南江县大江口国有林场2022年部门预算编制说明

南江县大江口国有林场2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负债天然林保护、森林资源管理、森林防火、森林培育、森林病虫害防治等。

二、2022年主要工作

2022年林场将在南江县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大系列讲话精神，拟定全场林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，搞好安全生产和森林防灭火工作，落实党风廉政和党建工作，全面践行“绿水青山就是金山银山”，为全面建成小康社会做贡献。

加强天然林保护及森林防火工作，认真学习《森林法》、《四川省天然林保护条例》和《森林防火条例》等法律法规 ，认真落实防灭火责任制，并按职责落实各项措施，加强防灭火宣传，加强森林防灭火队伍、消防水池和瞭望塔建设，及时修订定林场《森林防灭火预案》，改善防火设施，同毗邻单位和周边居民签订好森林防火责任书，加强野生动、植物保护和森林病虫害监测、防治等方面的工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县大江口国有林场设6个办公室和7个管护站（行政办公室、党支部办公室、生技安全股、防火股、财务股、工会办公室和九角山管护站、沙河坝管护站、鸡母塘管护站、中坝管护站、打炉厂管护站、金场坝管护站、冯耳塘管护站分工负责的搞好林场的各项工作。

四、部门收支情况

1、2022年南江县大江口国有林场总收入779.21万元，其中一般公共预算拨款收入779.21万元。

2、2022年南江县大江口国有林场总支出779.21万元，其中社会保障和就业支出123.52万元、卫生健康支出37.91万元、农林水支出564.19万元、住房保障支出53.58万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年南江县大江口国有林场预算总收入779.21万元，其中一般公共预算拨款收入779.21万元。

2022年南江县大江口国有林场预算总支出779.21万元，其中社会保障和就业支出123.52万元、卫生健康支出37.91万元、农林水支出564.19万元、住房保障支出53.58万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.  当年拨款变化情况（与上年比较）：

2022年南江县大江口国有林场预算总收入779.21万元比2021年收入预算总额593.53万元多185.68万元。

2.  支出结构情况（分功能占比）：

2022年南江县大江口国有林场预算总支出779.21万元，其中社会保障和就业支出123.52万元占总支出的15.86%、卫生健康支出37.91万元占总支出的4.87%、农林水支出564.19万元占总支出的72.41%、住房保障支出53.58万元占总支出的6.88%。

3.  具体使用情况说明：

2022年南江县大江口国有林场预算总支出779.21万元，其中社会保障和就业支出123.52万元，主要用于林场在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等，卫生健康支出37.91万元主要用于在职职工基本医疗保险、补充医疗保险和退休职工补充医疗保险等，农林水支出564.19万元，主要用于林场在职职工2022年基本工资、绩效工资、各种津贴补贴、在职职工目标绩效奖、退休职工生活补助费、遗属供养生活补助费等，住房保障支出53.58万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）：

南江县大江口国有林场2022年和2021年未安排政府性基金预算拨款，所以无说明。

2.支出结构情况（分功能占比）：

南江县大江口国有林场2022年未安排政府性基金预算，所以无支出结构情况说明。

3.具体使用情况说明：

南江县大江口国有林场2022年未安排政府性基金预算，所以无具体使用情况说明。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）：

南江县大江口国有林场2022年和2021年无国有资本经营预算拨款，所以无说明。

2.支出结构情况（分功能占比）：

南江县大江口国有林场2022年无国有资本经营预算拨款，所以无支出结构情况说明。

3.具体使用情况说明

南江县大江口国有林场2022年无国有资本经营预算拨款，所以无具体使用情况说明。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）：

2022年南江县大江口国有林场一般公共预算基本支出（人员类支出）740.21万元，其中：基本工资188.73万元， 其他社会保障缴费21.04万元，失业保险1.72万元，补充医疗13.56万元，工伤保险3.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.45万元，住房公积金53.58万元，职业年金缴费8.88万元，津贴补贴13.76万元，绩效工资244.41万元，职工基本医疗保险缴费21.73万元，生活补助43.20万元，其他对个人和家庭的补助73.43万元。

（二）运转类项目支出：

2022年南江县大江口国有林场一般公共预算基本支出（运转类项目支出）36.00万元，其中：福利费7.15万元，工会经费5.72元，办公费0.80万元，电费0.60万元，邮电费0.70万元，培训费0.50万元，维修（护）费2.00万元，差旅费12.00万元，其他商品和服务支出6.53万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）：

南江县大江口国有林场2022年，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出3.00万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县大江口国有林场2022年无三公经费财政拨款预算安排，所以无三公经费财政拨款预算安排情况说明。

八、其他重要事项说明情况

2022年南江县大江口国有林场绩效目标是：拟定全场林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，搞好安全生产和森林防灭火工作，落实党风廉政和党建工作，全力践行“绿水青山就是金山银山”，为全面建成小康社会做贡献。

2022年南江县大江口国有林场未安排资产配置、政府采购、购买服务等情况，所以这方面没有说明的。

名称解释
   （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构：指事业单位的基本支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：指按财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住公积金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、职工福利费、一般设备购置费等费用开支。

（十三）对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括退休费、职工遗属生活补助、独生子女父母奖励金等。

大江口国有林场部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
大江口国有林场部门项目目标绩效表.xlsx
大江口国有林场部门预算公开报表（部门公开）.xlsx