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公开时间：2022年9月8 日

根据《关于调整政务服务和大数据中心等事业单位机构设置的通知》（南编发〔2021〕37号）文件要求，原政务服务和公共资源交易服务中心划分为南江县公共资源交易服务中心和南江县行政审批局下设单位南江县政务服务和大数据服务中心。以下所公式内容是原南江县政务服务和公共资源交易服务中心2021年全年决算信息。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

2、为进入县政务服务和公共资源平台的交易活动提供服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。 

3、按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度，组织开展县级平台并联审批协调服务；对县直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。

 4、按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。

 5、行使政府集中采购机构职能。

 6、参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化系统建设、管理工作。

 7、参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。 

8、对乡（镇）政务服务进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

 9、负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。

 10、指导、协调乡（镇）农村产权交易平台建设，指导下级农村产权交易活动。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是计划建设集成服务中心。根据县委、县政府的安排和部署，中心计划整体搬迁至红塔新区，设置一体化的办公场地；二是优化政务服务环境。推动“智慧政务平台”优化升级，健全平台运行机制；三是完善交易工作机制，根据省财政厅关于政府采购新的相关规定，修订政府采购内部控制管理制度和政府采购招标文件范本等；四是奋力巩固脱贫攻坚成果；五是切实加强党的建设；六是深化党风廉政建设。

二、机构设置

南江县政务服务和公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计525.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少70.52万元，减少11.83%。主要变动原因是人员变动、减少了政务服务大厅统一着装经费和便民大厅评价仪采购经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计525.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入525.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计525.76万元，其中：基本支出462.56万元，占87.97%；项目支出63.2万元，占12.03%。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计525.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少70.52万元，减少11.83%。主要变动原因是人员变动、减少了政务服务大厅统一着装经费和便民大厅评价仪采购经费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出525.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少70.52万元，减少11.83%。主要变动原因是人员变动、减少了政务服务大厅统一着装经费和便民大厅评价仪采购经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出525.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出450.26万元，占85.64；社会保障和就业（类）支出36.98万元，占7.03%；卫生健康支出20.57万元，占3.91%；住房保障支出17.95万元，占3.41%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为525.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为450.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.92万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职业年金基金的补助（项）: 支出决算为2.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.57万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出462.56万元，其中：

人员经费351.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费110.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3398万元，完成预算29.55%，决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3398万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。

3. 公务接待费支出0.3398万元，完成预算29.55%。公务接待费支出决算比2021年减少0.0762万元，增加28.90%。主要原因是创建省级示范交易中心增加接待事项。其中：

国内公务接待支出0.3398万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，33人次（包括陪同人员），共计支出0.3398万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中心运行经费支出0万元，与2020年决算数持平）

（二）政府采购支出情况

2021年，中心政府采购支出总额52.03万元，其中：政府采购货物支出52.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务和交易异地远程评标电脑设备采购和政务大厅防火墙采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“第一书记工作经费”“驻村工作队工作经费”“招标工作专项经费”“残疾人无障碍通道电梯租赁费”“政务大厅及交易中心电费补助”“窗口人员着装经费”“网络租赁费用”项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位整体运转正常，体现精简节约标准，符合单位实情。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算达到预期目标，确保各专项工作有序开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“第一书记工作经费”“驻村工作队工作经费”“招标工作专项经费”“残疾人无障碍通道电梯租赁费”“政务大厅及交易中心电费补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我单位派驻贫困村第一书记全年工作正常运转，完成各项扶贫任务，进一步巩固脱贫成效。

（2）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位派出驻村工作队员在驻村工作期间工作正常运转，配合各级各部门有序开展帮扶工作，完成各项扶贫任务。

（3）招标工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年招投标工作有序开展，确保全年进场公共资源交易活动运转有序，提升服务质量。

（4）残疾人无障碍通道电梯租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县政务大厅二、三楼残疾人专用电梯租赁支出，确保残疾人办事通道全年运行安全畅通，为了办事群众提供方便快捷的通行通道。

（5）政务大厅及交易中心电费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县政务大厅和交易中心一至四楼电力保障，确保两块场地设施设备电力保障充足，为群众办事和公共资

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			第一书记工作经费
预算单位			南江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		30000	执行数	30000
	其中-财政拨款		30000	其中-财政拨款	30000
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保我单位派驻贫困村第一书记全年工作正常运转，完成各项扶贫任务，进一步巩固脱贫成效。			保障了我单位派驻贫困村第一书记全年工作正常运转，完成各项扶贫任务，进一步巩固脱贫成效。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	驻村完成率	确保完成上级交办的各项扶贫工作100%	完成上级交办的各项扶贫工作100%
	项目完成指标	数量指标	驻村数量	完成一个村驻村帮扶工作	完成一个村驻村帮扶工作
	项目完成指标	时效指标	驻村工作完成率	上级交办的各项扶贫任务完成率100%	上级交办的各项扶贫任务完成率100%
	项目完成指标	成本指标	精准扶贫点项目完成率（%）	保障驻村第一书记各项工作正常运转，保障率100%	保障驻村第一书记各项工作正常运转，保障率100%
	项目效益	经济效益指标	驻村完成率	上级交办的各项扶贫任务完成率100%	上级交办的各项扶贫任务完成率100%
	项目效益	社会效益指标	生态环境,经济效益	确保村级各项驻村扶贫项目效益稳定提升，巩固扶贫成果。	确保村级各项驻村扶贫项目效益稳定提升，巩固扶贫成果。
	项目效益	生态效益指标	生态环境,经济效益	在巩固提升扶贫成效的前提下，进一步保障生态环境。	在巩固提升扶贫成效的前提下，进一步保障生态环境。
	项目效益	可持续影响指标	特色优势产业发展任务完成率（%）	发展特色产业持续发展100%	发展特色产业持续发展100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达100%	社会满意度达100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			南江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		4000	执行数	4000
	其中-财政拨款		4000	其中-财政拨款	4000
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保单位派出驻村工作队员在驻村工作期间工作正常运转，配合各级各部门有序开展帮服工作，完成各项扶贫任务。			保障单位派出驻村工作队员在驻村工作期间工作正常运转，配合各级各部门有序开展帮服工作，完成各项扶贫任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	质量指标	精准扶贫点项目完成率（%）	保值保量完成各项扶贫任务100%	保值保量完成各项扶贫任务100%
	项目完成	数量指标	驻村完成率	完成上级交办的各项扶贫任务	实现全村脱贫巩固提升工作。
	项目完成	时效指标	贫困村实现脱贫	实现全村脱贫巩固提升工作。	上级交办的各项扶贫任务完成率100%
	项目完成	成本指标	驻村工作完成率	完成全年脱贫攻坚工作，完成率达100%	完成全年脱贫攻坚工作，完成率达100%
	项目效益	经济效益指标	生态环境,经济效益	巩固提升经济效益	巩固提升经济效益
	项目效益	生态效益指标	生态环境,经济效益	在巩固提升扶贫成效是确保环境保护	在巩固提升扶贫成效是确保环境保护
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	各项扶贫工作任务满意率达到100%	各项扶贫工作任务满意率达到100%
	满意度指标	满意度指标	社会帮教率（%）	社会满意率达100%	社会满意度达100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			招标工作专项经费
预算单位			南江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		80000	执行数	80000
	其中-财政拨款		86000	其中-财政拨款	86000
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年招投标工作有序开展，确保全年进场公共资源交易活动运转有序，提升服务质量。			全年招投标工作有序开展，确保全年进场公共资源交易活动运转有序，提升服务质量。。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	招投标规范性	确保招投标现场规范有序开展	确保招投标现场规范有序开展
	项目完成指标	数量指标	无	完成全年进场各项招投标工作	完成全年进场各项招投标工作
	项目完成指标	时效指标	无	在法律法规规定时间内完成招投标工作	在法律法规规定时间内完成招投标工作
	项目完成指标	成本指标	无	在预算资金内节约开支提升服务质量	在预算资金内节约开支提升服务质量
	项目效益	经济效益指标	生态环境,经济效益	保质保量，做好招投标工作，提升县域经济循环，增加财政资金收入	保质保量，做好招投标工作，提升县域经济循环，增加财政资金收入
	项目效益	社会效益指标	无	提升招投标工作质量，提升社会认可度、满意度。建设良好的招投标环境	提升招投标工作质量，提升社会认可度、满意度。建设良好的招投标环境
	项目效益	生态效益指标	生态环境,经济效益	保质保量，做好招投标工作，提升县域经济循环，监理生态环保的交易流程。	保质保量，做好招投标工作，提升县域经济循环，监理生态环保的交易流程。
	项目效益	可持续影响指标	无	建立健全招投标各项规范制度，提升持续发展效益	建立健全招投标各项规范制度，提升持续发展效益
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	确保进场各项招投标项目社会满意率100%。	确保进场各项招投标项目社会满意率100%。

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			残疾人无障碍通道电梯租赁费
预算单位			南江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		30000	执行数	30000
	其中-财政拨款		30000	其中-财政拨款	30000
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县政务这大厅二、三楼残疾人专用电梯租赁支出，确保残疾人办事通道全年运行安全畅通，为了办事群众提供方便快捷的通行通道。			县政务这大厅二、三楼残疾人专用电梯租赁支出，确保残疾人办事通道全年运行安全畅通，为了办事群众提供方便快捷的通行通道。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	电梯运行保障	租赁电梯一辆，确保安全有序运转。	租赁电梯一辆，确保安全有序运转。
	项目完成指标	数量指标	无	租赁电梯用于县政务大厅二楼三楼残疾人安全通道。	租赁电梯用于县政务大厅二楼三楼残疾人安全通道。
	项目完成指标	时效指标	时效完成情况	租用时间1年。	租用时间1年。
	项目完成指标	成本指标	维护成本控制率（%）	租用费用包含运转期间维修维护费用减少维修维护成本，维护率100%。	租用费用包含运转期间维修维护费用减少维修维护成本，维护率100%。
	项目效益	经济效益指标	生态环境,经济效益	提升经济效益，降低运转成本	提升经济效益，降低运转成本
	项目效益	社会效益指标	促进社会和谐	满足残疾群众办事通信无阻碍，提升服务质量。	满足残疾群众办事通信无阻碍，提升服务质量。
	项目效益	生态效益指标	无	满足各特殊群体人员进出畅通	满足各特殊群体人员进出畅通
	项目效益	可持续影响指标	无	提升经济效益，降低运转成本	提升经济效益，降低运转成本
	满意度指标	满意度指标	社会满意率（%）	社会满意率达100%。	社会满意率达100%。

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			政务大厅及交易中心电费补助
预算单位			南江县政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		320000	执行数	320000
	其中-财政拨款		320000	其中-财政拨款	320000
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县政务大厅和交易中心一至四楼电力保障，确保两块场地设施设备电力保障充足，为群众办事和公共资源交易服务。			县政务大厅和交易中心一至四楼电力保障，确保两块场地设施设备电力保障充足，为群众办事和公共资源交易服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	设施设备运行保障	确保各项电路设备供电保障。	确保各项电路设备供电保障。
	项目完成指标	数量指标	无	确保政务大厅，交易大厅全年电费足额保障	确保政务大厅，交易大厅全年电费足额保障
	项目完成指标	时效指标	时效完成情况	2021年全年，电费按时缴纳，全年不欠费。	2021 年全年，电费按时缴纳，全年不欠费。
	项目完成指标	成本指标	无	确保政务大厅和交易大厅全年工作期间不断电。	确保政务大厅和交易大厅全年工作期间不断电。
	项目效益	经济效益指标	生态环境,经济效益	便民利企，确保行政审批，进场交易有序开展	便民利企，确保行政审批，进场交易有序开展。
	项目效益	社会效益指标	社会关注度	提升社会关注度，提升社会认可度。	提升社会关注度，提升社会认可度。
	项目效益	生态效益指标	无	无	无
	项目效益	可持续影响指标	无	加深社会认可度，保障行政审批，进场交易持续顺利开展	加深社会认可度，保障行政审批，进场交易持续顺利开展
	满意度指标	满意度指标	社会满意率（%）	社会认可满意度100%	社会认可满意度100%