南江县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

南江县疾病预防控制中心2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、  部门职能职责

南江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制，属公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要开展疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进，对传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题进行调查处理，负责疫情收集，组织指导社区服务中心和基层医院开展疾病预防控制工作。

二、2022年主要工作

2022年南江县疾病预防控制中心主要开展疾病预防控制、监测检验、健康教育与健康促进、艾滋病防治与管理、结核病防治指导与管理、免疫规划指导与培训、疫苗冷链储存运输与管理等工作；对传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题进行调查处理；常态抓好新冠疫情防控，健全完善各类应急预案，做好疫情的监测和报告，及时发现可疑病例、密切接触者并进行追踪管理，防止疫情输入和扩散，抓好新冠疫苗接种，加强组织动员。加强突发公共卫生事件应急队伍建设，强化卫生应急监测预警、风险评估和处置。加强应急装备和物资的储备，组织指导基层医疗机构和基层疾控人员开展疾病预防控制工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县疾病预防控制中心全部收入和支出都纳入预算管理。财政预算供给人员共54人。中心内设办公室、质控科、检验科、监测科、艾防科、疾控科、免规科、慢病科、结防所、健教科、财务科、总务科、信息科等13个科室。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1010.12万元，比上年增加232.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1010.12万元，占总收入100%.

（二）支出情况。支出预算总额1010.12万元，比上年增加232.36万元，其中：基本支出944万元，占总支出93%，项目支出66.12万元，占总支出7%。

五、财政拨款收支预算情况

收入为一般公共预算拨款收入，预算总额1010.12万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，支出预算总额1010.12万元。

（一）一般公共预算拨款情况

     1.  当年拨款变化情况

收入预算总额1010.12万元，比上年增加232.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1010.12万元，占总收入100%.

     2.  支出结构情况

支出预算总额1010.12万元，比上年增加232.36万元，其中：疾病预防控制机构939.05万元，突发公共卫生事件应急处理20万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，重大公共卫生服务45.32万元。

     3.  具体使用情况说明

（二）政府性基金预算拨款情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

     六、  基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

1.人员支出876.4万元，其中：基本工资241.47万元，住房公积金71.55万元，津贴补贴55.31万元，绩效工资335.75万元，职业年金缴费5.75万元，职工基本医疗保险缴费28.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.4万元，失业保险2.27万元，补充医疗6.72万元，工伤保险1.89万元，离休费10.74万元，生活补助15.84万元，抚恤金3.27万元。

2.日常公用支出67.6万元，其中：差旅费4万元，其他商品和服务支出0.6万元，公务用车运行维护费19万元，福利费9.44万元，其他交通费用1.5万元，劳务费3万元，公务接待费1.8万元，培训费2.5万元，水费0.7万元，工会经费7.56，邮电费1万元，电费3万元，会议费2万元，维修费1.5万元，办公费10万元。

（二）运转类项目支出

项目支出66.12万元，其中： 传染病及突发公共卫生事件应急处置及物资储备20万元， 加强新冠肺炎疫情防控能力提升45.32万元， 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.8万元。

    七、  三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额20.8万元，其中：1.因公出国（境）经费0万元。2.公务接待费1.8万元。3.公务用车运行维护费19万元。

八、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出45.32万元，主要是政府购买专用设备、办公设备及公共服务支出等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额2115万元。

十二、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的8个人员类项目、3个运转类项目、2个公用经费类项目科学完整地编制了绩效目标，共涉及财政资金1010.12万元。

十三、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
项目支出绩效表.xlsx