南江县大坝国有林场2022年部门预算编制说明

南江县大坝国有林场2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

2022年林场工作总体要求是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规和规章，负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林培育、森林资源调查、保护，病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理制度的实施细则。按时完成上级下达的各项工作。

二、2022年主要工作

2022年全场职工深入贯彻学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全场职工认真贯彻执行党的各项方针政策，努力提高自己的政治思想觉悟，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

加强天然林保护及森林防火工作，认真学习《森林法》《四川省天然林维护条例》森林防火条例》等法律法规，认真落实确定的防火责任制，负责辖区内天然林保护及森林防火工作和森林抚育、森林资源调查、保护，病虫害监测、防治等方面的工作，并按职责落实各项措施，加强防火宣传，加强护林防火队伍建设，拟定林场的森林防火，改善防火设施，同林区内单位、居民和周边单位签订森林防火责任书，加强野生动、植物保护和森林病虫害监测、防治等方面的工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县大坝国有林场属公益一类事业单位，无下属二级预算单位，收入和支出都纳入预算管理，无下属预算单位，2022年财政预算供给人员共53人(其中：在职39人、长赡人员14人)。林场森林管护面积18.60万亩，下设6个管护站（北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站）和7个股室（行政办公室、支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责和职能搞好林场各项工作。确保完成全年财政收支平衡，本年度财政未预算三公经费。

四、部门收支情况

2022年收入：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。林场收入和支出均纳入部门预算，收支预算总数767.41万元,比 2021 年收、支预算总数增加138.17万元。主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

2022年大坝国有林场收入预算767.41万元，比上年增加138.17万元，其中：一般公共预算拨款收入629.24万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算总额767.41万元，基本支出 767.41万元，占 100%比，上年增加138.17万元，其中：社会保障和就业支出124.82万元，占总支出16.26%；卫生健康支出39.45万元，占总支出5.14%；住房保障支出52.39万元，占总支出6.83%；农林水支出550.75万元，占总支出71.77%；项目预算支出0.0万元，占总支出0.0%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县大坝国有林场2022年财政预算收支总额767.41万元，比2021年财政收支预算总增加138.17万元，其中：一般公共预算拨款收入767.41万元，占总收入100%。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2022年南江县大坝国有林场财政拨款预算收支总额767.41万元，比2021年财政拨款收支预算总增加138.17万元，原因是人员经费增加。

2.支出结构情况（分功能占比）

2022年南江县大坝国有林场财政拨款预算支出总额767.41万元，其中: 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）支出39.45万元，占预算总支出5.14%; 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出69.86万元，占预算总支出9.10%;农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出383.72万元，占预算总支出50.00%; 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出167.03万元,占预算总支出21.77%; 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出(项)3.6万元, 占预算总支出0.47%;住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)52.39万元6.83%; 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休(项)51.36万元,占预算总支出6.69%。

3.具体使用情况说明

2022年南江县大坝国有林场财政拨款预算支出总额767.41万元，其中：社会保障和就业支出124.82万元，用于单位职工基本养老保险缴费、单位缴纳的工伤保险、生育保险、失业保险、职工职业年金缴费和事业单位离退休支出，卫生健康支出39.45万元，用于由单位缴纳的基本医疗保险、在职和退休人员补充医疗保险支出；农林水支出550.75万元，主要是职工基本工资、各项津补贴、绩效工资、在职职工目标绩效奖、退休人员生活补贴、长赡人员生活费支出，住房保障支出52.39万元，用于单位在职住房公积金缴费。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县大坝国有林场2022年财政未预算政府性基金预算拨款。

2.支出结构情况（分功能占比）

南江县大坝国有林场2022年财政未预算政府性基金预算拨款，无功能占比。

3.具体使用情况说明。

南江县大坝国有林场2022年财政未预算政府性基金预算拨款，无具体使用情况说明。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县大坝国有林场2022年财政未安排国有资本经营预算拨款，上年无预算拨款。

2.支出结构情况（分功能占比）

南江县大坝国有林场2022年财政未安排国有资本经营预算拨款，无功能占比。

3.具体使用情况说明

南江县大坝国有林场2022年财政未安排国有资本经营预算拨款，无具体使用情况说明。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2022年南江县大坝国有林场一般公共预算拨款支出（人员类项目）732.31万元，其中：基本工资182.96万元；津贴补贴13.02万元；绩效工资240.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费69.86万元；职工基本医疗保险缴费21.29万元；其他社会保障缴费22.92万元（工伤保险3.08万元；失业保险1.68万元；补充医疗保险18.16万元）；职业年金缴费3.6万元；住房公积金52.39万元；退休、长赡人员生活补助费力51.36万元；其他对个人和家庭的补助74.29万元。

（二）运转类项目支出

2022年南江县大坝国有林场一般公共预算拨款支出（运转类项目支出）35.10万元，其中：办公费1.0万元；电费0.2万元；邮电费0.5万元；差旅费14.0万元；工会经费5.6万元；职工福利费7.00万元，其他商品和服务支出6.8万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年南江县大坝国有林场无特定目标类支出（部门项目）。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年南江县大坝国有林场无三公经费财政拨款预算安排，

无按明细项支出说明，并对每项增减变化原因说明。

八、其他重要事项说明情况

南江县大坝国有林场2022年无资产配置情况、政府采购情况、购买服务情况资金安排。

南江县大坝国有林场2022年绩效目标，一是严格按照《预算法》及有关法律法规，加强对财政资金进行管理，“坚持使用就问效，无效就问责”；二是认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林培育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按质按量完成上级下达的各项工作。

九、名称解释
  （一）、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构：指事业单位的基本支出。

（五）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、职工福利费、一般设备购置费等费用开支。

（十三）、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括退休费、职工遗属生活补助、独生子女父母奖励金等。

大坝国有林场部门整体目标绩效表.xlsx
大坝国有林场部门项目目标绩效表.xls
大坝国有林场部门预算公开报表.xlsx