2019年度南江县政务服务和公共资源交易服务中心决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。
2、为进入县政务服务和公共资源平台的交易活动提供服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。
3、按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度，组织开展县级平台并联审批协调服务；对县直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。
4、按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。
5、行使政府集中采购机构职能。
6、参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化系统建设、管理工作。
7、参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。
8、对乡（镇）政务服务进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。
9、负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。
10、指导、协调乡（镇）农村产权交易平台建设，指导下级农村产权交易活动。
（二）2019年重点工作完成情况。
全面完成异地远程评标规范化建设并投入使用，实现挂联贫困村整村脱贫。完成政务服务一体化平台建设。
二、机构设置
内设股室：综合办公室、财务信息股、政务服务股、并联审批股（便民服务股）、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股、农村产权股（挂农村产权交易中心牌子）、网络管理股、监察室。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计388.78万元。与2018年相比，收、支总计减少37.89万元，下降8.89%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，压减性支出，精简节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计388.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计388.78万元，其中：基本支出388.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计388.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少37.89万元，下降8.89%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，压减性支出，精简节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出388.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款37.89万元，下降8.89%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，压减性支出，精简节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出388.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出324.8万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出34.74万元，占8.9%；卫生健康（类）支出17.13万元，占4.4%；住房保障（类）支出12.11万元，占3.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为388.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行:支出决算为324.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为31.62万元，完成预算100%。财政对失业保险基金的补助:支出决算为1.1万元，完成预算100%。财政对工伤保险基金的补助:支出决算为0.73万元，完成预算100%。 财政对生育保险基金的补助:支出决算为1.29万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗:支出决算为17.14万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出住房改革支出:支出决算为12.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出388.78万元，其中：
人员经费270.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算60%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是精简节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。全年安排
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降31%。主要原因是精简节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看经费使用有序，基本满足全年各项工作正常开展需要，达到预期效果。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县政服务和公共资源交易服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南江县政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出388.78万元，比2018年减少37.89万元，下降8.89%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，压减性支出，精简节约
（二）政府采购支出情况
2019年，南江县政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指我中心招标工作专项活动；事业运行（项）：指单位事业人员工资及办公经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工作人员养老保险缴费；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指事业单位工作人员失业保险缴费；财政对工伤保险基金的补助（项）：指事业人员工伤保险缴费；财政对生育保险基金的补助（项）：指事业人员生育保险缴费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业人员住房公积金缴费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县政务服务和公共资源交易服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成内设股室：综合办公室、财务信息股、政务服务股、并联审批股（便民服务股）、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股、农村产权股（挂农村产权交易中心牌子）、网络管理股。
（二）机构职能
1、贯彻执行政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。
2、为进入县政务服务和公共资源平台的交易活动提供服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。
3、按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度，组织开展县级平台并联审批协调服务；对县直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。
4、按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。
5、行使政府集中采购机构职能。
6、参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化系统建设、管理工作。
7、参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。
8、对乡（镇）政务服务进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。
9、负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。
10、指导、协调乡（镇）农村产权交易平台建设，指导下级农村产权交易活动。
（三）人员概况，中心编制数25人，在编在岗17人，退休人员1人。另外劳务派遣人员18人。
二、部门财政资金收支情况
2019年度收、支总计388.78万元。与2018年相比，收、支总计减少37.89万元，下降8.89%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，压减性支出，精简节约。
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计388.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计388.78万元，其中：基本支出388.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年年初结合单位实有人员及结合单位职能职责准确编制年预算并制定相应的资金使用计划。全年采取按时间进度划拨预算资金，各股室严格按照资金使用计划使用资金认真做到无预算不开支，在确保工作正常推进的青提下例行精简节约。
（二）专项预算管理。
无项目预算
三、评价结论及建议
（一）评价结论
通过自评，全年按照年初预算计划执行，确保了中心各项工作正常有序开展，达到计划预期目标。
（二）存在问题
未发现问题
（三）改进建议
无
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号