南江县水利局2023年预算编制说明

南江县水利局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行中央、省、市县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利行政管理的实施细则和管理办法。

2、拟订全县水利战略发展规划、水资源综合规划，水资源保护规划，水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划、并负责组织实施和监督。

3、负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、组织实施取水许可。水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水工作。

4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作。参与编制水功能区的划分和指导入河排污口的设置管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水方案和有关标准，编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作，拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。指导全县水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护。指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库)生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

7、负责水利工程行业管理，监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。组织转报大、中型和小型水利建设项目可行性研究报告和初步设计。组织开展水利行业质量监督工作，

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管，指导全县水利技术推广和成果管理。

10、负责水政监察、水行政执法及水事违法案件的查处。调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

11、负责全县行政区域内涉河事项统一管理与监督检查工作、组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。

12、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、水利局2023年重点工作

1.推进乡村水务示范县建设。按照“城乡统筹、区域集中、互通共济”思路，新建云顶镇元顶子水源建设及供水设施改造工程，全面建成熊包梁、东垭、虎跳沟、关坝等4座千吨万人工程，抓好村镇供水管网延伸工程和智慧供水工程建设，改扩建小型供水工程10处，持续推进72处集中供水工程规范化管理达标创建。加强农村水利基层服务与建设管理，常态化做好两项改革后续工作，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。农村自来水普及率达到90%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到85%，集中供水工程水费收取率达到95%；水质合格率达到92%。

2.加强饮水安全建后管护。全面落实农村饮水安全管理“三个责任”，健全农村饮水工程运行管理“三项制度”。加强行业指导，持续抓好农村饮水安全工程维修养护监督管理工作，开展饮水安全工程现状调查、常态化监督检查和动态监测排查工作，督促乡镇和村社健全完善运行管护机制，对乡镇水利员和村级集中供水管理人员进行技能培训，提高管护人员的专业技术，抓好农村供水工程维修养护。整合行业技术力量，指导镇村做好饮水安全工程运行管理，确保所有饮水安全工程安全高效运行。

3.推进农村水利工程建设。完成抗旱救灾水利工程建设和重点山坪塘整治；持续推动水土流失综合治理，实施双河小流域水土保持综合治理50平方公里，巩固推进玉堂、井坝水库灌区农业水价综合改革0.5万亩，完成2个水美新村建设任务；开工建设玉堂水库灌区续建配套与节水改造工程；开工建设雷家沟、刘家沟等9座水库除险加固，完成中梁山等10座水库除险加固建设任务，切实提升已成农村水利工程社会效益。

4.抓实已成水利工程管理。持续推进小型水库设施维修养护、水库水雨情与水资源监测设施建设，全面完善和落实小型水库管理制度，推进小型水库监测预警系统智能化，持续推进小型水库管理制度改革。加强已成水利工程运行管理，常态化开展监督检查，保障工程正常运行，发挥工程效益。

5.持续做好挂联驻村帮扶。持续推进落实“四个不摘”总要求，进一步落实防返贫监测机制，督促驻村帮扶力量全面到位履职，做好挂联帮扶对象返贫监测工作，持续做好红光镇柏山村乡村振兴农业旅游产业发展和乡村基层治理等工作。

6.加快一批项目前期工作。强力推进“双年”行动，掀起“大抓招引、抓大招引”热潮，紧盯国省政策投向，谋划储备水利项目23个，总投资80亿元，转化开工项目9个。完成高桥水库工程可研报告编制，同步推进移民、环评、水保等相关专题报告编制和审批工作；力争完成官房沟水库工程立项审批；加快推进关坝、元潭防洪治理工程等7个储备项目前期工作，力争取得实质性、突破性进展。争取中、省水利无偿补助资金1.7亿元，完成招商引资项目2个、包装项目4个，完成到位资金1亿元以上。完成固定资产入库14亿元（含2022年结转3.54亿元），其中工业入库3亿元。

7.推进一批重点项目建设。加快红鱼洞水库灌渠工程建设，完成汇田河水库大坝主体工程，开工建设杨家沟水库扩建工程，建成下两、公山镇流坝社区、关路镇邻江村和天池镇双桂段防洪治理工程，建成县城区春场、中河拦蓄水工程并下闸蓄水。

8.完成一批水利工程验收。完成光雾山镇、坪河镇、赶场镇及碾盘至沙溪坝廊桥段等4个防洪治理工程的竣工验收工作。完成寨坡、高家湾小流域水土流失综合治理项目验收，推进完成南江县大河供水工程等3个供水工程项目验收。加快完成南江河右岸下两镇防洪治理工程、神潭河关路镇邻江村段防洪治理工程、水土流失综合治理项目（蒲家坪小流域）、2022年山洪灾害防治非工程措施项目、污泥及固废综合利用等项目完工验收。

9.纵深推进河（湖）长制。深入学习贯彻落实《四川省河湖长制条例》，结合南江实际编制2023年县级主要河流管理保护“四张清单”和2023年河长制工作要点，明确全年河长制工作路线图；积极会同相关部门加强河湖“四乱”问题执法协作，持续开展“清河、护岸、净水、保水”四大行动，严惩破坏河湖生态的违法行为；在河长制监督员的基础上，成立评议小组，邀请国、省、市、县两代表一委员担任主要河流监督评议员，对河长制工作成效开展监督评议；在试点推广的基础上，全面推广“解放模式”，认真总结形成可推广复制的南江经验。

10.加强水土保持监管。学习贯彻落实好《中共中央办公厅、 国务院办公厅<印发关于加强新时代水土保持工作的意见>》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》。全面履行水土保持监督管理法定职责，做好生产建设项目日常监督管理工作，督促各类新建生产建设项目按规定编报水土保持方案，督促项目业主落实好水土保持监理、监测工作，严格做好水土保持自主验收报备及核查相关工作。常态化开展全县生产建设项目水土保持预防监督检查，严控人为水土流失，为生态文明建设和经济社会可持续发展提供支撑。

11.强化水资源管理。严格按照“四水四定”原则，积极探索水权与水价改革，从严取水许可管理及建设项目及规划水资源论证、加强用水统计调查、保障重点河湖生态流量、开展取用水管理专项整治行动“回头看”、深化水资源管理调配系统和取水许可电子证照应用、加快取水口取水监测计量体系建设等举措，持续抓实水资源管理工作，确保最严格水资源管理制度精细化落实。倡导“节水优先”理念，强化节水宣传，充分发挥节水激励与约束作用，持续巩固节水型社会达标建设成效。

12.严格水事监管执法。认真开展2023年“世界水日、中国水周”宣传活动，进行水利法律、法规普法宣传，引导广大群众遵守法律法规。扎实做好扫黑除恶和依法治县工作，常态化开展水土保持监管、取水许可、河湖“清四乱”执法监督检查工作，及时调查处理群众举报、12345平台交办、股室移交的涉水涉河问题线索，对发现的水事违法行为依法查处，确保南江水生态环境持续向好。

13.提升政务服务水平。深入开展“营商环境优化年”活动，积极推进“政务服务+”模式，大力推进全面推进落实“金牌保姆”服务，实行“容缺受理+容缺后补+告知承诺”的方式，认真落实 “一件事一次办”要求，扎实做好政务服务、非税收入、社会信用体系建设和营商环境建设。主动提供项目咨询、项目审批服务，全力服务水利民生项目；对重大项目实行“一对一”跟踪服务，主动协调解决企业、群众具体问题。坚持动态调整和落实权责清单，持续落实利企惠企政策，着力创建一流市场环境，推进社会诚信、政务诚信、商务诚信和司法公信建设用法治保障市场公平公开优良环境。

14.抓实移民安置工作。力争年底前完成红鱼洞水库移民安置档案和资金清理、编制完成库区及枢纽区移民安置规划调整；完成龙池山村、桥亭村三五社群众出行项目建设任务；全面完成库区企事业单位和专项工程的迁建和移民综合验收；持续保障红鱼洞水库灌区工程建设用地。加快黄石盘水库移民安置项目设计变更上报和审批，全力推进农村移民安置、黄家塝安置点和正直集镇新增防护工程等移民安置项目建设任务，确保按时按质完成黄石盘水库移民安置蓄水阶段验收。定期开展不稳定因素排查，持续做好移民重点信访人和影响突出的信访事项关注、稳控工作，落实相关信访稳控措施，确保水库移民群体和谐稳定。完成恩阳区双河水库打桩定届、实物调查等前期移民安置工作。配合做好高桥水库、官房沟水库前期移民安置工作。

15.抓好移民后期扶持。全面推进移民村美丽家园建设，规范移民后期扶持项目建设程序，全力推进移民后扶项目建设进度，完成移民户农房改造43户,新建集中供水设施3处，安装供水管道1.2公里，管网延伸4980米,山坪塘整治和新建6口，维修提灌站1处，新建水池3口,土地整理100亩,硬化道路1.357公里,建成商贸物流中心1个、广场2个，完成投资1176万元。同时加大对移民后扶人口的动态管理力度，及时更新管理系统，全额兑现后扶直发直补资金，确保移民后扶人口整体和谐稳定。

三、部门预算单位构成

县水利局全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给在职人员共60人，辅助性岗位8人,退休人员58人，长赡人员5人。下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（南江县水利局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（南江县水政监察大队），其他事业单位3个（南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站）。

根据职能职责，南江县水利局局设9个内设机构：办公室、规划和建设管理股、水资源股（挂县节约用水办公室牌子）、水旱灾害防御股、工程运行管理股、水利水保股（挂县水土保持委员会办公室牌子）、行政审批股（挂政策法规股牌子）、财务股、移民安置股。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2023年收支预算总数16793.9万元，比 2022 年收支预算总数增加 15541.98万元，主要原因是项目资金增加和上年结转资金。

（一）收入预算情况

水利局2023年收入预算16793.9万元，其中：一般公共预算拨款收入12781.63万元，占76.11%；政府性基金预算拨款收入85万元，占0.51%，上年结转3927.27万元，占23.38%。

（二）支出预算情况

水利局2023年支出预算16793.9万元，其中：基本支出 1108.25万元，占6.6%；项目支出15685.65万元，占93.4%。

五、财政拨款收支预算情况

水利局2023年财政拨款收支总预算16793.9万元，比2022年财政拨款收支总预算增加15541.98万元，主要原因是主要原因是项目资金增加和上年结转资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入12781.63万元，政府性基金预算拨款收入85万元，上年结转收入3927.27万元。支出包括：一般公共服务支出0.36万元、社会保障和就业支出360.88万元、卫生健康支出2.37万元、城乡社区支出150.25万元、农林水支出16279.01万元(因预算编制时功能科目错误将住房保障支出80.4万元汇入)、住房保障支出1.03万元(因预算编制时功能科目错误汇入农林水支出80.4万元)。

（一）、一般公共预算当年拨款情况说明

1、当年拨款规模变化情况

水利局 2023 年一般公共预算当年拨款12781.63万元，上年结转当年拨款3013.52万元。比 2022 年预算数增加14720.93万元，主要原因是项目资金增加和上年结转资金。

2、当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.36万元，占0%；社会保障和就业支出0.38万元，占0%；卫生健康支出2.37万元，占0.02%；农林水支出15791.01万元(因预算编制时功能科目错误将住房保障支出80.4万元汇入)，占99.97%；住房保障支出1.03万元(因预算编制时功能科目错误汇入农林水支出80.4万元)，占0.01%。

3、当年拨款具体使用情况

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为0.36万元，主要用于：上年结转会议费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于上年银行退回退休人员生活补助费。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.07万元，主要用于行政事业人员失业保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.05万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数2.37万元，主要用于行政事业人员医疗保障缴费。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年数预算612.99万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数79.68万元，主要用于：局机关及事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为507.82万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数10464.80万元，主要用于：上级安排的南江县汇田河水库、南江县下两镇防洪治理工程、大中型水库移民后期扶持项目等水利基础设施建设。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数3556万元，主要用于：南江县玉堂水库中型灌区节水改造项目、6座小1型水库维修养护。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023年预算数110万元，主要用于天池镇恩阳河双桂段防洪治理勘察设计、大中型水库移民后扶项目方案编制、项目投资及重大项目建设攻坚团队等经费。

（12）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数6万元，主要用于：市级红光坡面径流观测场运行维护经费。

（13）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数5万元，主要用于：自动监测水文站管护经费。

（14）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数30.8万元，主要用于：山洪灾害监测预警系统运行维修维护和防汛指挥部正常运转经费。

（15）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数49万元，主要用于：小型水库水毁修复，玉堂、井坝水库灌溉渠道修复抗旱工程。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数332.76万元，主要用于：2022年水土保持项目、山洪灾害防御能力提升项目、农业综合水价改革项目建设资金。

（17）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数33.82万元，主要用于：农村饮水安全巩固提升（对标补短）项目。

（18）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数0.84万元，主要用于：驻村工作队队员经费开支。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数1.5万元，主要用于：驻村工作队队员经费开支。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.03万元(因预算编制时功能科目错误汇入行政运行和水利行业业务管理80.4万元)，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算支出情况说明

水利局2023年政府性基金预算支出998.75万元。主要用于项目支出中的大中型水库移民后期扶持直发直补及基础设施建设848.5万元，金台水库运行维修维护经费115万元，山洪灾害监测预警系统运行维修维护经费5.8万元，县城5座低水坝运行维修维护经费24.72万元，防汛指挥视频会商系统网络租赁经费4.73万元。

（三）国有资本经营预算情况说明

水利局2023年国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1108.24万元，其

中：人员经费993.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费 114.89万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。水利局2023年一般公共预算项目支出14686.91万元，其中：2022年至2023年河长制工作经费41.96万元；2022年至2023年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.34万元；防汛网络租赁费51.9万元；2022年“世界水日，中国水周”活动宣传经费5.53万元；水资源监测监管经费3万元；小型水库安全运行项目184.69万元；下两镇防洪治理工程1800万元；青龙咀等9座病险水库除险加固工程480.11万元；南江县汇田河水库工程8000万元；玉堂水库中型灌区节水改造项目3550万元；水利前期工作110万元；水土保持6万元；水质监测5万元；防汛30.8万元；抗旱49万元；其他水利支出332.76万元；农村基础设施建设33.82万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水利局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 26.46万元，其中：公务接待费5.58万元，公务用车购置及运行维护费20.88万元。2023 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023 年预算

2023年公务接待费预算5.58万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费预算

2023年公务用车购置及运行维护费20.88万元，单位现有公务用车3辆，其中：一般公务用车2辆，水政执法用车1辆。 用于3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

水利局2023年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，水利局下属南江县水利局机关 1 个行政单位、南江县水政监察大队1个参公管理事业单位以及南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 114.89万元，与 2022 年预算增加29.51万元。

（二）政府采购情况

2023年，水利局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，水利局所属各预算单位共有车辆3 辆， 其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、水政执法用车 1辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023年部门年初预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年水利局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算12933.23 万元。其中：人员类项目1 个，涉及预算985.65万元；运转类项目6个，涉及预算107.38万元；特定目标类项目55个，涉及预算11840.2万元。

（五）购买服务情况

2023年水利局没有购买服务预算。

附件：2023年水利局单位预算公开报表.xlsx

                       南江县水利局

                          2023年4月10日