2018年度南江县米仓山国家森林公园管理局部门决算
2019-09-03 10:49 来源： 南江县林业局 作者：县林业局
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。南江县米仓山森林公园管理局是为县林业局管理的公益一类事业单位,其主要职责是宣传贯彻国家有关法律法规，依法保护和合理利用森林资源；依法编制并组织实施米仓山国家森林公园发展总体规划和详细规划，在林业行政主管部门领导下，负责指导、督查米仓山国家森林公园内旅游资源管理，负责米仓山国家森林公园安全稳定及社会事务管理等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。一是认真贯彻《森林法》、《环境保护法》、《国家级森林公园管理办法》、《自然保护区管理条例》等法律法规，在森林公园依法开展生态环境建设和保护，积极深入地开展林业生态建设和环境保护宣传教育，持续增强干部群众的生态建设和环境保护意识，使全面、协调、可持续发展战略深入人心，把生态环境保护和建设变成广大市民的自觉行动。二是扎实抓好森林防火工作。严格落实森林防火工作责任制，扎实开展森林火灾隐患大排查大整治专项督查活动，制定了森林公园扑救森林火灾应急预案。不断加强防火宣传，在森林公园所有进出口和自然保护区核心区、缓冲区、管护站、进出口和每个工区、重要路段设置了各种警示标语，张贴《南江县人民政府森林防火禁火令》300余份。禁止烟火进入林区，严把火源入口关，从源头上消除火灾隐患。此外，每个国有林场还建立了10人的专业扑火队伍。全年森林火灾损失率控制在0.1‰以内。三是森林资源管护持续加强。认真落实森林资源管理各项制度，建立最严格的森林、森林公园、自然保护区保护制度,形成严打常态,严守森林生态红线。县政府与光雾山镇，县林业局与四川光雾山旅游发展有限公司和辖区内林场、林业站签订保护发展森林资源目标责任书。落实了专职巡护人员，开展了日常巡山护林、林业有害生物预测预报工作，全年林业有害生物成灾率控制在3‰以下；开展了以“爱鸟护鸟共建绿色公园”为主题的“爱鸟周”宣传活动，加强春季鸟类巡护值守和执法检查。强化执法监管，联合风管处、县环保局、景区执法大队、森林公安等部门，在森林公园全面开展“守护绿川”和“环保督察回头看”专项行动，严厉打击非法占用林地和破坏野生动植物的非法行为，加大对乱捕滥猎、乱砍滥伐和乱挖滥采等违法行为打击力度。积极开展野生动物的救援工作，设立野生动物粮食救助站1个。确保了森林公园生态安全、资源安全，维护了生物多样性，环保督察问题整改成效进一步巩固提升。四是加强安全管理。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立了应急机制，制定了相关预案。
二、机构设置
南江县米仓山国家森林公园管理局属于南江县林业局下属二级单位，自2018年1月起列入县级财政一级预算管理单位，实行独立核算。该局编制人数10人，年末在岗6人,内设三个股室，分别是：办公室、规划建设股、资源保护和旅游开发管理股,并在大坝、玉泉、大江口、魏家坝林场设立4个管理所。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计84.09万元。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计84.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.09万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计84.09万元，其中：基本支出74.09万元，占88%；项目支出10万元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计84.09万元。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出84.09万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出84.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.09万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出4.76万元，占6%；住房保障支出5.45万元，占6.5%；农林水支出64.79万元，占76.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为84.09万元，完成预算100%。其中：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。
2.事业单位医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。
3.林业事业机构213（类）02（款）04（项）:支出决算为54.79万元，完成预算100%。
4.森林培育213（类）02（款）05（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出74.09万元，其中：
人员经费67.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。
公用经费6.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
无专项资金绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，无数据。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，无数据。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31无数据。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.林业事业机构213（类）02（款）04（项）：指事业单位的基本支出。
12.森林培育213（类）02（款）05（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
第四部分 附件
附件(无)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。南江县米仓山森林公园管理局是为县林业局管理的公益一类事业单位,其主要职责是宣传贯彻国家有关法律法规，依法保护和合理利用森林资源；依法编制并组织实施米仓山国家森林公园发展总体规划和详细规划，在林业行政主管部门领导下，负责指导、督查米仓山国家森林公园内旅游资源管理，负责米仓山国家森林公园安全稳定及社会事务管理等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。一是认真贯彻《森林法》、《环境保护法》、《国家级森林公园管理办法》、《自然保护区管理条例》等法律法规，在森林公园依法开展生态环境建设和保护，积极深入地开展林业生态建设和环境保护宣传教育，持续增强干部群众的生态建设和环境保护意识，使全面、协调、可持续发展战略深入人心，把生态环境保护和建设变成广大市民的自觉行动。二是扎实抓好森林防火工作。严格落实森林防火工作责任制，扎实开展森林火灾隐患大排查大整治专项督查活动，制定了森林公园扑救森林火灾应急预案。不断加强防火宣传，在森林公园所有进出口和自然保护区核心区、缓冲区、管护站、进出口和每个工区、重要路段设置了各种警示标语，张贴《南江县人民政府森林防火禁火令》300余份。禁止烟火进入林区，严把火源入口关，从源头上消除火灾隐患。此外，每个国有林场还建立了10人的专业扑火队伍。全年森林火灾损失率控制在0.1‰以内。三是森林资源管护持续加强。认真落实森林资源管理各项制度，建立最严格的森林、森林公园、自然保护区保护制度,形成严打常态,严守森林生态红线。县政府与光雾山镇，县林业局与四川光雾山旅游发展有限公司和辖区内林场、林业站签订保护发展森林资源目标责任书。落实了专职巡护人员，开展了日常巡山护林、林业有害生物预测预报工作，全年林业有害生物成灾率控制在3‰以下；开展了以“爱鸟护鸟共建绿色公园”为主题的“爱鸟周”宣传活动，加强春季鸟类巡护值守和执法检查。强化执法监管，联合风管处、县环保局、景区执法大队、森林公安等部门，在森林公园全面开展“守护绿川”和“环保督察回头看”专项行动，严厉打击非法占用林地和破坏野生动植物的非法行为，加大对乱捕滥猎、乱砍滥伐和乱挖滥采等违法行为打击力度。积极开展野生动物的救援工作，设立野生动物粮食救助站1个。确保了森林公园生态安全、资源安全，维护了生物多样性，环保督察问题整改成效进一步巩固提升。四是加强安全管理。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立了应急机制，制定了相关预案。
二、机构设置
南江县米仓山国家森林公园管理局属于南江县林业局下属二级单位，自2018年1月起列入县级财政一级预算管理单位，实行独立核算。该局编制人数10人，年末在岗6人,内设三个股室，分别是：办公室、规划建设股、资源保护和旅游开发管理股,并在大坝、玉泉、大江口、魏家坝林场设立4个管理所。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计84.09万元。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计84.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.09万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计84.09万元，其中：基本支出74.09万元，占88%；项目支出10万元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计84.09万元。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出84.09万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出84.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.09万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出4.76万元，占6%；住房保障支出5.45万元，占6.5%；农林水支出64.79万元，占76.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为84.09万元，完成预算100%。其中：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。
2.事业单位医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。
3.林业事业机构213（类）02（款）04（项）:支出决算为54.79万元，完成预算100%。
4.森林培育213（类）02（款）05（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出74.09万元，其中：
人员经费67.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。
公用经费6.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
无专项资金绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，无数据。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，无数据。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31无数据。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.林业事业机构213（类）02（款）04（项）：指事业单位的基本支出。
12.森林培育213（类）02（款）05（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
第四部分 附件
附件(无)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
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