南江县政务服务和公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、贯彻执行政务服务和公共资源交易服务工作、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

2、为进入县政务服务和公共资源交易服务平台的交易活动提供服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

3、按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度，组织开展县级平台并联审批协调服务；对县直各部门（单位）派驻政务服务窗口及工作人员进行现场监督管理、实施考核。

4、按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。

5、行使政府集中采购机构职能。

6、参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化系统建设、管理工作。

7、参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

8、对乡（镇）便民服务工作进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

9、负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。

10、指导、协调乡（镇）农村产权交易平台建设，指导下级农村产权交易活动。

11、负责“12345”市民热线接线派件工作

12、承办县委、县政府交办及有关部门委托办理的事项。

（二）2021年重点工作

2021年重点工作：一是推动“便民服务中心（站）”“示范便民服务室”创建做实两项改革“后半篇”文章。根据县委、县政府的安排和部署，中心计划整体搬迁至红塔新区，设置一体化的办公场地；二是优化政务服务环境。推动“智慧政务平台”优化升级，健全平台运行机制；三是完善交易工作机制，根据省财政厅关于政府采购新的相关规定，修订政府采购内部控制管理制度和政府采购招标文件范本等；四是强化“12345”政务服务热线办理，切实解决群众和企业需求不断提升群众满意率；五是奋力乡村振兴；六是切实加强党的建设；七是深化党风廉政建设。

二、部门概况

南江县政务服务和公共资源交易服务中心全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1预算单位。2021年财政预算供给人员共39人（包含：在编在岗人员23人，退休人员1人，政府购买服务人员15人。），供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、工资福利支出、其他商品服务支出等。

（一）收入情况。收入预算总额356.71万元，比上年增加14.39万元，其中：一般公共预算拨款收入356.71万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额356.71万元，比上年增加14.39万元，其中：基本支出299.11万元，占总支出83.85%，项目支出57.60万元，占总支出16.15%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算356.71万元，比上年财政拨款收支总预算增加14.39万元，主要原因是增设了股室企业协调服务中心增加经费保障人员6名，引进人才增加1名。

收入包括：一般公共预算拨款收入356.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出288.16万元、社会保障与就业支出31.96万元、离退休人员生活补助0.4万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出16.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款356.71万元，比上年增加14.39万元，主要原因是增设了股室企业协调服务中心增加经费保障人员6名，引进人才增加1名。

（一）基本支出299.11万元，其中：

1.人员支出299.11万元，其中：基本工资75.57万元，绩效工资86.73万元，津贴补贴8.42，差旅费4.58万，工会经费2.75万元，印刷费1.49万元，办公费3.97万元，水费1.39万元，物管费0.39万元，维修（护）费0.59万元，培训费2.06万元，其他交通费用4.00万元，公务接待费1.15万元，福利费3.43万元，其他商品和服务支出3.00万元，机关事业单位养老保险21.98万元，派遣人员养老保险9.98万元，职工基本医疗保险缴费19.71万元，失业保险1.12万元，工伤保险1.00万元，生育保险1.32万元，目标奖28.00万元，住房公积金16.49万元等。

基本支出

2. 日常公用支出(运行经费)28.8万元，其中：差旅费4.58万元，工会经费2.75万元，印刷费1.49万元，办公费3.97万元，水费1.39万元，物管费0.39万元，维修（护）费0.59万元，培训费2.06万元，其他交通费用4.00万元，公务接待费1.15万元，福利费3.43万元，其他商品和服务支出3.00万元。

3. 对个人和家庭的补助支出3.30万元，其中：生活补助0.4万元，其他对个人和家庭的补助2.9万元。

（二）项目支出57.6万元，其中：政务服务运行类项目支出45.8万元，主要用于政务服务大厅残疾人通道电梯租用开支3万元、政务大厅和交易中心各项设备运转电费32万元、各项专网、互联网使用10.8万元；交易运行类项目支出8万元，主要用于招投标工作开展开支；扶贫工作类项目支出3.8万元，主要用于驻村第一书记日常工作运转保障3万元，驻村工作队人员日常工作运转保障资0.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额1.1万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，我单位基本无出国出境工作需要，若实际发生采取一事一议方式专项请示。

（二）公务接待费1.1万元，与上年持平，我们仍然继续坚持精简节约的原则，严格执行接待标准，认真控制接待开支。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因是我单位未配备公务车辆。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。我单位无政府基金开支事项。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。我单位无资本经营开支事项。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出5.5万元，主要是：第一书记办公费0.5万元。购买办公设备5万元，包括电脑、复印件、复印纸、硒鼓、墨盒等办公用品。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产原值总额873.88万元，已折旧/摊销511.86万元（其中房屋286.04万，已折旧/摊销35.3万元）。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的6个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金57.6万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.2021年收支预算总表

2.2021年支出预算总表

3. 2021年收入预算总表

4.2021年基本支出预算表

5.2021年项目支出预算表

6.2021年三公经费支出预算表

7.2021年政府采购预算表

8.2021年财政拨款收支总表

9.2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10.2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

11.2021年国有资本经营预算支出表

12.2021年政府性基金支出情况表

13.2021年政府性基金支出情况表

14.2021部门绩效项目支出预算表

2021预算查询表.xls