南江县魏家坝国有林场2019年决算公开

2019年度

南江县部门决算编制说明

南江县魏家坝国有林场

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2.负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3.负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

4.加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。

（二）2019年主要工作。

魏家坝国有林场2019年完成森林管护面积10372.6公顷。2019年林业主要工作要求是：以党的十九大精神为指导，认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、森林资源调查、保护，病虫害监测、防治等方面的工作。并制定我场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则，做好林业有害生物防治日常监测工作。加强森林防火知识宣传，对进入林区的车辆和行人进行登记并大力宣讲防火的重要意义；在森林防火关键时期，组织管护人员在国有林区主要道路口设立警示牌，采用发宣传资料，挂宣传横幅等方式，宣传森林防火重要性，禁止闲散人员进入林区，确保森林资源安全。加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。2019年是脱贫攻坚摘帽关键之年，魏家坝林场在县委、县政府坚强领导下，认真落实习近平总书记重要指示，以脱贫攻坚为统领，坚持把脱贫攻坚摆在第一底线性工程的位置，牢牢扛起政治责任，确保如期实现脱贫目标。本着边学边查边改的原则，联系自己的思想、工作和生活实际，就“四风”方面存在的问题进行认真剖析检查。形式主义方面主要表现在：一是理论思想学习上，学习的自觉性不高。虽然能自觉学习党的政治理论和先进思想，但真正掌握的理论和业务知识不够全面、系统，不能很好的用科学的理论武装自己, 理论学习联系实际工作也不够，忽视了理论对实际工作的指导作用，对待理论学习，只满足于片面地引用个别原理，导致学习效果不佳。二是求真务实的精神不够。没有时刻以高标准严格要求自己，没有充分发挥主观能动性，对有关的政策法规研究不够，工作方法较简单，同志间的思想交流不多，有些工作完成的浮于表面也存在应付的思想，处理问题有时还存在畏难情绪，对待学习，往往是上级要求什么就学什么，不求甚解，使各种学习流于形式。缺乏积极进取精神，有只求过的去，不求过的硬，得过且过的思想，缺乏敬业精神。官僚主义方面主要表现在：一是工作中过多强调“分工”负责。存在“事不关己，高高挂起”的现象，干工作推推动动、不推不动，不属于自己分工范围的事项，不愿过多了解，不愿过多发表意见。二是工作计划不够明确。工作中沟通协调少，对基层提出的建议和意见，没有能够做到积极听取和采纳，过多强调个人感受，存在没有充分考虑到可行性和可操作性的现象。三是联系关心基层不够。虽然有时下基层调研，但主动性不强、不够深入，有时候只注重了解自己想要了解的问题，未能完全做到“从群众中来，到群众中去”，为民服务的宗旨有待加强。享乐主义方面主要表现在：一是出现不思进取的倾向。虽然杜绝了享乐主义方面的主要问题，但工作事业心不强，责任心不足，存在艰苦的岗位最好不要去，艰巨的工作最好别人干的思想。在工作态度上，难免会出现满足于现状的情况，平时也缺乏忧患意识和创新精神，对工作不立新目标，缺乏新动力。二是奉献意识不强。工作标准要求不高，有得过且过的现象，讲回报，时有存在自控不严的现象。奢靡之风方面主要表现在：虽然能抑制奢靡之风，偶尔也有讲排场，比阔气的想法，开展工作不能完全做到讲究节俭办事，虽然注意节约，但有时会浪费，在坚持学习党员干部廉洁自律的有关规定和自觉用党的纪律约束自己还不够深入，离规定的要求还有一定距离。

加强财务管理，提高资金使用效益，做好财务工作，严格按上级规定执行各项规章制度。落实党风廉政，抓好党建工作。认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》，加大对干部职工的教育、监督力度，着力打造廉洁机关。加大对干部职工的教育、监督和查处力度，树立风清气正林场形象。坚持“三会一课”制度，积极开展多种形式的党组织活动，常态加强党员党性锻炼，注重培养和发展新党员。做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定国有林场长期发展规划，全力推动南江林业跨越发展，为全面加快建设富丽安康新南江作出更大贡献。

二、机构设置

南江县魏家坝国有林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计931.35万元。与2018年相比，收、支总计1367.64万元各减少436.29万元，下降31.90%。主要变动原因:一是2018年预算其他行政事业单位离退休支出308.54万元(事企补差)，2019年未预算；二是2018年预算林区公共支出3.6万元，2019年未预算；三是2018年年初供给人员45人，因减退休减少至41人，2019年人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计931.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计931.35万元，其中：基本支出931.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计931.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计1367.64各减少436.29万元，下降31.90%。主要变动原因是:一是2018年预算其他行政事业单位离退休支出308.54万元(事企补差)，2019年未预算；二是2018年预算林区公共支出3.6万元，2019年未预算；三是2018年年初供给人员45人，因减退休减少至41人，2019年人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出931.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少436.29万元，下降31.90%。主要变动原因是:一是2018年预算其他行政事业单位离退休支出308.54万元(事企补差)，2019年未预算；二是2018年预算林区公共支出3.6万元，2019年未预算；三是2018年年初供给人员45人，因减退休减少至41人，2019年人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出931.35万元，主要用于以下方面:林业事业机构（类）支出796.23万元，占85.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.29万元，占6.48%；医疗卫生支出43.16万元，占4.63%；住房保障支出31.67万元，占3.40%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为931.35，完成预算100%。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为931.35万元，完成预算100%。主要用于人员经费。

（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出931.35万元，其中：

人员经费893.74万元，主要包括：基本工资163.20万元、津贴补贴13.47万元、奖金97.74万元、伙食补助费、绩效工资98.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.57万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费58.87万元、其他工资福利支出、离休费、退休费310.81万元、抚恤金、生活补助72.70万元、医疗费、奖励金2.53万元、住房公积金31.67万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.61万元万元，主要包括：办公费0.38万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.1万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费15.76万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费10万元、委托业务费、工会经费5.45万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.91万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县魏家坝国有林场有特种专业技术用车（森林消防）2辆，其中:特种专业技术用车（森林消防）2辆，其中2011年林场购入1辆，单价12.1万元，2001年省林业厅无偿调入森林消防1辆，因无调入金额，账务未作处理。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险费

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳单位公务员医疗费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳单位事业人员医疗费。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）  其他自然生态保护支出（项）：反映用于其他自然生态保护方面的支出。

13、节能环保支出（类）天然林保护（款）  社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

14、节能环保支出（类）退耕还林（款）   退耕现金（项）:反映专项用于退耕户的现金补助支出。

15、节能环保支出（类）退耕还林（款）   退耕还林工程建设（项）:反映退耕还林工程建设支出。

16.农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林场保护等方面的支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）:反映其他用于林业和草原方面的支出。

24、社会保障和就业（类）扶贫（款）生产发展（项）:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴能以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

魏家坝国有林场部门2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我场现设6个办公室和5个管护站（行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和白家沟、黄角坝、长坪、盘龙湾、魏家坝管护站，场领导班子成员和各管护站人员分工负责搞好林场的各项工作。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2.负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3.负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

4.加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。

（三）人员概况。

魏家坝国有林场本年年末在职职工数为38人，其中：事业单位38人；退休383人，长赡人员98人。具体分布如下：

（1）魏家坝国有林场：上年年末在职职工41人，本年年末在职人数38人；本年年末退休职工383人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。魏家坝国有林场2019年一般公共预算财政拨款收入931.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。魏家坝国有林场2019年一般公共服务支出931.35万元。其中：工资福利支出507.70万元；商品和服务支出37.61万元；对个人和家庭的补助386.04元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：南江县魏家坝国有林场2019年度部门决算公开表.xls