2022年度南江县集州街道办事处部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性事件,及时化解辖区内各种矛盾纠纷,保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县集州街道办事处属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,768.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少12.31万元，增长/下降0.4%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,768.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,748.43万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,768.43万元，其中：基本支出2,654.14万元，占95.9%；项目支出114.3万元，占4.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,768.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少12.31万元，增长/下降0.4%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,748.43万元，占本年支出合计的99.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少66.91万元，增长/下降2.5%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,748.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,167.48万元，占42.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出3.87万元，占0.1%；社会保障和就业支出105.5万元，占3.8%；卫生健康支出28.95万元，占1.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出933.06万元，占33.9%；农林水支出374.96万元，占13.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出121.5万元，占4.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出13.11万元，占0.5%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2748.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.60万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.82万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为833.17万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.70万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为169.82万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.73万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为37.36万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.46万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.40万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.12万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为3.87万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.20万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为19.94万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为53.43万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.43万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.13万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.97万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.98万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.54万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为886.53万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）: 支出决算为108.14万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为126.81万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为80.00万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为60.00万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为121.50万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为13.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2748.43万元，其中：

人员经费2467.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费186.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年和2022年均未预算，也未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年和2022年均未预算，也未发生支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.24万元，下降100%，主要原因是年初未预算

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出20.00万元。其中：城乡社区支出20.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，集州街道办事处机关运行经费支出186.76万元，比2021年增加10.65万元，增长6.04%%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，集州街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，集州街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“食品药品监管经费”“基层组织及公共服务运行费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映“食品药品监管经费”“基层组织及公共服务运行费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）食品药品监管资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了食品药品安全，降低了食品药品风险，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：经费安排不足，协管员的待遇不高，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对食品药品监管人员的业务培训

（2）基层组织及公共服务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数158.5万元，执行数为60万元，完成预算的37.85%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施及基础设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			食品药品监管经费
预算单位			南江县集州街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		1.44	执行数:	1.44
	其中-财政拨款:		1.44	其中-财政拨款:	1.44
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障辖区内18个社区、6个村的食品药品监管			辖区内18个社区、6个村的食品药品监管得到了人力、物力和经费保障
效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	监管6个村、18个社区	全面监管	监管面100%
	项目完成指标	质量指标	无事故	全面监管	监管面100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	1.92万元	1.92万元
	效益指标	经济效益指标	社会效益	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	食品安全	无食品安全事故	无食品安全事故
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	96%	98%

 

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称		基层组织及公共服务运行费项目
预算单位		南江县集州街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:	158.5	执行数:	158.5
	其中-财政拨款:	158.5	其中-财政拨款:	158.5
	其它资金:		其它资金:

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《集州街道办事处2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层组织及公共服务运行费项目开展了绩效评价，《集州街道办事处基层组织及公共服务运行费项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）  行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:反映除上述项目以为其他用于公共安全方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

集州街道办事处2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，集州街道办事处内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急管理办公室、食品安全管理办公室、生态环境工作办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、城市建设管理办公室（扶贫开发办公室、统计工作办公室）、财政所；及5个公益一类事业机构：便民服务中心（党群服务中心）、农业综合服务中心（林业站）、农民工服务中心、公共事务服务中心（退役军人服务站）、社区建设服务中心。

（二）机构职能

1.街道党工委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员大会的决议；

（2）讨论和决定街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，

指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（4）加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

（6）领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

（7）完成县委交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、办事处、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志、文稿审核制发、公文收发登记、会务筹办、印章管理、来电处理、公共机构节能、OA系统管理等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责办事处机关、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、“两新组织”、人才、机构编制、基层治理、两项改革“后半篇”文章、精神文明、统战和群团工作。

5.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室、交管办）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

6.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

7.社会治理办公室（信访工作办公室、防邪工作办公室、扫黑工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理、扫黑除恶、等工作。。

8.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

9.城市建设管理办公室（乡村振兴办公室）主要职责：负责统筹协调城市开发及各类项目的建设管理工作，承担项目规划建设、项目推进等综合性管理工作，负责项目的技术规范、合法合规把控（按程序申报招投标、工程建设、竣工验收等工作）；负责各类建设项目工作；负责气象服务、商务、经信、乡镇企业、民营企业、古村落保护相关工作，对接交通局、发改局。

10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业保险等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

11.农业综合服务中心（林业站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理街道综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

13.农民工服务中心主要职责：负责办事处辖区内登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

14.社区建设服务中心主要职责：协助县级部门抓好城乡环境综合治理和“五创”工作，督促各社区抓好环境卫生整治；抓好社区建设管理等工作；负责指导小区成立业主委员会，协调处理物业与业委会各类矛盾纠纷；负责做好网格管理工作。

  （三）人员概况

2022年末单位实有人数129人，其中:行政65人、事业人员64人。设置领导班子职数13名，具体为:党工委书记1名，主任1名，人大工委主任1名，党工委副书记2名(其中1名兼任主任)，纪工委书记1名，组织委员(兼任统战委员) 1名，宣传委员(兼任政法委员) 1名，人武部长1名，副主任5名(其中1名由人武部长兼任)，人大工委副主任1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年财政拨款收入2768.43万元，占全年收入100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2748.43万元；政府性基金预算财政拨款收入20.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年财政拨款支出2768.43万元，占全年支出100%，其中：基本支出2654.13万元，占比95.86%；项目支出114.3万元，占比4.14%。按支出经济分类:工资福利支出1399.26万元，商品和服务支出201.05万元，对个人和家庭的补助支出1068.12万元，资本性支出100.00万元，；按支出功能分类:一般公共服务支出1167.48万元，文化旅游体育与传媒支出3.87万元，社会保障和就业支出105.6万元，卫生健康支出28.95万元，城乡社区事务支出953.06万元，农林水支出374.96万元，住房保障支出121.5万元，灾害防治及应急管理支出13.1万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

2022年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算管理方面，集州街道办事处制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（三）综合管理情况

1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。单位所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

2.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。

3.严格财务公开制度。财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每周向办事处财经领导小组汇报财务收支情况。

4.严格报账管理。所有报账均实行先审后签，一单三签制度。一是本级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村（社区）级报账“一审”指村（社区）级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村（社区）党组织书记（主任）、村（社区）监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村（社区）同时明确1名村（社区）“两委”成员参与联审联签。

5.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党工委主要领导同意，原则上由办事处主任负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。。

6.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

7.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

8.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。

9.严格现金管理。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

10.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循[南财采[2020]23号]文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由办事处业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

11.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。办事处财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

（四）综合绩效情况

根据考核评分细则，集州街道办事处2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对办事处工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行发展建设职能。

    附件2

集州街道办事处基层组织及公共服务运行费项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。按照行政区划调整之后6个行政村18个社区，根据各村社区实际情况，制定当年运行维护费使用方案，一是主要保证村社区基本办公运转；二是完善村社公共设施，保障基层党组织运转等。街道办农村公共服务运行维护项目资金由街道办财政代管，各村公共服务运行维护项目资金都实行了报账制。该项目使用后，通过改善乡镇的基层设施，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量。

（二）项目绩效目标。

设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

集州街道办事处村级基层组织及公共服务设施运行维护项目全年预算数158.5万元，执行数为60.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局下达预算158.5万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位37.85%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出60.00万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等接受群众及社会媒体监督。

四、项目绩效情况

1.项目决策。基层运行维护费是上级对基层组织运转的经费保障，其项目的实施有利的促进了基层治理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2022年预算安排资金158.5万元，根据年终考核已全部兑现到相关村（社）。

3.项目绩效。各村社顺利完成2022年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目目标不够细化，财务核算不够及时。

（三）加强财务管理与监督。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县集州街道办事处2022年度部门决算公开表.xls