2022年度南江县人民医院单位决算

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,607,600.00元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-32,720,900.00元，增长/下降-85.4%。主要变动原因是财政基本补助收入和财政项目补助收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,607,600.00元，占本年支出合计的1.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-2,720,900.00元，增长/下降-32.7%。主要变动原因是财政基本补助收入和财政项目补助收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,607,600.00元，主要用于以下方面: 卫生健康支出5,607,600.00元，占100%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5,607,600.00元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为3,171,000.00元，完成预算100%。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为2,028,400.00元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为222,300.00元，完成预算100%。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为185,900.00元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,385,300.00元，其中：

人员经费3,356,900.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,028,400.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县人民医院机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县人民医院政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县人民医院共有车辆12辆，其中：其他用车12辆。其中：其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元（含）以上设备37台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对长赡人员经费支出项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表.xls部门预算项目支出绩效自评表.xlsx