南江县米仓山国家森林公园管理局2022年预算编制说明

南江县米仓山国家森林公园管理局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.宣传贯彻国家有关法律法规，依法制定相关的实施办法,保护和合理利用森林资源；2.组织米仓山国家森林公园发展总体规划和详细规划的编制并实施；3.负责指导、督查米仓山森林旅游资源管理、开发与建设的管理、安全稳定及社会事务管理;4.指导、督查各林场做好森林资源、野生动植物资源、水资源、环境的保护和护林防火、林业有害生物防治等工作；5.接受旅游行政主管部门的行业管理，负责米仓山森林旅游资源开发与建设的管理和指导；6.负责保护区内生态旅游、森林康养等工作；7.完成上级主管部门交办的临时性工作。

二、2022年主要工作

1.宣传贯彻国家有关法律法规，保护和合理利用森林资源；

2.认真抓好森林公园旅游安全设施建设和景区管理及旅游服务设施建设的指导工作，确保按期优质完成各项软、硬件建设任务；

3.指导、督查大坝、魏家坝、玉泉、大江口、沙坝国有林场做好森林资源管理制度，抓好林木林地、天然林禁采、天然林野生动植物资源、水资源、环境的保护和护林防火、林业有害生物防治等工作；

4.创新办好杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节等生态旅游节庆活动。会同文广旅、卫健、民政、教科体等部门，共同推进“康养+文化”“康养+森林”“康养+体育”融合发展，打造一批森林康养示范基地、一批森林康养度假精品点和一系列特色体育赛事活动；

5.加强米仓山国家森林公园管理局建设和管理，加大业务理论和专业人才培养，组织参加相关培训，做优做实森林公园、自然保护区优化整合。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县米仓山国家森林公园管理局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共7人，供给车辆没有。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算113.31万元，比上年财政拨款收支总预算增加31.72万元，主要原因是2022年人员经费增加，其他运转类项目增加，目标奖纳入了预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入113.31万元。支出包括：事业机构支出84.53万元，社会保障与就业支出11.63万元、事业单位医疗3.98万元、住房保障支出8.73元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3.00万元、事业单位离退休1.44万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：与去年相比增加了31.72万元，主要原因是人员经费增加，其他运转类项目增加。

2.支出结构情况：事业机构支出占总支出74%；机关事业养老保险缴费支出占10.2%；事业单位医疗占3.5%；住房保障支出占7.7%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出占2.6%；事业单位离退休2%。

3.具体使用情况说明：预算基本支出110.31万元，一是人员经费104.01万元，包括：其他社会保障缴费（工伤、失业、补充医疗），机关事业单位基本养老保险缴费，基本工资，津贴补贴，住房公积金，职工基本医疗保险缴费，绩效工资及退休人员的生活补助；二是公用经费6.3万元，主要用于职工福利、工会会费、其他交通费用、办公费及差旅费。一般公共预算项目项目支出3.00万元，主要用于脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村书记工作经费。

（二）政府性基金预算拨款情况（无）

（三）国有资本经营预算拨款情况（无）

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出110.31万元，其中：

1.人员支出102.57万元，其中：基本工资30.22万元，绩效工资42.93万元，津贴补贴2.86万元，机关事业单位养老保险12.10万元，职工基本医疗保险缴费3.61万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金9.08万元，对个人和家庭的补助1.44万元。

2.日常公用支出6.3万元，其中：办公费0.5万元，差旅费2.76万元，其他交通费0.9万元，工会经费0.95万元，福利费1.19万元等。

（二）运转类项目支出：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3.00万元。

（三）特定目标类支出（无）

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年无“三公”经费财政拨款预算总额，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）无公务接待费。

（三）无公务用车购置费。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况：截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产原值28.43万元，净值23.03万元。

（二）政府采购情况（无）

（三）购买服务情况及绩效目标情况说明（无）。

附件1：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

附件2：米管局2022年部门项目目标绩效表及部门整体目标绩效表.xlsx