南江县地质公园管理局2022年部门预算编制说明

南江县地质公园管理局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、宣传贯彻执行地质遗迹保护管理相关方针、政策、

法律和法规；

2、负责地质公园规划编制、项目设计、工程建设、基础维护、遗迹点景区自然生态环境保护;

3、负责地质遗迹保护工作，依法对地质遗迹保护区的各项活动(科研、旅游、教学等)进行管理;

4、收藏、征集、陈列、鉴定、交流各类地质、矿产等实物标本;承担国土资源相关领域的科普和科研项目及地质遗迹资源的调查、监测、评价与评估和各类地学相关资讯服务;开放相关科普产品;

5、拟定地质公园开发规划并监督实施，有效合理开发利用地质遗迹资源，配合相关部门(单位)发展地质遗迹旅游。

二、2022年主要工作

一是做好中期评估筹备相关工作。对照联合国教科文评估专家提出的整改建议，提出整改方案，制定切实可行、措施明确的整改方案，逐步整改到位。同时按照相关会议要求严格落实中期评估任务责任清单50项工作，确保顺利通过中期评估评审。

二是编制世界地质公园规划。结合自然保护地整合契机，按照国土空间规划和世界地质公园中评估要求，与编制设计单位做好沟通与协调工作，确保按时顺利完成光雾山-诺水河世界地质公园1818平方千米范围世界地质公园总体规划编制工作。

三是组织开展科普宣传活动。利用4.22世界地球日、6.25国土日等重要节点在博物馆、朝阳广场、中小学持续开展地学科普宣传等常规活动。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县地质公园管理局全部收入和支出都纳入预算管理。我单位属南江县林业局下属二级公益一类事业预算单位。内设综合办公室、地质遗迹保护股、地学旅游发展股3个股室。2022年财政预算供给人员共2人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2022年财政拨款收支总预算29.68万元，比上年财政拨款收支总预算减少23.25万元，主要原因是2022年项目预算未纳入。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算29.68万元，比上年财政拨款收支总预算减少23.25万元，主要原因是2022年项目预算未纳入。

收入包括：一般公共预算拨款收入29.68万元。支出包括：社会保障与就业支出3.11万元、卫生健康支出1.18万元、自然资源海洋气象等支出23.06万元、住房保障支出2.33万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：2022年财政拨款收支总预算29.68万元，比上年财政拨款收支总预算减少23.25万元，主要原因是2022年项目预算未纳入。

2、支出包括：社会保障与就业支出3.11万元、卫生健康支出1.18万元、自然资源海洋气象等支出23.06万元、住房保障支出2.33万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为3.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为1.18万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）自然资源海洋气象等支出预算数为23.06万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为2.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出29.68万元，其中：人员支出27.88万元，其中：基本工资7.79万元，绩效工资12.27万元，津贴补贴0.69万元，机关事业单位养老保险3.32万元，职工基本医疗保险缴费0.93万元，住房公积金2.49万元，其他社会保障缴费0.38万元，工伤保险0.06万元，补充医疗0.25万元，失业保险0.07万元。

（二）运转类项目支出

2022年我单位无运转类项目支出预算。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年我单位无特定目标类支出预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位无2022 年“三公”经费财政拨款预算数。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6.49万元。其中空调9台，共计6.2万元，占总资比例为95.53%，文件柜0.29万元，占总资比例为4.47%，办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2022年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目0个。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

附件2：南江县地质公园管理局2022年部门项目目标绩效表及部门整体目标绩效表.xlsx
附件1：南江县地质公园管理局2022年部门预算公开表.xlsx

南江县地质公园管理局

2022年6月9日