目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责县公共资源交易服务标准化、规范化和电子化建设工作;为进入县公共资源平台的交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担县级公共资源交易服务平台建设和管理。

2.负责牵头拟定公共资源交易管理服务制度、办法和标准并指导实施，制定现场服务规范和工作流程并组织实施。

3.对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价工作；按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;按照省市公共资源交易目录有关规定，负责进入县交易中心的工程项目、政府采购项目、土地及矿产资源交易项目、行政事业单位国有资产、企业国有资产处置项目、特殊经营项目、农村集体资产产权交易项目等公共资源交易的现场监督管理和提供服务保障。

4.参与全县公共资源交易服务系统的电子化交易平台建设管理工作，建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

5.参与对公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

6.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。

7.指导、协调乡(镇)农村产权交易平台建设，搭建农村产权信息平台，牵头制定服务标准，组织开展规模以上各类农村产权交易活动并指导下级农村产权交易活动。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年是开启实现第二个百年奋斗目标的第一年 ，中心坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，深入贯彻落实党中央 、 国务院和省委 、 省政府重大决策部署 ， 坚持稳字当头 、稳中求进 ，高质量推进各项工作落地见效。一是加强党的建设，强化思想政治引领。坚持以党的政治建设为统领，加强党对中心工作的全面领导，贯彻党的二十大精神为动力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果，提高学习深度、准度、厚度，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是加强作风建设，推动全面从严治党。持续巩固提升党支部建设，高质量做好党员发展工作，从严从实抓好“三会一课”“主题党日”、组织生活会等制度；三是提升服务质量，持续巩固“省级示范交易中心”成果，完善交易工作机制，切实解决各单位和企业需求，不断提升服务满意度。四是挂链一个村持续推进乡村振兴。

二、机构设置

南江县公共资源交易服务中心下属二级单位1个（南江县政府采购中心）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计267.87万元。与2021年相比，收、支总计共减少了257.89万元，减少49.1%。主要变动原因是2021年度机构改革、人员事项整体划转部分至南江县审批局。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计267.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计267.87万元，其中：基本支出265.21万元，占99%；项目支出2.66万元，占1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计267.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少257.89万元，减少49.1%。主要变动原因是机构改革、人员变动等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出267.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少257.89万元，减少49.1%。主要变动原因是机构改革、人员变动等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出267.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出263.42万元，占98.34%；社会保障和就业（类）支出0.81万元，占0.30%；农林水支出2.66万元，占1.00%；住房保障支出0.98万元，占0.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为267.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为263.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

3.农林水支出:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出265.21万元，其中：

人员经费182.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费82.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、网络费、维修维护费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算36.25%，决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。

3. 公务接待费支出0.29万元，完成预算36.25%。公务接待费支出决算比2021年减少0.0498万元，减少14.66%。主要原因是减少了接待事项。

其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，31人次（包括陪同人员），共计支出0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中心运行经费支出0万元，与2021年决算数持平）

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位整体运转正常，体现精简节约标准，符合单位实情。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算达到预期目标，确保专项工作有序开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”项目中反映项目绩效目标实际完成情况。

（1）“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我单位在乡村振兴与脱贫攻坚中全年工作的正常运转，完成各项扶贫任务，进一步巩固脱贫成效。

附件.xls

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
预算单位			南江县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		26667	执行数	26667
	其中-财政拨款		26667	其中-财政拨款	26667
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保我单位在乡村振兴与脱贫攻坚项目中全年工作正常运转，完成各项扶贫任务，进一步巩固脱贫成效。			保障了我单位在乡村振兴与脱贫攻坚项目中全年工作正常运转，完成各项扶贫任务，进一步巩固脱贫成效。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	驻村完成率	确保完成上级交办的各项扶贫工作100%	完成上级交办的各项扶贫工作100%
	项目完成指标	数量指标	驻村数量	完成一个村驻村帮扶工作	完成一个村驻村帮扶工作
	项目完成指标	时效指标	驻村工作完成率	上级交办的各项扶贫任务完成率100%	上级交办的各项扶贫任务完成率100%
	项目完成指标	成本指标	精准扶贫点项目完成率（%）	保障驻村第一书记各项工作正常运转，保障率100%	保障驻村第一书记各项工作正常运转，保障率100%
	项目效益	经济效益指标	驻村完成率	上级交办的各项扶贫任务完成率100%	上级交办的各项扶贫任务完成率100%
	项目效益	社会效益指标	生态环境,经济效益	确保村级各项驻村扶贫项目效益稳定提升，巩固扶贫成果。	确保村级各项驻村扶贫项目效益稳定提升，巩固扶贫成果。
	项目效益	生态效益指标	生态环境,经济效益	在巩固提升扶贫成效的前提下，进一步保障生态环境。	在巩固提升扶贫成效的前提下，进一步保护生态环境。
	项目效益	可持续影响指标	特色优势产业发展任务完成率（%）	发展特色产业可持续发展率达100%	发展特色产业可持续发展率达100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达100%	社会满意度达100%