2022年度南江县老龄工作委员办公室部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国老年人权益保障法》《四川省老年人权益保障条例》以及党和国家路线方针、政策和法律法规，以及省市、县委的重大决策部署，不断深化推动全社会尊老、敬老、爱老、助老意识，切实维护老年人的合法权益。
2.组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。
3.调查研究、收集、整理本辖区内老龄事业发展状况，为县委、县政府综合治理老龄问题提供理论依据，会同相关部门研究制定老龄事业发展规划，并组织实施，编制全县老龄健康事业及养老服务体系建设发展规划。
4.负责县老龄委各成员单位的联系与协调工作，为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务；做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作；督促有关部门和单位查处侵害老年人合法权益的事件。
5.指导协调各级老龄组织、老年群团工作；组织动员社会各界开展敬老助老活动；组织老年人参与“两个文明”建设；搞好老龄宣传工作；指导社会力量兴办老年事业，发展老年产业。
6.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量继续做好老年人社会优待和服务工作；协调相关部门处理老年人来信来访，依法保障老年人权益。
7.负责建立全县六十岁以上老年人数据库；免费办理《老年优待证》。
8.承办县委、县政府和上级老龄工作部门交办的其它事宜。
二、机构设置
南江县老龄工作委员会办公室，2021年机构数1个，机构性质：参照公务员管理事业单位，一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1892798元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-296203元，增长/下降-13.5%。主要变动原因是：特殊困难老年人意外伤害保险人数减少及老年大学办学经费未纳入预算。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1892798元，其中：一般公共预算财政拨款收入1892798元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1892798元，其中：基本支出796898元，占42.1%；项目支出1095900元，占57.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1892798元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-296203元，增长/下降-13.5%。主要变动原因是:特殊困难老年人意外伤害保险人数减少及老年大学办学经费未纳入预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1892798元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-296203元，增长/下降-13.5%。主要变动原因是：特殊困难老年人意外伤害保险人数减少及老年大学办学经费未纳入预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1892798元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；卫生健康支出1830044元，占96.7%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；资源勘探工业信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0元，占0%；自然资源海洋气象等支出0元，占0%；住房保障支出62754元，占3.3%；粮油物资储备支出0元，占0%；国有资本经营预算支出0元，占0%；灾害防治及应急管理支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；债务付息支出0元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1892798元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）0（款）0（项）: 支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育支出（类）0（款）0（项）:支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术支出（类）0款）0（项）: 支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）0（款）0（项）:支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业支出（类）0（款）0（项）:支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
6.卫生健康支出（类）210（款）16（项）:支出决算为1892798元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出796898元，其中：
人员经费729296元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67602元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%；较上年增加/减少0元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0元，增长/下降-100%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0元，增长/下降-100%。主要原因是无。
其中：公务用车购置费支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，小型载客汽车0辆、金额0元，大中型载客汽车0辆、金额0元，其他车型0辆、金额0元，主要用于无。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0元，增长/下降-100%。主要原因是无。
国内公务接待支出0元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0元。
外事接待支出0元。外事接待0批次，0人，共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县老龄工作委员会办公室机关运行经费支出67602元，比2021年增加/减少-209142元，增长/下降-75.6%。主要原因是：减少老年大学办学经费及重阳节活动费开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县老龄工作委员会办公室政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县老龄工作委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老年人意外伤害保险、老年大学办学经费、老年群众组织活动经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成老委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老年人意外伤害保险专项预算项目绩效自评报告，其中，老委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年本单位年初预算资金771800元，其中基本支出771800元，项目支出0元。基本支出包括社会保障缴费（含住房公积金）、定额公用经费。6月追加4个老年群众组织项目经费100000元，11月追加特殊困难老年群体意外伤害保险995900元，调资及目标考核55000元。全年预算基本支出796898元，项目支出1095900元，全年总支出1892798元。我办严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。单位整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）210（款）16（项）01：指老龄卫生健康事务，反映老龄卫生健康事务方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费 |
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主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴缴纳各项保险费用。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
全年缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金14.92万元。无欠缴费用。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
16.75 |
14.92 |
14.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
16.75 |
14.92 |
14.92 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
严格执行相关政策，按月足额缴缴纳各项保险费用。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：郑洪卓 |
财务负责人： 蔡红梅 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000029729-长赡人员经费支出 |
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主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
每月15号前发放到长赡人员银行卡。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照政策及时调整生活补助标准，按月足额发放到本人银行卡。全年发放9600元。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.92 |
0.96 |
0.96 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.92 |
0.96 |
0.96 |
100% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
按月发放，全年足额发放。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000029760-行政离退休人员 |
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主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时发放、足额发放 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
足额兑现退休人员生活补助费。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
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|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000176337-部门行政人员基本支出 |
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主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额发放人员各项经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
32.33 |
32.33 |
32.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
32.33 |
32.33 |
32.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按月足额发放工资 |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000099877-夕阳红艺术协会经费补助 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
在重阳节期间组织开展文娱活动 |
在重阳节期间组织开展文艺演出活动1场次 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000099924-离退休妇女办学经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
在重大节日期间组织开展文娱活动 |
在三.八、重阳节期间组织开展文艺演出活动2次 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
组织老年人开展健身娱乐活动 |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000099944-南江县老年门球协会 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
组织全县门球赛事 |
全年组织季赛4次 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全年组织赛事4次 |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000099973-驻容联谊活动经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
组织活动开展 |
要重阳节期间组织老同志开展自娱自乐活动 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000099990-老年人意外保险 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
完成60岁及以上的“五保”、低保、一二级残疾、精简职工、优抚对象统计核实申报。 |
完成60岁及以上的“五保”、低保、一二级残疾、精简职工、优抚等特殊困难老年群体意外伤害保险，参保人数19918名 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
99.59 |
99.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
99.59 |
99.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成60岁及以上的“五保”、低保、一二级残疾、精简职工、优抚等特殊困难老年群体意外伤害保险，参保人数19918名，保费99.59万元。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
4.32 |
3.32 |
3.32 |
99.95% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.32 |
3.32 |
3.32 |
99.95% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
1.44 |
2.47 |
2.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.44 |
2.47 |
2.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
14.40 |
17.77 |
17.76 |
99.92% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
14.40 |
17.77 |
17.76 |
99.92% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
2.81 |
3.75 |
3.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.81 |
3.75 |
3.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000008384933-福利彩票公益金 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
南江县老龄工作委员会办公室 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号