南江县妇幼保健院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能职责

1、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能，履行计划生育公共服务职能。
  3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。
   4、受卫生计生行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；承担上级交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作

1、认真贯彻落实卫生健康扶贫政策。结合实际，制定有效的帮扶措施，确保挂联贫困户全面脱贫奔小康。

2、进一步加强危重孕产妇和新生儿急救中心建设。畅通孕产妇和新生儿急救绿色通道，提高危重孕产妇和高危儿的急诊急救能力。

3、加强全县妇幼人员培训。2020年将采取分片区培训与县级集中培训相结合方式开展辖区妇幼健康服务和妇幼适宜技术推广培训，同时开展1期新进妇幼人员岗前培训班，以提高基层妇幼健康服务人员的业务能力和管理水平；医院将选派2名辖区妇幼健康服务管理人员到三级甲等妇幼保健院（四川省妇幼保健院、成都市妇女儿童中心医院）进修学习妇幼健康管理和妇幼信息管理等，提升医院的辖区妇幼健康服务工作指导、管理能力。

4、控制“三率”，落实母婴安全保障，力争全县孕产妇死亡率控制在15/10万以下。全县5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下，婴儿死亡率控制在5‰以下,新生儿死亡率控制在3‰以下。

5、以“预防母婴三病”为重点深入开展妇幼健康服务相关项目工作。年内拟探索与民政婚姻登记机关实行“一体化”办公，进一步规范开展婚检和孕优工作，确保2020年婚检率达80%以上，力争孕前优生健康检查人群覆盖率99%以上。

6、结合基公卫项目妇幼健康管理，持续提高孕产妇儿童保健指标。利用《四川省基层医疗卫生管理信息系统》，最大限度实现县域内孕产妇、儿童健康管理信息资源共享，进一步提高辖区居住孕产妇、0-6岁儿童健康管理率；2020年力争达到孕产妇系统管理率98%以上、3岁以下儿童系统管理率98%以上、7岁以下儿童保健覆盖率98%以上。

7、加大妇女常见病查治，提高覆盖率。为确保妇女常见病筛查率实现《两纲规划》2020年达80%的目标，本年度要加大对妇女常见病筛查的宣传和组织，结合妇女两癌检查、计划生育三查工作等工作全面开展妇女常见疾病筛查，确保妇女常见疾病筛查率达80%以上，建档立卡贫困户妇女常见病筛查率达100%。

8、立足三乙新起点，规范医院管理，加强学科建设，力促医疗服务水平得到新提高。

9、全力推动南江县妇幼保健计划生育妇幼中心（二期）项目前期手续办理工作，力争2020年3月上旬前进入财政投资评审，3月底前挂网招标公示，4月底前完成施工单位公开招标，签订《施工合同》并开工建设，争取2020年底之前全面完成项目主体建设。

10、统筹做好其他各项工作，认真做好党建、医疗质量管理、脱贫攻坚以及上级主管部门交办的其他各项工作。

二、部门概况

南江县妇幼保健院始建于1959年，是集妇女儿童保健、医疗、教学、科研、基层保健为一体的全民所有制公共卫生事业单位，是国家级爱婴医院、三级乙等妇幼保健院、全县孕产妇急救中心，城乡居民医疗保险定点医院。医院为财政拨款事业单位，实行政府会计制度。南江县妇幼保健院实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理。医院年初职工人数293人，其中编制人数83人，2020年财政预算供给人员共81人，其中在编在岗财拨人数为79人，离休1人，长赡人员1人；供给车辆7辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额969.47万元，比上年增加5.3万元，其中：一般公共预算拨款收入969.47万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额969.47万元，比上年增加5.3万元，其中：基本支出913.87万元，占总支出94.26%，项目支出55.6万元，占总支出5.74%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算969.47万元，比上年财政拨款收支总预算增加5.3万元，主要原因是年初项目预算较上年有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入969.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出107.62万元、卫生健康支出790.14万元、住房保障支出71.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款969.47万元，比上年增加5.3万元，主要原因是年初项目预算较上年有所增加。

（一）基本支出913.87万元，其中：

1.人员支出829.01万元，其中：基本工资352.79万元，绩效工资215.66万元，津贴补贴31.13万元，机关事业单位养老保险95.61万元，职工基本医疗保险缴费41.83万元，其他社会保障缴费20.28万元，住房公积金71.71万元等。

2.日常公用支出(运行经费)72万元，其中：办公费4万元、印刷费3万元、水费3万元、电费15万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修维护费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2.43万元、劳务费2万元、工会经费11.95万元、福利费14.94万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他商品及服务支出1.84万元。

3.对个人和家庭的补助支出12.86万元，其中：生活补助0.84万元、离休费12.02万元。

（二）项目支出55.6万元，其中：行政运行类项目支出55.6万元，主要用于免费孕前优生健康检查项目、免费婚检经费、“国奶扶贫工程”项目、县级公立医院改革（取消药品加成及农村妇女“两癌”检查项目等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额4.37万元，比上年预算总额减少0.13万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是：未预算。

（二）公务接待费2.43万元，较上年预算介绍0.07万元，原因是2020预算编制要求三公经费较2019年压缩3%。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是：未预算；公务用车运行维护费1.94万元，较上年年预算减少0.06万元，原因是2020预算编制要求三公经费较2019年压缩3%。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出7万元，主要是：购买公共服务支出及购买办公设备等。政府购买公共服务支出3万元，主要是：购买印刷服务。购买办公设备等4万元，主要购复印纸及购打印机耗材（硒鼓、粉盒）费用。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产原值总额7683.95万元。其中：房屋面积16425.14平方米，原值3402.01万元；车辆6辆，原值114.15万元，其中：一般公务用车1辆，原值23.98万元、特种专业技术用车5辆，原值90.17万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金55.6万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县妇幼保健院2020年部门预算下达表.xls