索引号：	008838211/2023-00111	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2023-08-28
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索引号：	008838211/2023-00111
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县卫生健康局
发文日期：	2023-08-28
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2022年度南江县妇幼保健院单位决算

2023-08-28 11:06 来源：南江县卫健局

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

南江县妇幼保健院履行全县妇幼卫生、计划生育管理、人员培训等公共卫生职能，承担为全县妇女儿童提供医疗保健服务的职责，实施了新生儿疾病筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等免费惠民项目。

二、机构设置

南江县妇幼保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。医院下设职能科室13个，临床、保健科室19个，医技科室3个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计78,321,030.87元。与2021年相比，收、支总计各减少2,725,087.13元，下降3.4%。主要变动原因是2022年受新冠疫情影响，单位医疗业务收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计78,321,030.87元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,891,847.93元，占16.5%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入64,625,742.69元，占82.5%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入803,440.25元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计78,321,030.87元，其中：基本支出76,579,541.87元，占97.8%；项目支出1,741,489.00元，占2.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12,891,847.93元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少79,471.07元，下降0.6%。主要变动原因是财政项目收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出12,891,847.93元，占本年支出合计的16.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79,471.07元，下降0.6%。主要变动原因是财政项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出12,891,847.93元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,521,593.54元，占11.8%；卫生健康支出10,506,175.67元，占81.5%；住房保障支出864,078.72元，占6.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为12,891,847.93元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为76,098.00元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1,059,422.24元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为82,087.30元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为303,986.00元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为429,500.00元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为8,218,730.77元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为343,500.00元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为391,759.00元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为571,385.90元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为551,300.00元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为864,078.72元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出11,150,358.93元，其中：

人员经费10,436,659.93元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费713,700.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为39,200.00元，完成预算100%；较上年增加11,900.00元，增长43.6%。决算数于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20,000.00元，占51%；公务接待费支出决算19,200.00元，占49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加17,000.00元，增长566.7%。主要原因是上年年初未预算公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0元。

公务用车运行维护费支出20,000.00元。主要用于主要用于医院接送病人，下乡督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19,200.00元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少5,100.00元，下降21%。主要原因是按上级要求，本年压减20%公务接待费用。其中：

国内公务接待支出19,200.00元。主要用于单位接待执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，206人次，共计支出19,200.00元，具体内容包括成都妇女儿童医院来我院开展对口支援“传帮带”工作接待费、北京善佑公益基金会来我院开展幸福工程-善佑母婴项目现场推进会接待费、成都妇女儿童医院专家来我院开展跨区域妇幼专科医联体签约工作接待费、“百川论坛-成都市妇女儿童中心医院妇幼专科医联体专家巡讲”及医联体建设与对口支援活动接待费、巴中市卫健委、疾控中心、妇幼保健院领导来我院排查新冠肺炎疫情防控工作接待费、四川省妇产科质量控制中心专家来我院进行产科质控调研接待费、成都中医大银海眼科医院赴南江保健院交流学习及开展医联体工作接待费、米易县妇幼保健院到我院交流学习接待费等。

外事接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省巴中市南江县妇幼保健院机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省巴中市南江县妇幼保健院政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省巴中市南江县妇幼保健院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位一般公务用车。单价100万元（含）以上设备8台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县级公立医院改革（取消药品加成）项目、免费婚前医学健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

8.卫生健康支出：指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务，公共卫生支出等.

9.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。