额40.38万元，乡镇人民政府提请协助的电网资产价格认定1件金额47.24万元，为公安机关办理案件和乡镇人民政府电网资产移交提供价格认定依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉案财物认定完成个数	完成100%	完成公安提请协助的财物价格认定55件金额40.38万元，乡镇人民政府提请协助的电网资产价格认定1件金额47.24万元
	项目完成指标	质量指标		全年无复核案件	全年无复核案件
	效益指标	时效指标	时效性	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标	社会效益指标		协助社会治理好转	协助社会治理持续向好
	效益指标	可持续影响指标		为南江经济社会发展奠定基础	为南江经济社会发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达到100%	社会满意度100%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“重大课题调研经费”项目开展了绩效评价，《2019年重大课题调研经费项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县发展和改革局机关运行经费支出59.38万元，比2018年46.23万元，增加13.15万元，增长28.44%。主要原因：是根据工作需要，差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县发展和改局政府采购支出总额67.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67万元。主要用于办公设备购置和咨询服务委托业务。授予中小企业合同金额67.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县发展和改局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12. 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。指对机关工人、事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。

16.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。指对机关工作、事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。

17.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。

18.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支指为本单位行政工作人员缴纳的医疗保险费支出。

19.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）: 指为本单位事业工作人员缴纳的医疗保险费支出。

20.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。

21.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

22.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）：指财政安排南江县通用机场行走前期工作经费

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县发展和改革局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县发改局2019年共4个单位（含本级），2019年根据南委发〔2019〕4号机构改革文件规定，南江县价格监督检查分局其职能、人员、编制一并划转到县市场监督管理局，减少机构数1个人，新增加县粮食执法大队，属参照公务员管理的事业单位1个，发改局现管理的单位共3个，分别是：县粮食执法大队、县项目中心、县价格认证中心，管理单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。

（二）机构职能

根据南委发〔2019〕4号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

（18）.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

18.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

19.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

20.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年末，县发改局在职人员39人，因机构改革，行政人员比2018年减少4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计830.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.5万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计588.18万元，其中：基本支出583.35万元，占99.18%；项目支出49.83万元，占0.82%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理

2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况

2019年度南江县发改局全面完成了预算执行工作，在严格执行过“紧日子”的财政政策下，合理安排支出、及时调整结构，确保机关正常运转及机关各类项目的有序实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

（二）存在问题。一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理。

（三）改进建议。一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。 

附件2

南江县发展和改革局

2019年重大课题调研经费项目支出绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.发改局在该项目管理中的职能。发改局主要职责是贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。重大课题调研经费是一项经常性的专项业务支出，主要用于围绕县域经济社会发展热点、难点和重点课题调研发生的会议费、印刷费和差旅费等费用。2.项目立项、资金申报的依据。根据南江县2019年年初部门项目预算清单进行项目预算编制。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。重大课题调研经费工作经费9万元，适用范围：主要用于围绕县域经济社会发展热点、难点和重点等课题调研会议费、调研人员差旅费等费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据重大课题调研工作安排，主要用于热点、难点和重点等课题调研会议费、调研人员差旅费等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。开展2019年经济运行形势调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划前期课题调研、项目投资运行情况调研、区域合作发展情况调研、南江县主要建筑材料和农产品市场价格调研等课题调研。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2019年度，项目资金总投入9万元，财政预算9万元，资金到位率100%，完成率100% 。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的实施为我县贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控起到了重要作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南江县财政局关于2019年部门预算批复有关事项的通知（南财预〔2019〕7号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2019年度计划下达一般公共预算资金9万元。

2.资金到位。截止2019年底，重大课题调研经费到位9万元，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前，重大课题调研经费资金已使用9万元，全部用于支付重大课题调研打字复印费、会议费和调研人员差旅补助。

（三）项目财务管理情况

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据年度工作计划和县委、县政府工作安排组织实施。  

（二）项目管理情况

重大课题调研是一项经常性的工作，重大课题调研经费属于日常业务经费，根据各类调研实际情况，以实际发生的费用作为支付依据。

（三）项目监管情况

根据各类课题需要，前期制定课题调研工作方案，组织专人开展课题调研，确保调研课题圆满完成，按项目进度支付相关费用。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。2019年经济运行形势调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划前期课题调研、项目投资运行情况调研、区域合作发展情况调研、南江县主要建筑材料和农产品市场价格调研等课题调研。

2.目标质量完成情况。调研工作圆满完成目标任务，为县委、县政府重大决策提供了参考资料。

3.目标进度完成情况。目标任务进度完成100%。

（三）项目效益情况

2020年县级财政项目支出绩效评价指标体系（见附件1）

五、评价结论

该项目根据工作计划实施，按照支出预算执行，实现了预期目标。项目总体评分99.5分。

六、存在的问题

参与各类调研课题工作都能顺利完成，但是还有一定的差距，在资金使用效益上有待进一步提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

发改局：2019年度部门决算公开表.xls