南江县老龄工作委员会办公室2023年部门预算编制说明

南江县老龄工作委员会办公室2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国老年人权益保障法》《四川省老年人权益保障条例》以及党和国家路线方针、政策和法律法规，以及省市、县委的重大决策部署，不断深化推动全社会尊老、敬老、爱老、助老意识，切实维护老年人的合法权益。

2.组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

3.调查研究、收集、整理本辖区内老龄事业发展状况，为县委、县政府综合治理老龄问题提供理论依据，会同相关部门研究制定老龄事业发展规划，并组织实施，编制全县老龄健康事业及养老服务体系建设发展规划。

4.负责县老龄委各成员单位的联系与协调工作，为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务；做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作；督促有关部门和单位查处侵害老年人合法权益的事件。

5.指导协调各级老龄组织、老年群团工作；组织动员社会各界开展敬老助老活动；组织老年人参与“两个文明”建设；搞好老龄宣传工作；指导社会力量兴办老年事业，发展老年产业。

6.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量继续做好老年人社会优待和服务工作；协调相关部门处理老年人来信来访，依法保障老年人权益；

7.负责建立全县六十岁以上老年人数据库；免费办理《老年优待证》。

8.承办县委、县政府和上级老龄工作部门交办的其它事宜。

二、2023年主要工作

1.以老龄健康服务为抓手，健全老龄健康服务体系，重点加强医养结合、老年友善医疗机构建设、老年友好型社区建设巩固提升、失能老人健康服务及老年人心理关爱点启动实施等工作推进。

2.切实加强老年群众组织规范化建设指导，引领老年人社会活动参与，组织开展适合老年人特点的文化体育等活动，协助举办好一年一度全县乡镇老年人太极拳比赛。

3.持续组织好“老年健康宣传周”、十月“敬老月”、“重阳节”、“敬老文明号”等相关活动开展。

4.健全完善老年志愿者服务组织机构，着力推进老年志愿者服务行动，切实开展好老年志愿者服务工作。

5.切实开展好农村互助养老民生工程试点培育及拓展工作，助推乡村振兴发展战略。

6.全面推进老年人意外伤害保险工作，尤其是特殊困难老年群体，持续加强老年优待政策的执行落实，切实提升老年人幸福感、获得感、安全感。

7.进一步创新老年教育工作举措，务实推进老年教育拓展、扩面及延伸。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县老龄工作委员会办公室全部收入和支出都纳入预算管理。参公管理预算单位1 个。2023年财政预算供给人员共8人，（其中在职人员4人，退休人员3人，长赡人员1人）。供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、单位经营收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入、结转结余收入。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，其他支出等。

（一）收入情况。本年预算收入总额为203.06万元，比上年增加13.78万元，其中：一般公共预算拨款收入198.06万元，占总收入98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占总收入0%,上年结转收入5万元，占总收入2%。

（二）支出情况。本年预算支出总额203.06万元，比上年增加13.78万元，其中：基本支出80.55万元，占总支出40%，项目支出122.51万元，占总支出60%。增加原因：老年教育支出经费增加。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算203.06万元，比上年财政拨款收支总预算增加13.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入198.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转收入5万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元、社会保障与就业支出0万元、卫生健康支出191.99万元、住房保障支出6.07万元、其他支出5万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1. 2023年一般公共预算财政拨款198.06万元，比上年增加8.78万元。主要原因是：老年教育支出经费增加。

2. 基本支出80.55万元，其中：人员支出69.32万元，其中：基本工资20.60万元，绩效工资0万元，津贴补贴12.75万元，机关事业单位养老保险7.77万元，职工基本医疗保险缴费3.78万元，奖金17.25万元，失业、工伤保险缴费1.10万元，住房公积金6.07万元等。

3. 日常公用支出(运行经费)7.76万元，其中：办公费0.42万元，水电费0.2万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.4万元，差旅费0.8万元，工会经费0.67万元，福利费0.83万元， 维修（护）费0.2万元，公务用车维护费0万元等，公务接待费0万元，劳务费0万元，其他交通费3.38万元，其他商品和服务支出0.06万元。

4. 对个人和家庭的补助支出3.47万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助2.47万元，其他对个人和家庭的补助0.99万元，奖励金0.01万元。

5. 项目支出117.51万元。其中：行政运行类项目支出117.51万元；生产建设类项目支出0万元。

6.“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年预算减少0.15万元；公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是：单位无车。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入5万元，为上年结转资金。

2023年政府性基金预算支出5万元。日常公用支出5万元，用于老年人活动开展及老年福利支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

人员类支出69.32万元，其中：基本工资20.60万元，绩效工资0万元，津贴补贴12.75万元，机关事业单位养老保险7.77万元，职工基本医疗保险缴费3.78万元，奖金17.25万元，失业、工伤保险缴费1.10万元，住房公积金6.07万元等。

（二）运转类项目支出

日常公用支出(运行经费)30.27万元，其中：办公费0.43万元，水电费0.2万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.4万元，差旅费0.8万元，工会经费0.67万元，福利费0.83万元， 维修（护）费0.2万元，公务用车维护费0万元等，公务接待费0万元，劳务费0万元，其他交通费3.38万元，其他商品和服务支出22.56万元。

（三）特定目标类支出

对个人和家庭的补助支出103.47万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助2.47万元，其他对个人和家庭的补助100.99万元，奖励金0.01万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年预算减少0.15万元；公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是：单位无车。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产配置情况

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额24.4万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年年政府采购支出0万元.

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的项目科学完整地编制了绩效目标，整体支出预算涉及财政资金203.06万元。

附件： 1.部门预算公开报表（部门公开）.xlsx