2020年度四川省南江县市场监督管理局决算编制说明
目 录
公开时间：2021年8月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
1.负责全县市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省和市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全县市场主体统一登记注册。负责和指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。承担市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。协助查处大案要案、跨区域案件，组织查办上级和部门交办和移送案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责全县反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
5.网络商品交易及有关服务的行为。指导、组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
6.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
9.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，指导督促食品安全追溯体系建设。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。
11.负责统一管理全县计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
12.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责贯彻落实执行国家、省和市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的安全监测、许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
18.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。
19.贯彻落实国家、省、市、县食品医药产业有关政策，承担牵头组织实施生物医药发展工作，配合有关部门推动道地药材、食品饮料发展。督促检查县级相关部门和乡（镇）人民政府履职情况并负责考核评价。指导乡（镇）食品药品监督管理工作。
20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21.负责重大活动的食品药品安全保障工作。
22.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年工作开展情况
2020年，我们决战决胜、不胜不休，特色亮点工作喜讯连连。一是市场监管疫情防控。疫情期间，累计出动5300余人次，张贴发放各类公告（通告、告诫书）近3万份，劝停各类群体性聚餐338起8270桌，关停非日常生活必需品的店铺1.5万家、各类餐饮服务单位2800余家、茶楼152家、活禽宰杀摊点57个。设立“四层关卡”、打响“四场战役”、守住“四条红线”、筑牢“四个阵地”的防控措施被何平市长签批在全市推广借鉴。二是“春雷行动2020”。全县市场监管系统先后出动执法人员4681人次，检查各类经营店铺3012户，检查商场、超市、农贸市场等各类市场主体2011个，查办各类违法案件371件（其中查处知识产权违法案件8件、食品经营违法案件179件、药械化违法案件28件、价格违法案件37件、特种设备安全违法案件6件、计量违法案件17件、产品质量违法50件），处罚款209.71万元，查办的案件数量、质量、罚没金额创历史新高，被省局表彰为“春雷行动2020”全省先进集体。三是智慧市场监管建设。用活“智慧食安”云上监管系统，全县6006户食品生产经营单位、152家特种设备使用单位和379户药械化经营使用单位入驻全覆盖，实时画面一屏总览，日常政务和监管业务实现一屏操控，实时掌握经营状况，消除安全隐患。
2020年，我们百倍用心、千倍用力，优化营商环境。一是行政审批服务更加高效。将106项审批事项改为备案，全年共办理食品“三小”备案977户，推行企业登记全程电子化，实施企业名称自主申报、简易注销和“四办”、“政银便民通”、“011”登记提速工程、“一窗通”、“营商通”和“一网”服务，企业开办"一日办结"等，全年共办理“证照合一”营业执照5768户（含个体工商户），其中全程电子化办理营业执照661户、一窗通办照406户、营商通办理137户。优化服务办理食品经营许可450户。二是企业经营成本更加低廉。全面落实“中央6个方面”“省20条”“市10条”“县30条”措施，编印支持中小企业发展有关补贴、减税、降租等政策措施《八问八答》手册，为100余家民营企业送策上门，建立收费清单“一张网”，大力整治各类乱收费行为，认真落实工业用地供应管理政策，降低企业用地综合成本。三是信用监管体系更加完善。全面清理“死户”企业，降低年报基数，全县市场主体应报企业年报3523户，截至目前，已报3301户，年报率93.7%。将企业行政许可信息、行政处罚等各类涉企信息纳入企业信用监管范围，及时向社会公示，做到归集率、公示率双100％。因未按时报送年报,262户被列入经营异常名录，纳入严重违法失信企业36户，51家企业因受到限制无法正常开展经营，主动上门申请移出经营异常名录，全面形成“一处失信、处处受限”的信用监管效应。
2020年，我们忠诚担当、全力以赴，市场竞争秩序更加规范。一是市场稽查执法有效加大。加大执法力度，累计立案查处各类违法案件371件，罚没款209万余元，移送监察机关2件，圆满完成两会、中高考、乡村文化旅游节、脱贫攻坚普查、光雾山“红叶节”节等重大活动现场执法保障工作。查处2件违法交易野生动物案，先后被国家总局评为“联合双打”全国典型案件。二是长江流域禁渔全面铺开。将长江禁渔工作与野生动物交易监管、疫情防控全面结合，以光雾山景区、集市和县内主要餐馆、农家乐等经营场所为重点，剑指野生动物及制品上招牌、野生动物及制品上餐桌、野生动物及制品上“云端”三大专项清理行动，查处招牌或菜单中含有“野生鱼”、“野生江鲜”、“山珍野味”等违法宣传案件12件。三是消费维权水平大幅提升。深入推进放心舒心消费城市创建工作，开展3.15、食品安全宣传周、药品安全宣传月、5.20“世界计量日”等系列宣传活动，累计更换12315投诉举报电话标识3000余张，发放各类宣传资料5万余份，屏滚动播放宣传标语7000余条（次）、悬挂宣传横幅113幅，解答各类消费咨询5300余人（次），发展ODR企业6家，受理消费咨询238件、投诉668件、举报14件，办理诉转案5件，按期办结率、答复满意度均为100%。四是市场扫黑除恶纵深推进。按照“一周一行业、一月一区域、一季度一重点，半年一全面”的摸排要求，累计摸排市场监管领域各类线索12492条，重拳查办食品违法乱象案件179件、药械化乱象28件、价格乱象37件、计量乱象17件、知识产权乱象8件、特种设备乱象6件、产品质量乱象50件，处罚没款209.71万余元，市场监管领域扫黑除恶专项斗争形成压倒性态势。
2020年，我们谋民之利、解民之忧，民生安全得到有力保障。一是竭力保障食品药品安全。每月分片区、逐门店、逐学校排查食品药品安全隐患，组织开展校园及校园周边、景区、节假日食品安全专项执法行动23次，对我县辖区内的疾控中心和55家接种单位、322家相关企业和医疗机构、87家化妆品经营单位进行了全覆盖检查。制定《南江县食品安全突发事件应急预案》,开展国家、省、市、县食品安全抽检1026批次。二是倾力保障特种设备安全。对全县种设备生产、使用单位进行拉网式隐患摸底排查，做到特种设备安全隐患排查全覆盖，将节前特种设备安全大检查和压力管道、气瓶等专项整治相结合，开展景区索道使用单位应急演练，提升应急救援水平，确保景区特种设备安全。今年以来，累计开展各类特种设备安全检查34次，排查隐患48处，下达《特种设备安全监察指令书》22份，立案查处6件，处罚没款14余万元。三是全力保障工业产品安全。会同应急管理、公安、经信等部门开展成品油市场乱象专项整治5次。配合省级开展汽油、食品包装、电扇、橡皮绝缘、电缆、插头插座等产品质量抽检36个批次，开展定量包装商品净含量和限制商品过度包装抽检12个批次，完成复混肥、复合肥、有机无机肥7个批次和有机产品５个批次抽检任务。
2020年，我们铆足干劲、下足功夫，服务县域发展屡创佳绩。一是知识产权强县工程。成立知识产权强县工程试点县工作领导小组，配备513名知识产权保护联络员，充实创建队伍，今年新申报各类专利265件，商标注册申请162件，有效发明专利新增11件，各项专利授权176件，培育国家优势企业、知识产权贯标企业各1家，累计有效商标注册1542件，目前数量位居全省第一。二是天府旅游名县、5A创建。对2545家餐饮服务单位的食材采购、后厨卫生、着装规范进行了3轮全覆盖大“体检”，对2700户商超进行全面监督检查,严防销售不合格产品,逐家逐户落实明码实价制度,创建迎检期间累计检查1.5万余家市场经营主体，规范点位商家价签10万余个，整改各类问题78个，查处市场各类违法案件35件。三是质量强县提升工作。对全县6家工业产品企业日常监管指导服务23次，四川南威水泥有限公司先进质量管理经验在全省通报表扬，组织四川良源食品有限公司负责人参加企业首席执行官官宣贯活动，取得企业首席质量官培训证书，开展“全民关注质量、质量服务全民”为主题的质量进校园活动，发放质量宣传资料1500余份、接受咨询250余人（次）。四是农贸市场建设改造。以“10件民生实事”为己任，会同县商务局、县目标绩效办齐研共推，全面完成坪河乡、神门乡、团结乡、关门镇4个农贸市场建设工作。五是民生计量标准建设。不断完善民生计量检定项目，争取财政项目资金61万元，更新出租汽车计价器检定装置、燃气表检定装置，新建标准化实验室156平米。赴成都海关、四川农业大学、认证公司等地学习考察，咨询欧盟认证、出口（出境）等相关要求，聘请专家到南实地指导，努力将南江黄羊等产业提档升级。全年为72家企事业单位共备案审查10554件强制检定计量器具。
2020年，我们春风化雨、夯基固本，党的自身建设捷报频传。一是全面从严治党。党组会先后4次专题研究党建及党风廉政建设工作，集中观看警示教育片4次，召开整治四风、制止餐饮浪费行为约谈会，局党组、行政领导班子成员对各股（室）、所（队）主要负责人、重点岗位人员进行党风廉政建设和反腐败不定期谈心谈话15次，开展作风纪律督察24次，发出督察通报30期。二是法治建设工作。建立健全重大行政决策法律咨询、合法性审查、法律顾问、重大行政处罚案件集体讨论制度，全面推行行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核制度。探索实施审慎包容监管机制，制定了第一批轻微违法行为不予处罚及减轻处罚清单。推进行政复议规范化建设，全年受理复议案件2件。三是决胜脱贫攻坚。组织农民夜校讲座共180场（次），支持挂联村资金13万元，建党员发展经济示范基地11个，发展村域特色产业经济园13个，发展农业合作社9个，农业股份公司16个，培育种养业大户165户，培养贫困群众农业实用技术明白人776人，组织开展帮扶回头看，发现问题46个，整改清零销号46个。四是非公党建工作。深入开展“万人进万企党建促发展”活动，累计走访企业（含个体）182家，采集党员数309人，通过单建、联建等方式建立党组织企业13家，梳理解决“党建意识不强、氛围不浓、人才紧缺、运营成本高、融资贵融资难”等共性困难问题35个，被省局表彰为“万人进万企党建促发展”全省先进单位。
二、机构设置
南江县市场监督管理局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2020年财政预算供给人员共174人（其中公务员109人，事业人59人，机关工勤6人），退休人员108人。供给车辆17辆。有下属直属单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。派出机构9个，即城区、城郊、沙河、长赤、正直、下两、大河、赶场、光雾山、市场监管所。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3127.67万元。与2019年相比，收、支总计各增加327.24万元，增长11.68%。主要变动原因是2020年人员变动较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3127.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3127.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3127.67万元，其中：基本支出2524.43 万元，占81%；项目支出603.24万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3127.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加327.24万元，增长11.68%。主要变动原因是人员变动较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3127.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加327.24万元，增长11.68%。主要变动原因是人员变动较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3127.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2656万元（其中：行政运行支出2066.06万元，一般行政管理事务支出70.5万元，市场监督管理专项支出181万元，市场秩序执法支出15万元， 药品事务支出28.9万元， 医疗器械事务支出8.6万元， 食品安全监管支出44.14万元，其他市场监督管理事务支出241.8万元），占85%；社会保障和就业（类）支出228.89万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出188.25万元，死亡抚恤支出28.44万元，财政对失业保险基金的补助2.42万元，财政对工伤保险基金的补助1.91万元，财政对生育保险基金的补助7.87万元），占7%；医疗卫生支出111.1 万元（行政事业单位医疗支出111.1万元），占4%；住房保障支出131.69 万元（住房公积金支出131.69万元），占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为3127.67，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为2656万元，完成预算0%。
行政运行支出2066.06万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出70.5万元，完成预算100%；市场监督管理专项支出181万元完成预算100%；，市场秩序执法支出15万元， 完成预算100%；药品事务支出28.9万元，完成预算100%； 医疗器械事务支出8.6万元，完成预算100%； 食品安全监管支出44.14万元，完成预算100%；其他市场监督管理事务支出241.8万元，完成预算100%；
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业:支出决算为228.89万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出188.25万元，完成预算100%；死亡抚恤支出28.44万元，完成预算100%；财政对失业保险基金的补助2.42万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助1.91万元，完成预算100%；财政对生育保险基金的补助7.87万元完成预算100%；
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为111.1万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗支出111.1万元，完成预算100%。
7.住房保障支出:支出决算为131.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2524.43万元，其中：
人员经费2188.43万元，主要包括：其中：基本工资614.9万元、津贴补贴347.5万元、奖金591.54万元、绩效工资125.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.13万元、职工基本医疗保险缴费76.82万元、公务员医疗补助缴费11.41万元，其他社会保障缴费46.82万元、住房公积金131.69万元、退休费43.98万元、抚恤金28.44万元、生活补助（长赡人员补助）6.35万元等。
公用经费336万元，主要包括：办公费142.5万元、印刷费10万元、水费2万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费2.67万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费3.13万元、劳务费5万元、工会经费22.47万元、福利费30.43万元、其他交通费82.13万元、其他商品和服务支出4.68万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为44.63万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算41.5万元，占93%；公务接待费支出决算3.13万元，占7%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出41.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12.14万元，下降22.63%。主要变动原因是厉行节俭。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出41.5万元。主要用于食品药品监管、价格监管、特种设备监管、产品质量监管、疫情防控、扫黑除恶、春雷行动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1.公务接待费支出3.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.9万元，增长38%主要变动原因是厉行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.13万元。
2.外事接待支出0万元。
3.其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，南江县机关运行经费支出336万元，比2019年274.55万元增加61.45万元，增长22.38%。主要变动原因是人员变动较大。
（二）政府采购支出情况
2020年，市场监督管理局政府采购支出总额4.32万元，其中政府采购服务支出4.32万元。主要用于办公用品的采购。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的66.44%，采购政府服务1.45万元，占政府采购支出总额的33.56%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市场监督管理局共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
1.本部门在2020年度部门决算中反映 “西华大学合作能力提升经费”，“食品药品安全专项整治经费”，“‘两新’组织党建经费”，“地理标志产品保护工作经费”，“有机产品示范区创建经费”，“执法车辆运行维护费”，“执法办案经费”，“特种技术车辆（快检车）运行费”， “驻村工作队工作经费”， “重大食品安全事故应急演练经费”，“产商品质量抽样及监管工作经费”，““12315”“12365”宣传及投诉处理经费”，“食品药品及医疗器械抽验经费”，“民生计量器具检定经费”，“价格监管（监审、监测、听证）经费”，“社会信用代码证工本费”，等16个项目绩效目标实际完成情况。
（1）执法办案目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，共立案查处各类市场违法案件371件。
（2）民生计量器具检定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是计量精准战“疫”，助力企业复工复产在疫情防控持续向好的情况下，为稳经济、促发展，立即投入到企业复工复产，帮助海螺水泥、长赤翡翠米业、中石油、中石化等企业复工复产，检定压力表、加油机、水表等计量器具16759台件，为复工复产企业减免计量检定费用84.6万元。二是围绕“关注民生、计量惠民”这一主题，积极落实我局的计量惠民工程，历时3个月出动人员720余人次、车辆60余台次，对县内16个集贸市场计量器具进行免费检定，共检定衡器2430件。发现移交作弊秤计量违法案件39起。三是做好民生计量器具申请检定和备案工作，国家取消了计量强制检定收费后，给计量管理和计量检定检测增加了工作量，计量器具申请检测检定备案资料达270余份。进一步加强检定检测与老百姓生活密切相关的衡器、金银首饰店的天平、燃油加油机、地中衡等强制检定工作。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
执法办案项目 |
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预算单位 |
南江县市场监督管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
42.8 |
执行数: |
42.8 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展不正当竞争行为、垄断行为整治，开展流通领域消费维权，积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序的不正当竞争、垄断行为和侵害消费者合法权益行为的案件，维护社会公平竞争秩序、保护消费者合法权益。食品餐饮领域加大监管力度，打造“舌尖上的安全”，确保辖区食品安全，完成省市抽检批次，处理重大食品安全案件。药品安全专项整治，严厉打击药品违法违规行为，保障辖区群众用药安全。质量技术监督领域加大对特种设备的安全监管及日常巡查，保证辖区不发生重大特种设备安全责任事故，以及其他质量技术安全监管到位。 |
开展不正当竞争行为、垄断行为整治，开展流通领域消费维权，积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序的不正当竞争、垄断行为和侵害消费者合法权益行为的案件，维护社会公平竞争秩序、保护消费者合法权益。食品餐饮领域加大监管力度，打造“舌尖上的安全”，确保辖区食品安全，完成省市抽检批次，处理重大食品安全案件。药品安全专项整治，严厉打击药品违法违规行为，保障辖区群众用药安全。质量技术监督领域加大对特种设备的安全监管及日常巡查，保证辖区不发生重大特种设备安全责任事故，以及其他质量技术安全监管到位。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
执法办案数量 |
2020年完成执法办案371件 |
2020年完成执法办案371件 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
执法办案数量 |
优 |
优 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时效 |
抽检后一个月内出检测报告 |
按时完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意度 |
100% |
90% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象满意度 |
100% |
90% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
90% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
民生计量器具检定项目 |
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预算单位 |
南江县市场监督管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.1 |
执行数: |
17.1 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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在疫情防控持续向好的情况下，为稳经济、促发展，立即投入到企业复工复产，帮助海螺水泥、长赤翡翠米业、中石油、中石化等企业复工复产，检定压力表、加油机、水表等计量器具16759台件，其中水表7681台、压力表1957只、出租汽车计价器137台、非自动衡器3824台、加油枪617支、血压计304台、电能表2000只、互感器239台。其中全县贸易结算14498台(件)、安全防护1957台(件)、医疗卫生304台，为复工复产企业减免计量检定费用84.6万元。 |
在疫情防控持续向好的情况下，为稳经济、促发展，立即投入到企业复工复产，帮助海螺水泥、长赤翡翠米业、中石油、中石化等企业复工复产，检定压力表、加油机、水表等计量器具16759台件，其中水表7681台、压力表1957只、出租汽车计价器137台、非自动衡器3824台、加油枪617支、血压计304台、电能表2000只、互感器239台。其中全县贸易结算14498台(件)、安全防护1957台(件)、医疗卫生304台，为复工复产企业减免计量检定费用84.6万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
台件数 |
水表7681台、压力表1957只、出租汽车计价器137台、非自动衡器3824台、加油枪617支、血压计304台、电能表2000只、互感器239台 |
水表7681台、压力表1957只、出租汽车计价器137台、非自动衡器3824台、加油枪617支、血压计304台、电能表2000只、互感器239台 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
执行计量检定规程 |
出具计量检定证书及时、有效 |
出具计量检定证书及时、有效 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时效 |
按时完成 |
按时完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保计量量值的传递、溯源 |
做好计量数据的准确、可靠，服务地方经济发展 |
做好计量数据的准确、可靠，服务地方经济发展 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象满意度 |
100% |
90% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
检定工作服务周到，无任何企业反映工作人员吃拿卡要，无一投诉情况 |
检定工作服务周到，无任何企业反映工作人员吃拿卡要，无一投诉情况 |
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2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县市场监督管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对执法办案项目，《南江县市场监督管理局执法办案项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
（1）社会保障和就业-财政对基本养老保险基金的补助：反应财政对企业职工基本医疗保险基金的补助支出；
财政对失业保险基金的补助反应财政对失业保险基金的补助支出；
财政对基本医疗保险基金的补助反应财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出；
财政对工伤保险基金的补助反应财政对工伤保险基金的补助支出；
财政对生育保险基金的补助反应财政对生育保险基金的补助支出。
（2）医疗卫生-行政单位医疗反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
公务员医疗补助反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；
食品药品监督管理事务-行政运行反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
食品安全事务反应用于除保健食品之外的食品安全监督事务等方面的支出。
其他食品和药品监督管理事务支出反应除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
（3）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县市场监督管理局2020年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
南江县市场监督管理局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2020年财政预算供给人员共174人，供给车辆17辆。有下属直属单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。派出机构9个市场监管所。
（二）机构职能
1.负责全县市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省和市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全县市场主体统一登记注册。负责和指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。承担市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。协助查处大案要案、跨区域案件，组织查办上级和部门交办和移送案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责全县反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
5.网络商品交易及有关服务的行为。指导、组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
6.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
9.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，指导督促食品安全追溯体系建设。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。
11.负责统一管理全县计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
12.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责贯彻落实执行国家、省和市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的安全监测、许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
18.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。
19.贯彻落实国家、省、市、县食品医药产业有关政策，承担牵头组织实施生物医药发展工作，配合有关部门推动道地药材、食品饮料发展。督促检查县级相关部门和乡（镇）人民政府履职情况并负责考核评价。指导乡（镇）食品药品监督管理工作。
20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21.负责重大活动的食品药品安全保障工作。
22.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2020年财政预算供给人员共174人（其中公务员109人，事业人员59人，机关工勤6人），退休人员96人。
二、部门财政资金收支情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2524.43万元，其中：
人员经费2188.43万元。主要包括：其中：基本工资614.9万元、津贴补贴347.5万元、奖金591.54万元、绩效工资125.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.13万元、职工基本医疗保险缴费76.82万元、公务员医疗补助缴费11.41万元，其他社会保障缴费46.82万元、住房公积金131.69万元、对个人和家庭的补助78.77万元等（含抚恤金28.44万元、生活补助（长赡人员补助）6.35万元）。
公用经费336万元。主要包括：办公费142.5万元、印刷费10万元、水费2万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费2.67万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费3.13万元、劳务费5万元、工会经费22.47万元、福利费30.43万元、其他交通费82.13万元、其他商品和服务支出4.68万元等。
为严格资金管理，我局从源头着手，建立了《财务管理制度》、《公务车辆管理制度》、《内部控制制度》等一系列制度，实行会审联签，做到重大支出集体研究，严格控制资金的使用。
（一）部门财政资金收入情况。2020年度收入3127.67万元，与2019年相比，收、支总计各增加327.24万元，增长11.68%。主要变动原因是人员变动较大。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出3127.67万元，与2019年相比，收、支总计各增加327.24万元，增长11.68%。主要变动原因是人员变动较大。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。一是编制部门整体绩效目标。建立“部门职责-工作任务-项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，为下一步做好部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。二是加大绩效目标公开力度。2020年实现了一般公共预算支出项目绩效目标公开的全覆盖。2020年在保持一般公共预算支出项目绩效目标公开全覆盖的基础上，推动绩效目标公开化更加具体量化。三是为严格资金管理，我局从源头着手，建立了《财务管理制度》、《公务车辆管理制度》、《内部控制制度》等一系列制度，实行会审联签，做到重大支出集体研究，严格控制资金的使用。
（二）结果应用情况。整体支出严格按照财政拨款收入分项支出，有预算、有计划，严格控制三公经费。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局成立了绩效评价工作小组，认真组织对2020年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为99.5分。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。
（二）存在问题。资金使用年度预算理念有待加强。
（三）改进建议。科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使用有效资金发挥最大效益。
附件2
南江县市场监督管理局民生计量器具检定
支出绩效评价工作情况汇报
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.民生计量器具检定工作，是推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
2.民生计量器具检定经费纳入2020年初预算，预算金额17.1万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。一是确保民生计量器具量值准确可靠，维护市场经济的正常秩序；二是帮助企业节能降耗，搞高产品质量，增加企业效益；三是确保国家、集体、个人利益不受侵害，保障人民群众的生命健康安全，维护社会和谐稳定，促进南江社会经济高质量发展。
2.民生计量器具检定经费专项资金用于计量检定的各项工作。主要工作绩效如下：
（1）计量精准战“疫”，助力企业复工复产。在疫情防控持续向好的情况下，为稳经济、促发展，立即投入到企业复工复产，帮助海螺水泥、长赤翡翠米业、中石油、中石化等企业复工复产，检定压力表、加油机、水表等计量器具16759台件，为复工复产企业减免计量检定费用84.6万元。
（2）围绕“关注民生、计量惠民”这一主题，积极落实我局的计量惠民工程，历时3个月出动人员720余人次、车辆60余台次，对县内16个集贸市场计量器具进行免费检定，共检定衡器2430件。发现移交作弊秤计量违法案件39起。
（3）做好民生计量器具申请检定和备案工作，国家取消了计量强制检定收费后，给计量管理和计量检定检测增加了工作量，计量器具申请检测检定备案资料达270余份。进一步加强检定检测与老百姓生活密切相关的衡器、金银首饰店的天平、燃油加油机、地中衡等强制检定工作。
开展520世界计量日宣传活动，提振恢复经济的信心。在5月20日第21个“世界计量日”到来前夕，围绕“测量支撑全球贸易”活动主题，深入到长赤镇，组织开展了“计量精准战‘疫’、助力复工复产”，提振农贸市场，乡镇企业抗击新冠肝炎疫情，助力复工复产，举办计量科普知识竞赛、现场检测服务等一系列宣传活动，得到了市民群众的踊跃参与。
（4）积极参与天府旅游名县创建活动，为全域旅游助力。
把旅游譬做吃一桌丰盛的大餐，物购的短秤少量，好比大餐中的苍蝇，大煞风景，让人恶心，影响旅游心情。紧紧围绕县委县政府“打造天府旅游名县，加快全域旅游，巩固脱贫成果”战略布局，结合“计量精准战‘疫’、助力复工复产”主题行动，为进一步规范旅游市场计量秩序，保障景区内在用强检计量器具量值准确、可靠，有效遏制计量欺诈，维护游客的合法利益，让旅游购物放心、玩得舒心，助力旅游业复工复产，组织计量检定人员对光雾山景区、玉湖长滩景区等景区景点摊位在用衡器进行了全面检查和免费检定。
（5）计量标准器具量值溯源。自2020年6月16日至7月9日完成计量标准器具的量值溯源工作，确保我县计量标准器具的量值准确可靠。
（6）开展成品油市场扫黑除恶专项整治，对不合格的加油进行查处。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。民生计量器具检定经费年初预算17.1万元。
2.资金到位。截至目前民生计量器具检定经费到位17.1万元，到位率100%。
3.资金使用。该项目支出14.65万元，支付进度85.67%，差旅费11.09万元，办公费1.54万元，印制费0.54万元，邮电费0.14万元，燃油费0.47万元，车辆运行维护费0.65万元，过桥过路费0.03万元，劳务费0.05万元，培训费0.06万元，日常维修（护）费0.08万元。支付依据合规合法，结转到下年资金2.45万元，支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
我局内部管理制度健全，建立了《内务管理制度》，并严格按照南江县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本部门还自行组织了对该项目的绩效评价，从评价情况来看2020年我局始终认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。专人对计量强检备案程序的受理，相关专业负责人实施受理后计量器具的周期检定，业务分管领导抓实施进度，质保室及时审核出具计量检定证书。做好优化现有资源，回报优质服务企业。
（二）项目管理情况。按照专项资金管理规定，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。
（三）项目监管情况。根据有关要求，成立绩效评价工作小组。专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。截至目前，对全县加油站、超市、集贸市场、餐饮店、出租车公司、水、电、气经营企业等使用的六类重点民生计量器具；燃油加油机、衡器、出租汽车计价器、水表、电能表、燃气表（即一机二器三表）等计强制检定计量器具共计16593台件数，已完成检定16759余台件数，超额完成166台件，完成率为101%。
2.目标质量完成情况。按计划目标质量顺利完成。
3.目标进度完成情况。目标进度顺利完成。
（二）项目效益情况
项目的经济性分析、对社会的影响：民生计量检定工作的开展，有效维护贸易公平、促进诚信经营、保障人民群众身体健康和财产安全。
五、评价结论
严格按照财政局的要求完成2020年度预算项目绩效计划。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.民生计量器具面宽量大，涉及全县32个镇乡，拥有一台专业技术用车，专项金费不能满足工作的需要，使得偏远乡镇不能服务到。
2.每年计量标准器量值溯源、维修维护能力跟不上，不能保证处于良好的工作状态。
3.民生计量器具检定专项经费连日常工作都不能完全保证，更无资金用于计量标准器具更新升级。
4.缺乏实验室场地；
5.缺乏民生计量检定器具检定专用技术用车运行维护费。
（二）相关建议
根据存在的问题，每年年初增加民生计量器具核定专用经费。
七、2020年绩效评价中存在的问题整改情况
存在的问题：对绩效考核的定位模糊，之所以达不到良好的效果，原因是通过考核解决什么、达到什么目的，缺乏深刻的认识。
整改情况：一是科学审核考核项目。二是合理设定考核标准。
第五部分 附表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51192202000102号