索引号：	008838211/2023-00107	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2023-08-28
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索引号：	008838211/2023-00107
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县卫生健康局
发文日期：	2023-08-28
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2022年度南江县疾病预防控制中心决算

2023-08-28 10:50 来源：南江县卫健局

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

南江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制，属公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要开展疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进，对传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题进行调查处理，负责疫情收集，组织指导社区服务中心和基层医院开展疾病预防控制工作。

二、机构设置

南江县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计73392496.73元，比2021年增加536.92%。2022年支出总计73392496.73元，比2021年增加338.87%，主要原因是本年度增加专项债券收入用于疾控中心迁建项目。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计73392496.73元，其中：一般公共预算财政拨款收入13392496.73元，占18.25%；政府性基金预算财政拨款收入60000000元占81.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%; 事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计73392496.73元，其中：基本支出11000143.35元，占14.99%；项目支出62392353.38元，占85.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计73392496.73元。与2021年相比，财政拨款收入增加61869483.65元，增加536.92%。2022年财政拨款支出73392496.73元，与2021年相比，财政拨款支出增加56669600.6元，增加338.87%，主要原因是本年度增加专项债券收入用于疾控中心迁建项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13392496.73元，占本年支出合计的18.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3330399.4元，减少19.92%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13392496.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1134634.72元，占比8.47%；疾病预防控制机构8809628.46元，占比65.78%；基本公共卫生服务53100元，占比0.4%；重大公共卫生专项211253.38元，占比1.57%；突发公共卫生应急处理120000元，占比0.9%；其他公共卫生支出2000000元，占比14.93%；事业单位医疗351637.22元，占比2.63%；住房公积金712242.95元，占比5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13392496.73元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为1134634.72元，完成预算100%。

2.卫生健康:支出决算为11545619.06元，完成预算100%。

3. 住房保障：支出决算为712242.95元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出11000143.35元，其中：人员经费10348997.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费651146元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为204400元，完成预算100%，较上年减少280106.35元，下降57.81%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算190000元，占92.95%；公务接待费支出决算14400元，占7.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出190000元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少276506.35元，下降59.27%。主要原因是2022年度公务用车运行维护费预算减少。

其中：公务用车运行维护费支出190000元。主要用于新冠疫情防控、免疫规划、结核病等传染病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14400元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3600元，下降0.2%。其中：

国内公务接待支出14400元，主要用于各上级部门到本单位开展业务活动督导开支的用餐费等。国内公务接待15批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出14400元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出60000000元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县疾病预防控制中心政府采购支出总额1726922.97元，其中：政府采购货物支出1726922.97元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务指政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业指政府在社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康指在卫生健康方面的支出。

12.住房保障指反映政府住房保障的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。