南江县中医医院2023年部门预算编制说明
南江县中医医院2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
本单位主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防、保健、健康教育。南江县中医医院成立于1984年5月，2020年12月晋升为国家三级乙等中医医院。占地面积37亩，建筑面积46000平方米。编制床位400张，开放床位600张。设康复、骨伤、心血管病、肾病、老年病、肿瘤、治未病、ICU等17个临床科室，设放射、检验、超声科等10个医技科室，其中省级重点专科2个（康复科、骨伤科）。设职能科室14个。
二、2023年主要工作
（一）突出党建引领，凝聚全院力量
1.加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 营造安全、团结、稳定的环境，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
坚持医院领导班子理论学习中心组制度，及时传达学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神。持续巩固党史学习教育成果，抓好意识形态工作， 管好医院思想文化阵地，强化网络舆情应对处置。加强党员日常管理，深入开展共产党员示范单位、示范科室、示范窗口和党员先锋岗创建。认真开展“四项教育”推动“三项工程”工作、“乡村要振兴，医院怎么干”大讨论、大调研、大培训活动和“医路向党，院科同建”工程。加强统战和群团工作，凝聚全院干部力量。进一步抓好精神文明建设，创新文化活动方式，开展健康向上的文化活动，突出行业使命、职业担当、质量安全、人文关怀主旨，展示医院和干部职工良好形象。
2.从严抓实党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制， 严格落实中央八项规定及其实施细则和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》坚持不懈整治“四风”，严肃党内政治生活，净化医院政治生态。加强党风廉政教育，严明纪律红线，提高拒腐防变能力。积极开展以“落实主体责任、规范权力运行、规范执业行为、提升服务质量、严查违纪违法”五个方面为主要内容的“廉洁诚信医院”创建活动，纪委要全面履行监督执纪问责职责，加强对党员干部和医务人员严格遵守党的纪律规定和国家有关法律法规情况的监督检查。
严格执行“党务院务公开”“三重一大”等制度，聚焦医院采购、项目建设、资金管理等重点岗位、重要环节，梳理廉政风险点，不断完善制度机制。持续加强县委巡察反馈问题整改工作，坚持问题导向，固化整改成果，坚持整改“回头看”，加强医院纪检队伍建设，提高履行职责能力，充分发挥监督职能作用。
3.加强行业作风建设。建立健全综合监管制度，坚持目标导向、问题导向，以日常监督和常态化检查相结合，常态开展“回头看”，巩固“大处方、泛耗材”“不合理医疗检查”和“小诊所”系统治理工作成效。强化医疗废物、废水规范管理，推进医疗机构医废在线监管工作。深入开展医疗机构及其工作人员廉洁从业行动，强化医德医风教育，持续改进工作作风，改善群众就医体验。
（二）推进学科建设，提高诊疗水平
1.强化重点专科建设。以“名医名科名院”为主导，加强重点专科和学科建设，巩固省重点专科康复科、骨伤科建设，积极开展市级中医重点专科创建申报工作，力争年度内创建成2—3个市级专科；呼吸与危重症医学科建设通过评审验收，启动卒中中心建设；依据国家政策，适时启动康复科创建国家级重点中医重点专科工作。
2.加强学科能力建设。进一步加强一级学科建设和重点科室建设，年内建成肿瘤科、介入手术室，提升医院整体医疗服务能力，加强妇产科、五官科、急诊科服务能力，持续开展体检工作。
3.启动三级甲等中医医院创建。按照《三级中医医院评审标准与细则》，组建创建领导机构和工作专班，制定创建方案，明确创建周期，分解创建责任。将三甲创建和三级公立医院绩效考核有机结合，健全医疗质量控制体系，建立完善医疗质量管理与控制制度。将创建工作作为医院建设发展的有力抓手，以“特色、质量、安全、服务”为重点，以创促建，以创促改，形成全院动员、全员参与、全员创建的良好氛围。
（三）加强医疗质量管理，提升综合服务能力
1.促进医疗质量提升。大力推进临床路径、优势病种管理。推动诊疗项目疾病分组管理，加强临床科室亚专业组发展。力争开展新技术、新项目40余项，为患者提供优质、高效的医疗服务。持续抓好院感管理，规范管理医疗废物、废水，加强医院环境治理。加强公共卫生服务，做好传染病、重点疫情、食源性疾病哨点监测、加强艾滋、梅毒、乙肝预防母婴传播工作和妇幼健康服务、出生医学证明、计划生育服务、新生儿疾病筛查等管理，落实报告制度。加强病案信息及病历书写质量管理，开展和实施疾病编码、手术编码学习培训工作，严格落实病历、处方点评和医疗安全和不良事件报告奖励警示处罚制度。
2.提高中医药服务能力。积极发挥县域中医药龙头和中医药适宜技术推广基地作用，主动融入全县首位产业发展，促进中医康养建设，加快推进中医药特色发展、提升内涵建设，加强中医经典病房、中医专病建设。
提高医院门诊、急诊急救能力，为全县120平台建成投入使用做好技术保障。加强门诊管理，做好门诊值班排班工作，合理设置门诊诊室，加强门诊皮肤科建设。统筹急诊急救、ICU资源，建立健全医院危重症患者管理体系，建成门诊手术室，开展好日间手术。
持续推进优质护理服务，保障护理质量与安全，强化基础护理，拓展中医特色护理，稳步提升专科护理水平，积极开展延续护理。
（四）提升管理效能，规范运营管理
1.大力推进项目建设。2023年，保持医院发展定力同时，抢抓政策机遇，争取项目支持，集中精力和资源，促进建设项目落地，进一步改善医院服务设施和条件，提升可持续发展能力。加快实施中央财政预算内投资中医药服务能力提升建设项目，精心编制规划设计，确保尽早尽快开工。力争建成第一住院楼与第二住院楼地下通道。大力推进长赤院区项目进度，保障质量和安全。
2.提升财务管理水平。压实院科管理责任，提高院科两级管理能力，提升专业化、信息化、精细化管理水平。加强全面预算、成本控制和运营管理，推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化，开展医院经济资源的分配、使用、控制、考核等管理，促进资源有效分配和使用。建立健全预算绩效管理机制，调整绩效考核方案。抓好投资项目绩效评价，开展风险评估和内部控制评价，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险。强化成本消耗关键环节的流程管理， 降低能耗支出。
3.规范开展政府采购。强化政府采购管理，精准编制预算，做好政府采购预算管理，规范采购流程，严格采购信息公开。规范设备、设施、后勤物资、基建采购项目管理，建立采购、使用、维护、保养、处置全周期管理制度。
4.改善服务环境和后勤保障。优化流程布局，补充和完善便民设施，规范院内指示、标识，抓好“一站式”服务。加强医院环境治理，严格医疗废物、废水管理，结合生态文明示范县复审工作，大力开展爱国卫生运动，优化美化医院环境，推动绿色发展。做到环境人文优美、整洁干净、温馨舒适。
（五）优化服务内涵，增强保障能力
1.加强设备管理。加强对医疗设备购置需求论证工作，严格设备采购程序、使用、维修管理，保持设备功用状态，提高设备使用率、诊断准确率，为临床诊疗提供保障服务。
2.提高医院信息化水平。提高医院信息化服务水平。加强医院信息系统改造升级，计划灾备机房建设，推进“互联网+医疗”“互联网+监管”,力争年内电子病历系统应用水平分级评价达到4级以上水平。
3.加强健康管理。加强健康管理，进一步加强职业病健康检查、健康体检、高考体检、征兵体检、从业人员体检、慢病筛查工作。结合生态文明示范县、省级文明城市复评，巩固“健康促进医院”建设成果。
4.加强护理管理。进一步加强临床护理服务，丰富护理服务内涵，做实责任制整体护理，强化基础护理，开展延续护理服务，进一步提高护理质量和护理服务能力。
5.进一步抓好药事工作。进一步抓好药事工作，全面落实国家关于药品、耗材采购政策, 继续加强抗菌药物、重点药品、医用耗材采购、药械化安全性监测督导管理。
6.加强传染病管理工作。贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和新冠肺炎等重大传染病防治的相关政策，做好常见传染病、重点疫情、食源性疾病哨点监测，常态化做好传染病季节性防控工作。
发挥重大传染性疾病监测哨点功能，加强艾滋病的检测与管理，规范开展咨询、检测、诊断、转介等服务工作，加强艾滋、梅毒、乙肝预防母婴传播工作及项目的管理。加强妇幼健康服务、出生医学证明、计划生育服务、叶酸免费发放及新生儿疾病筛查等管理。
7.加强医保管理工作。加强医保管理，加强医保政策宣传和检查督查，促进“五合理”，确保医保支付方式改革和DRG医保付费工作顺利开展。
（六）强化内外联动，推动高效发展
1.优化人才队伍结构。认真贯彻国家省市县人才会议精神，根据医院业务发展需要，进一步加强医院人才的招引、培养、使用，努力搭建工作平台，加强激励关心，科学合理地调整部分绩效方案，充分调动全院干部、职工干事创业积极性。
2.持续加强医联体、医共体工作。立足功能定位，促进资源下沉，共建共享医疗资源，推动构建分级诊疗制度，提升基层服务能力。
3.扎实推进依法治县工作。扎实推进会前学法、依法治院工作，开展“八五”普法和“法律七进”活动，抓好医院法治建设，继续抓好行业领域系统治理工作。
4.加强医院安全管理。加强医疗安全、消防安全、生产生活安全管理，推进平安医院建设、信访、矛盾纠纷多元化解、综治、维稳、保密、防邪、禁毒、扫黑除恶、反电信诈骗等工作。优化流程布局，抓好“一站式”服务。
5.做好乡村振兴工作。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，围绕脱贫人口、监测户、突发“三重”户等重点人群，做好帮扶管理。加强对派驻第一书记的工作指导，产业发展、村民居住环境、村内基础设施建设、乡村生态建设等工作。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县中医医院为一级预算单位，财政预算收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共1人，为长赡人员。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南江县中医医院 2023年收支预算总数 800.16 万元，其中2022年结转结余总数381.91万元。
五、财政拨款收支预算情况
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况
南江县中医医院2023年一般公共预算拨款收入 800.16万元，较2022年增长122.84万元。
2.支出结构情况
南江县中医医院 2023 年支出预算800.16万元，其中：基本支出 402.85万元，占50.35%；项目支出 397.31万元，占49.65%。
3.具体使用情况说明
南江县中医医院2023年财政拨款收支预算总数 800.16万元，为本年一般公共预算拨款收入。支出800.16万元，社会保障和就业支出209.17万元，卫生健康支出590.46万元。
（二）政府性基金预算拨款情况
无。
（三）国有资本经营预算拨款情况
无。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出
南江县中医医院2023年财政拨款一般公共预算基本支出402.85万元，其中：工资福利支出359.77万元，对个人和家庭的补助43.08万元。
（二）项目支出
南江县中医医院2023年财政拨款一般公共预算项目支出397.31万元，为卫生健康支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
无。
八、其他重要事项说明情况
无。
川公网安备51192202000102号