南江县沙坝国有林场2022年预算编制说明

南江县沙坝国有林场2022年收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、职能职责

负责天然林保护、森林资源管理、森林防火、森林培育、森林病虫害防治等。

二、2022年主要工作

（一）提高站位，狠抓学习教育。2022年林场在南江县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大系列讲话精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织林场干部职工通过集中学习、个别谈心、以会代训等方式，学习森林法等林业法律法规规章制度，努力提高林场职工的价值观、世界观和人生观，提高全场职工政治思想素质和业务水平。

（二）党建引领，抓实党风廉政。坚持“三会一课”制度，积极开展多种形式的党组织活动，常态加强党员党性锻炼，注重培养和发展新党员。切实履行“一岗双责”，认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》，加大对干部职工的教育、监督力度，着力打造廉洁林场。

（三）细化措施，抓好生态建设。林场按照一人一书、一人一卡、一人一图，把林场28个林班，295个小班落实到每个管护人员头上，做到山有人看，责有人担，林有人管，有效地保护林场的森林资源。

（四）夯实基础，加强护林防火。一是深入安排部署林场森林防灭火工作，采取“谁管辖、谁负责，谁管理、谁负责”的原则。切实将森林防火责任落实到地头、人头。二是强化宣传。防火宣传工作本着“早动手、早落实”的原则。发放森林防火宣传单1500多张、书写护林防火标语190多条。在关键时段、重点防火日，通过护林防火车辆，及时宣传、提示有关人员加强森林防灭火工作，做到因险施策。三是加强扑火设备、设施检修及整理，改建了标准化护林防火储备物资库一个。四是继续做好与村、乡的联防工作。与林场接壤的神门乡、贵民镇，搞好森林防火的协防，对林场的森林防火至关重要。五是建立森林防火档案卡。为了把森林防灭火工作搞细，把基本情况摸透，充分了解各林区的基本情况，做到森林防灭火工作有的放矢。

(五) 排查隐患，狠抓安全生产。落实生产安全责任制，成立了安全生产专项整治领导小组，负责对全场存在安全隐患问题进行整治，签订领导挂片责任书，明确了责任范围和预防重点。采取自查和统一排查方式开展隐患排查。将一切安全隐患消除在萌芽状态，有效防止事故发生，确保国家财产和人民群众的生命财产安全。

三、机构设置及预算单位情况

南江县沙坝国有林场设6个办公室和2个管护站（即行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和红山沙坝、纸厂管护站），分工负责的搞好林场的各项工作。

四、收支情况

1、2022年南江县沙坝国有林场总收入207.83万元，其中一般公共预算拨款收入207.83万元。

2、2022年南江县沙坝国有林场总支出207.83万元，其中社会保障和就业支出32.74万元、卫生健康支出9.29万元、农林水支出152.05万元、住房保障支出13.75万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年南江县沙坝国有林场预算总收入207.83万元，其中一般公共预算拨款收入207.83万元。

2022年南江县沙坝国有林场预算总支出207.83万元，其中社会保障和就业预算支出32.74万元、卫生健康预算支出9.29万元、农林水预算支出152.05万元、住房保障预算支出13.75万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.  当年拨款变化情况（与上年比较）：

2022年南江县沙坝国有林场预算总收入207.83万元比2021年收入预算总额181.03万元多26.80万元。

2.  支出结构情况（分功能占比）：

2022年南江县沙坝国有林场预算总支出207.83万元，其中社会保障和就业支出32.74万元占总支出的15.75%、卫生健康支出9.29万元占总支出的4.47%、农林水支出152.05万元占总支出的73.16%、住房保障支出13.75万元占总支出的6.62%。

3.  具体使用情况说明：

2022年南江县沙坝国有林场预算总支出207.83万元，其中社会保障和就业支出32.74万元主要用于林场在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等，卫生健康支出9.29万元主要用于在职职工基本医疗保险、补充医疗保险和退休职工补充医疗保险等，农林水支出152.05万元主要用于林场在职职工2022年基本工资、绩效工资、各种津贴补贴、在职职工目标绩效奖、退休职工生活补助费、遗属供养生活补助费等，住房保障支出13.75万元主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）：

南江县沙坝国有林场2022年和2021年未安排政府性基金预算拨款，所以无说明。

2.支出结构情况（分功能占比）：

南江县沙坝国有林场2022年未安排政府性基金预算，所以无支出结构情况说明。

3.具体使用情况说明：

南江县沙坝国有林场2022年未安排政府性基金预算，所以无具体使用情况说明。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）：

南江县沙坝国有林场2022年和2021年无国有资本经营预算拨款，所以无说明。

2.支出结构情况（分功能占比）：

南江县沙坝国有林场2022年无国有资本经营预算拨款，所以无支出结构情况说明。

3.具体使用情况说明

南江县沙坝国有林场2022年无国有资本经营预算拨款，所以无具体使用情况说明。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）：

2022年南江县沙坝国有林场一般公共预算基本支出（人员类支出）198.83万元，其中：基本工资49.11万元， 其他社会保障缴费6.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.34万元，住房公积金13.75万元，津贴补贴3.40万元，绩效工资62.09万元，职工基本医疗保险缴费5.56万元，生活补助14.40万元，其他对个人和家庭的补助25.97万元。

（二）运转类项目支出：

2022年南江县沙坝国有林场一般公共预算基本支出（运转类项目支出）9.00万元，其中：福利费1.83万元，工会经费1.46元，办公费0.50万元，电费0.50万元，邮电费0.30万元，差旅费4.00万元，水费0.15万元，其他商品和服务支出0.26万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）：

南江县沙坝国有林场2022年无特定目标类支出（部门项目），所以无特定目标类支出（部门项目）情况说明。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县沙坝国有林场2022年无三公经费财政拨款预算安排，所以无三公经费财政拨款预算安排情况说明。

八、其他重要事项说明情况

2022年南江县沙坝国有林场绩效目标是：拟定全场林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，搞好安全生产和森林防灭火工作，落实党风廉政和党建工作，全力践行“绿水青山就是金山银山”，为全面建成小康社会做贡献。

2022年南江县沙坝国有林场未安排资产配置、政府采购、购买服务等情况，所以这方面没有说明的。

部门整体目标绩效表.xlsx
（南江县沙坝国有林场）部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
部门项目目标绩效表.xlsx