南江县魏家坝国有林场2022年部门预算编制说明

南江县魏家坝国有林场2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规和规章，负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行，负责天然林保护、森林资源管理、森林防火、森林培育、森林病虫害防治等方面的工作。

二、2022年主要工作

2022年林场将在南江县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大系列讲话精神，一是深入开展政治理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻执行党的各项方针政策，努力提高自己的政治思想觉悟。二是认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区16.13万亩天然林保护、森林资源管理、森林防火、森林培育、森林病虫害防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。拟定林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，搞好安全生产和森林防灭火工作，落实党风廉政和党建工作，全面践行“绿水青山就是金山银山”，为迎接党的二十大胜利召开作出应有的贡献。

三、部门机构设置及预算单位情况

1、我场现设6个办公室和5个管护站即行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和白家沟、黄角坝、长坪、盘龙湾、魏家坝管护站，场领导班子成员和各管护站人员分工负责搞好林场的各项工作。

2、南江县魏家坝国有林场2022年财政预算供给人员共134人(其中：在职36人、长赡人员98人)。

3、南江县魏家坝国有林场属公益一类事业单位，无下属二级预算单位，收入和支出都纳入预算管理，无下属预算单位。

四、部门收支情况

南江县魏家坝国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入包括：收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务农利水支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出。南江县魏家坝国有林场 2022 年收支预算总数 1167.87万元，比 2021 年收支预算总数增加180.95万元，主要原因是2022年人员经费增加。

（一）收入预算情况

1、2022年魏家坝国有林场收入预算1167.87万元，比上年增加180.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1167.87万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

2、2022年南江县魏家坝国有林场总支出1167.87万元，占 100%比，上年增加180.95万元；其中社会保障和就业支出67.93万元，占预算总支出5.82%；卫生健康支出66.67万元，占预算总支出5.71%；农林水支出985.5万元，占预算总支出84.38%；住房保障支出47.76万元，占预算总支出4.09%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县魏家坝国有林场2022年财政拨款收支预算总数 1167.87万元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加 180.95万元，主要原因是2022年人员经费增加。

2022年南江县魏家坝国有林场预算总收入1167.87万元，其中一般公共预算拨款收入1167.87万元，占预算总收入100%。

2022年南江县魏家坝国有林场预算总支出1167.87万元，其中社会保障和就业预算支出67.93万元，占预算总支出5.82%；卫生健康预算支出66.67万元，占预算总支出5.71%；农林水预算支出985.5万元、住房保障预算支出47.76万元，占预算总支出4.09%。

（一）一般公共预算拨款情况

1.  当年拨款变化情况（与上年比较）：

2022年南江县魏家坝国有林场预算总收入1167.87万元比2021年收入预算总额986.92万元增加180.95万元，原因是人员经费增加。

2.  支出结构情况（分功能占比）：

2022年南江县魏家坝国有林场预算总支出1167.87万元，其中社会保障和就业支出67.93万元占总支出的5.82%、卫生健康支出66.67万元占总支出的5.71%、农林水支出985.5万元占总支出的84.38%，占预算总支出84.38%；住房保障支出47.76万元占总支出的4.09%。

3.  具体使用情况说明：

2022年南江县魏家坝国有林场预算总支出1167.87万元，其中社会保障和就业支出67.93万元主要用于林场在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等；卫生健康支出66.67万元主要用于在职职工基本医疗保险、补充医疗保险和退休职工补充医疗保险等；农林水支出985.5万元主要用于林场在职职工2022年基本工资、绩效工资、各种津贴补贴、在职职工目标绩效奖、退休职工生活补助费、遗属供养生活补助费等；住房保障支出47.76万元主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）：

南江县魏家坝国有林场2022年和2021年未安排政府性基金预算拨款，所以无说明。

2.支出结构情况（分功能占比）：

南江县魏家坝国有林场2022年未安排政府性基金预算，所以无支出结构情况说明。

3.具体使用情况说明：

南江县魏家坝国有林场2022年未安排政府性基金预算，所以无具体使用情况说明。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）：

南江县魏家坝国有林场2022年和2021年无国有资本经营预算拨款，所以无说明。

2.支出结构情况（分功能占比）：

南江县魏家坝国有林场2022年无国有资本经营预算拨款，所以无支出结构情况说明。

3.具体使用情况说明

南江县魏家坝国有林场2022年无国有资本经营预算拨款，所以无具体使用情况说明。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）：

2022年南江县魏家坝国有林场一般公共预算基本支出（人员类支出）1135.47万元，其中：基本工资166.69万元，其他社会保障缴费53.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.68万元，住房公积金47.76万元，津贴补贴12.43万元，绩效工资219.22万元，职业年金缴费4.26万元，职工基本医疗保险缴费19.26万元，生活补助174.24万元，其他对个人和家庭的补助373.97万元。

（二）运转类项目支出：

2022年南江县魏家坝国有林场一般公共预算基本支出（运转类项目支出）32.40万元，其中：福利费6.34万元，工会经费5.07元，办公费1.50万元，电费0.50万元，邮电费0.11万元，差旅费13.00万元，其他商品和服务支出5.88万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）：

南江县魏家坝国有林场2022年无特定目标类支出（部门项目），所以无特定目标类支出（部门项目）情况说明。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县魏家坝国有林场2022年无三公经费财政拨款预算安排，所以无三公经费财政拨款预算安排情况说明。

八、其他重要事项说明情况

2022年南江县魏家坝国有林场绩效目标是：拟定全场林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，搞好安全生产和森林防灭火工作，落实党风廉政和党建工作，全力践行“绿水青山就是金山银山”，为全面建成小康社会作贡献。

2022年南江县魏家坝国有林场未安排资产配置、政府采购、购买服务等情况，所以这方面没有说明的。

九、名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构：指事业单位的基本支出。

（五）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、职工福利费、一般设备购置费等费用开支。

（十三）、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括退休费、职工遗属生活补助、独生子女父母奖励金等。

南江县魏家坝国有林场部门整体目标绩效表.xlsx
南江县魏家坝国有林场2022年部门预算公开.xlsx
南江县魏家坝国有林场部门项目目标绩效表.xlsx