南江县玉泉国有林场关于2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

我场2021年在县委、县政府和林业主管部门的正确领导下，全场干部职工认真学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟，认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规。加强疫情防控，搞好生态环境建设，依法严格制止在林区内的一切不法行为，保护好森林资源。

（二）2021年重点工作

1、加强政治学习及搞好扶贫工作。

2、加强天然林保护及森林防火工作和森林抚育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。

3、加强职工森林防火知识和业务培训。

二、部门概况

南江县玉泉国有林场属其他公益一类事业单位，实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都纳入预算管理， 2021年财政预算供给人员共计25人，供给车辆1辆，我场有管护森林面积8.07万亩，下设2个管护站，1个管护点（磨子坪、道河沟管护站、关坝管护点）和6个股室（行政办公室、党支部办公室、森林防火和安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照各自分工负责和职能搞好林场各项工作。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水一般公共支岀、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额355.09万元，比上年增加42.8万元，其中：一般公共预算拨款收入355.09万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出情况。支出预算总额355.09万元，比上年增加42.8万元，其中：基本支出355.09万元，占总支出100%，无项目预算支出。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算355.09万元，比上年财政拨款收支总预算增加42.8万元，主要原因是：（1）职工正常晋升工资；（2）长赡人员增加；（3）退休人员补差纳入了本年预算；（4）退休人员生活补助费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入355.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务农林水支出284.95万元，社会保障与就业支出31.8万元；医疗卫生与计划生育支出17.49万元；住房保障支出20.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款355.09万元，比上年增加42.8万元；主要原因是（1）职工正常晋升工资；（2）长赡人员增加；（3）退休人员补差纳入了本年预算；（4）退休人员生活补助增加。

（一）基本支出355.09万元，其中：

1.人员支出299.46万元，其中：基本工资101.61万元，绩效工资63.90万元，津贴补贴8.24万元，机关事业单位养老保险27.81万元，职工基本医疗保险缴费12.16万元，其他社会保障缴费9.32万元，其他工资福利支出25.57万元，住房公积金20.85万元，奖金30.0万元。

2.日常公用支出(运行经费)23.30万元，其中：办公费1.0万元，电费0.32万元，邮电费0.08万元，差旅费11.00万元，工会经费3.48万元，福利费4.34万元，其他商品和服务支出3.08万元。

3.对个人和家庭的补助支出32.33万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助32.33万元。

（二）项目支出0万元，其中：行政运行类项目支出0万元，主要用于0等支出；生产建设类项目支出0万元，主要用于0。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是0。

（二）公务接待费0万元，较上年预算0，原因是。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，主要是：。政府购买公共服务支出万元，主要是：。购买办公设备等，主要。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，固定资产总额407.27万元，其中：有特种专业技术用车（森林消防）1辆， 2011年购入，单价12.10万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。南江县玉泉国有林场2021年预算公开表.XLS