2022年度南江县卫生和计划生育执法监督大队部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业防射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；实施母婴安全保障工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法规规定的其他职责。
二、机构设置
南江县卫生和计划生育执法监督大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入南江县卫生和计划生育执法监督大队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计694.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.56万元，增长3.1%。主要变动原因是人员正常调资形成。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022本年收入合计347.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计347.18万元，其中：基本支出325.54万元，占93.8%；项目支出21.64万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计347.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.56万元，增长3.1%。主要变动原因是人员正常调资形成。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出347.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.56万元，增长3.1%。主要变动原因是人员正常调资形成。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出347.18万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.02万元，占1.2%；卫生健康支出317.7万元，占91.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.46万元，占7.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为347.18万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为295.7万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为21.65万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出325.54万元，其中：
人员经费277.61万元，主要包括：基本工资78.88万元、津贴补贴50.71万元、奖金10.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费9.66万元，公务员医疗补助缴费2.89万元，其他社会保障缴费3.14万元、生活补助2.08万元、奖励金68.4万元、住房公积金25.46万元。
公用经费47.93万元，主要包括：办公费3万元、印刷费万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费4.44万元、差旅费10.58万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.82万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费14.64万元、其他商品和服务支出0.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%；与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占80%；公务接待费支出决算1万元，占20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于打击非法行医及日常监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。
国内公务接待支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动及上级单位检查工作所需用餐费。国内公务接待18批次，95人次，共计支出1万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县卫生和计划生育执法监督大队机关运行经费支出47.93万元，比2021年增加3.81万元，增长8.6%。主要原因是疫情防控等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县卫生和计划生育执法监督大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县卫生和计划生育执法监督大队共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，未预算项目支出。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫计执法大队部门整体绩效自评报告、其中，2022年度南江县卫生和计划生育执法监督大队县级部门整体支出绩效评价自评得分96分，具体为基础管理工作12分， 绩效目标管理10分，绩效运行监控15分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分，项目支出管理30，加分项0分，减分项0分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指2022年单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定及比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
南江县卫生和计划生育执法监督大队2022年整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
卫计执法大队属参照公务员管理的事业单位，主管部门是县卫生健康局。
（二）机构职能和人员情况
承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育综合监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全。传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，对计划生育行政执法的监督管理。
卫计执法大队编制数21人，参公管理编制20人，机关工勤编制1人，2022年度实有参公编制人数18人，实有机关工勤编制人数1人,退休人员3人。
（三）年度主要工作任务
（1）扎实抓好党建重点工作
一是开展政治大学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等为主要学习内容，集中学习8次，开展讲党课4次。二是加强党员教育。结合“主题党日”活动，开展了新春“走基层”，对帮扶的脱贫户、大队退休干部进行了慰问；开展了“三八”妇女节系列文体活动；开展双报到，与西佛山社区党支部联合开展普法、疫情防控宣传进社区志愿服务活动；组织党员干部在南江烈士陵园开展红色革命教育，参与县卫健局机关党支部组织开展的“王瑛精神伴我行”主题党日活动；开展建党71周年党史学习。三是加强组织建设。召开2021年度组织生活会和民主评议党员会，建立问题整改台账并逐一落实整改；抓实党员发展任务，2名预备党员按期转正；开展“大排查、大整改、大规范”工作；完成了党支部换届选举委员候选人的提名推荐工作。
（2）常态抓新冠疫情防控工作
根据国家新冠疫情防控方案，重新修订了大队《新型冠状病毒肺炎疫情卫生监督应急处置预案》，进一步优化疫情防控监督处置流程，明确科室人员职能职责，并对预案进行了专门桌面推演。对全县各级医疗机构开展全面多轮疫情防控督导，在重要时间节点，对重点行业领域以专项监督检查为抓手落实疫情防控各项工作，截止目前，出动执法人员500余人次，检查各级各类机构200余家次。对存在问题的相关单位出具监督意见书责令立即整改, 责令南江蒲顺发诊所等3家整改不力的个体诊所暂停执业活动；对南江镇阳医院、南江仁爱诊所等25家存在违法行为的医疗机构进行了行政处罚，约谈相关负责人30多人次。
（3）“双随机”监督抽检工作
在国家“双随机”抽查93家被监督单位的基础上，根据我县实际情况，制定了2022年卫生监督计划名单,包含重点监督对象、回头看监督对象和日常监督对象共计292家。现已全面完成385家次的监督工作，并将监督抽检数据同步录入监督系统，任务完结率达100%。按照《南江县2022年部门联合双随机抽查计划》，在四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台双随机抽查了医疗美容机构1家和宾馆、旅店5家，涉水产品企业1家，隔离场所3家，同县市场监督管理部门和消防救援机构共同实施了监督检查和结果公示。
（4）医疗卫生监督工作
一是医疗卫生日常监督有序推进。制定了《2022年医疗卫生监督工作计划》，结合“双随机”监督抽检任务重点对机构人员资质、医疗文书、医疗废物、预防接种、临床用血、抗菌药物临床应用、精麻药品管理、放射诊疗、采浆关键环节等方面进行了监督检查。现场核实医疗机构依法执业自查的完成情况和医疗废物在线接入情况，目前48家医疗机构全部完成线上自查，18家机构接入医废在线监管平台。二是开展“小诊所”集中治理及医疗乱象专项治理。督促全县所有“小诊所”在醒目位置公示法定代表人签署《医疗机构依法执业承诺书》，并重点对2021年“小诊所”治理过程中发现存在问题单位的整改落实情况进行了“回头看”；严厉打击损害人民群众的违法违规医疗行为，特别查处了无证行医、雇佣“医托”等方式欺骗、诱使患者接受诊疗的行为和无医师资格的人员擅自开展近视矫治等眼科诊疗服务行为。查实1家民营医疗机构雇佣“医托”等不正当方式招揽患者就诊，给予其医疗机构不良执业行为记分8分。发现1家儿童青少年近视矫正机构为儿童青少年建立的健康管理档案中的矫正方案未见有医师签名，现场出具了监督意见书要求责令整改。三是开展打击非法医疗行为专项行动。定期或不定期打击无证牙科摊点、药店坐堂行医、按摩馆开展针灸拔罐等非法行为。共取缔游医及牙科摊点4处，查处村医未在注册的村医疗机构执业，按摩馆开展针灸拔罐中医诊疗活动等行为5家，罚款及没收违法所得共计16015元，没收药品器械3公斤。按照两法衔接相关规定对非法行医人员受到两次行政处罚再发现违法行为的1人移送至公安机关。对我县3家医疗美容诊所及较大型的生活美容场所进行了重点监督检查。
（5）公共卫生监督工作
一是开展公共场所无证经营及其从业人员无证上岗专项整治行动。联合社区协管员对县城区公共场所进行了一次摸底大排查，共检查公共场所200余家。二是学校卫生监督与疫情防控督导。以疫情防控为主线，以突发公共卫生事件、饮水卫生、托幼教师持证情况、教学及生活环境为重点确保传染病防控措施落实到位；联合县疾控中心对国家双随机抽检学校开展了学校采光照明抽检工作，公山镇流坝小学、公山镇石矿小学黑板照度不符合要求，分别进行了行政处罚；开展学校卫生自查工作，组织托幼（育）机构开展卫生自查工作，配合县教科体局开展中小学校卫生自查工作，自查网报75家，自查率78.67%。三是开展生活饮用水卫生监督。开展了全县生活饮用水日常监督检查和饮用水调研工作，对全县制售水分离的集中供水单位进行卫生监督，并形成调研汇总。四是开展重点场所专项监督检查。结合省级卫生乡镇创建、红叶节、疫情防控工作，对公共场所承诺办证后的单位以及随机抽查的单位进行监督；开展公共场所集中空调通风系统单位进行了卫生监督抽检，合格率100%；采用摸底加监督、督促加整改等方式开展KTV专项监督检查；对各中高考考点及承担中高考住宿接待的宾馆进行了疫情防控专项督导；对全县游泳场所开展了专项监督检查，并委托县疾控中心进行水质检测，合格率100%。
（6）职业卫生监督
一是扎实开展职业卫生监督执法。对重点监督清单中抽取的26家用人单位从建立职业卫生管理制度、职业病危害因素定期检测、职业健康检查、职业病危害防护、职业健康档案管理等方面进行了监督检查。开展职业病危害专项治理、粉尘和噪音危害专项整治工作、防暑降温专项检查工作。二是强化职业健康检查机构监督检查。通过对职业健康检查机构场所设置、主检医师资质、职业健康检查档案管理、出具的职业健康检查报告质量、职业禁忌和疑似职业病告知等方面进行了现场监督检查和业务指导；三是有序推进职业病危害企业管理工作。整合基层卫生监督协管员力量，对辖区内可能存在职业病危害的企业再次进行了清理，对职业病危害专项治理的用人单位分别建立了档案，做到了一户一档，为后续专项执法工作奠定基础。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计327.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.47万元，占100%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计327.47万元，其中：基本支出327.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
3. 部门总体结转结余情况
2022年度本部门无收支结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年财政收入合计327.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.47万元，占100%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年财政拨款支出合计327.47万元，其中：基本支出327.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
4. 部门财政拨款结转结余情况
2022年度本部门无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022年预算人员类经费277.88万元，主要是人员工资及各类保险费用。加强业务工作管理，积极主动的完成部门预算任务，制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，半年编制本年度增减人员经费及调资等。按月按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。
加强资金和财务管理，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。
加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
2.运转类项目绩效分析
2022年度预算运转类项目经费49.59万元。资金申报由财务办公室按照财政局拟定的资金拨付方案结合当年财政资金预算安排情况，统筹编制资金预算，经上报单位主要负责人同意后报财政部门审核。资金使用监管。资金到达单位后，由办公室和财务办公室按程序审核相关票据，按实际支出报经单位班子成员会通过后再支付。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年无特定目标类项目标预算。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年度全面完成绩效目标任务。
（三）结果应用情况。
各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，被监督对象双方满意度高，资金使用绩效好。
（四）自评质量
良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度南江县卫生和计划生育执法监督大队县级部门整体支出绩效评价自评得分96分，具体为基础管理工作12分， 绩效目标管理10分，绩效运行监控15分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分，项目支出管理30，加分项0分，减分项0分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
（二）改进建议
进一步加强内部控制和风险控制，根据工作开展情况合理调整支出进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号