南江县水利局关于2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能职责

（一)贯彻执行中央、省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利行政管理的实施细则和管理办法。

（二）拟订全县水利战略发展规划、水资源综合规划，水资源保护规划，水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划、并负责组织实施和监督。

（三）负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、组织实施取水许可。水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水工作。

（四）指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作。参与编制水功能区的划分和指导入河排污口的设置管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水方案和有关标准，编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

（六）负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作，拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。指导全县水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护。指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库)生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

（七）负责水利工程行业管理，监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。组织转报大、中型和小型水利建设项目可行性研究报告和初步设计。组织开展水利行业质量监督工作，

（八)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

(九)组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管，指导全县水利技术推广和成果管理。

（十)负责水政监察、水行政执法及水事违法案件的查处。调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

（十一)负责全县行政区域内涉河事项统一管理与监督检查工作、组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。

（十二）承办县委和县政府交办的其他事项。

县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术指挥工作。

2020年重点工作

2020年全县水利工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利方针，以项目为要、民生为本、生态为基、创新为魂，统筹整合行业力量，紧紧把握政策机遇，持续用力，进一步提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治能力，为乡村振兴发展和全面建成小康社会积极贡献水利力量。

（一）、突出思想建党，纵深推进党的建设

一是加强党的建设。坚持“两学一做”常态化制度化，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大、十九届四中全会及省市县委全会精神，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，牢记守初心、担使命是一辈子的事情，要不断增强学习自觉性，提高理论教育的认知度，学中国共产党章程党规，拿中国共产党章程严格扫描找差距，引导全体党员干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党建主体责任和“一岗双责”，将工作细化、量化、实化，做到党建工作与中心工作同安排、同部署、同落实，定期召开党建专题会，强化督查考核，切实提升党建工作质效。严格党员发展教育和管理，积极吸纳品行优、业务强、素质好的青年优秀人才，不断壮大党员队伍，确保党的先进性和纯洁性，全年计划吸纳入党积极分子10名、发展党员5名；端正选人用人导向，重品行、重实干、重公认，建立激励与约束并重机制，激发党员干部干事创业热情，提升精气神，担当作为；加强干部能力建设，提供学习、进修的机会，拓宽视野，积极培育新时代人才。积极创造条件，配套完善活动阵地，做好届满支部换届选举，配齐配强支部班子，落实党建工作经费，强化人力、物力、财力保障。全面丰富党建活动，通过开展爱国主义教育、党员进社区、党员进贫困村、参观水利工程、走访慰问困难党员等一系列党建活动，密切联系群众，充分发挥党员的示范引领作用。

二是加强党风廉政建设。进一步转变作风，严格执行中央八项规定精神和省市县委各项规定，针对脱贫攻坚、审批监管、工程建设等领域的作风突出问题，持续开展“中梗阻”、脱贫攻坚、十项专项治理等专项整治，坚决防止“四风”问题反弹回潮。正确运用监督执纪“四种形态”，强化谈话提醒，切实抓早抓小、治病救人，着力营造风清气正的行业氛围。

三是加强意识形态工作。认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确政治方向，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。通过多种形式，强化教育，着力思想引领，让党员干部树立正确的人生观、价值观和世界观，是社会主义核心价值观深入人心。指导和督促各党支部的意识形态工作。加强对党员干部意识形态工作教育培训，增强责任意识，提高政治定力。加强对党员的党纪党规教育，加强对党员干部政治纪律、组织纪律的执纪监督。

四是加强统一战线建设和群团工作。强化统战理论学习，增强党员干部的统战意识。强化党外干部培养，充分调动和提高民主党派、无党派干部职工的工作热情、集体荣誉感和归属感。在党组、行政决策中充分听取和吸纳党外同志意见或建议，广泛聚智聚力。不断加强工会、共青团、妇联、老龄工作，增强阶级基础和扩大群众基础，积极动员广大青年、妇女积极投身水利行业建设。

（二）、聚焦脱贫奔康，巩固提升水利脱贫成效

一是持续提升农村供水保障水平。对标“水质、水量、方便程度、保障率”等饮水安全达标四项指标，同步抓好156个贫困村与360个非贫困村饮水安全巩固提升，查找问题，补齐短板，确保户户实现饮水安全基本达标以上。依托已建成的5个千吨万人以上农村集中供水站，加强农村饮用水水质监测能力建设和饮用水源保护，积极落实饮水安全工程运行管护和水费收缴制度，有效保障农村供水工程持续正常运行。同时，实施农村饮水安全巩固提升、维修养护和饮用水源建设，加快推进第二批乡镇供水工程，年内完成182处农村饮水安全工程维修养护，巩固提升解决1595人饮水不安全问题。

二是持续巩固驻村帮扶成效。坚持摘帽不摘责任、不摘帮扶，确保帮扶工作持续性，根据挂联帮扶村和贫困群众的脱贫现状，研究制定年度驻村帮扶计划和“一户一策”帮扶计划，细化帮扶措施，突出帮扶重点。围绕“政策明白卡、帮扶连心卡”进村入户做好惠民政策宣传，全力抓好政策落实；积极用好用活产业发展补助资金，不断壮大集体经济，指导群众因地制宜的搞好家庭支柱产业，应季发展“四小”产业，有效促进脱贫增收。以提升群众满意度、认可度，培育和树立感恩情怀为目标，通过交心谈心，切实了解群众生产生活中的现实问题，引导群众树立能自力、知奋进、懂感恩的优良传统和新风尚。要力所能及的认领和完成群众“微心愿”，提升群众满意度。

（三）、抢抓政策机遇，切实抓好项目工作

一是转变思路做实项目谋划。积极转变工作思路，树立“节水优先、系统治理”的发展理念，紧紧围绕国家水利投资政策变化，认真梳理区域水利发展短板，完成“十四五”水利发展规划编制，精心编制一批水利项目，加强对接申报，力争将更多的项目纳入国家、省级项目盘子。

二是抢抓机遇加快项目前期。围绕“十三五”水利发展规划、川陕革命老区振兴发展规划、全国水利扶贫三年行动实施方案等系列规划和方案，建立储备项目库，力争将高桥水库纳入水利发展“十四五”规划，加快推进官房沟水库、汇田河水库、群力水库、杨家沟水库改扩建工程、城区堤防建设、杨坝镇堤防建设、小型病险水库除险加固、城区雨污分流等一批重点水利项目前期工作，主动对接省市部门，积极争取上级财政资金支持，确保项目落实落地，保障水利投入稳定增长。

三是用活政策投入多元化。充分依托发展规划、生态优势、资源禀赋、扶持政策和民生需求，通过创新水利信贷产品、争取专项建设基金、争取银行贷款、支持社会资本投入、鼓励引导群众投入，盘活水利资源为资本投入、加强社会资本合作等方式，建立多元化投入机制，做大做强水利投资公司，切实解决水利建设投入瓶颈，保障水利发展。

（四）、紧盯薄弱环节，不断夯实水利基础

一是加强水源保障能力建设。坚持以骨干水源为支撑，树立大中小微并举的理念，力争完成官房沟、汇田河水库开工建设，不断强化水源保障。

二是加强供排水保障能力建设。大力实施农村饮水安全工程巩固提升，加快推进虎跳沟、东垭、熊包梁等新（扩）建千吨万人以上集中供水工程建设；加快城区供水保障能力建设，年内完成县城第二水厂建设任务，新增日供水处理能力4万吨。

三是加强产水配套设施建设。着力民生水利需求，以推进绿色发展，夯实水利基础为目标，以乡村振兴发展示范片为重点，以高效节水灌溉、节水型社会建设、农业水价综合改革等项目为支撑，统筹解决好病害水利设施维修和管护问题，切实改善农业生产用水条件。

四是加强防洪减灾能力建设。加强主要支流防洪治理和中小河流治理，力争年内完成南江河生茂汽修厂至污水处理厂段、南江河碾盘小学至沙溪坝廊桥段、神潭河赶场镇防洪治理工程防洪治理工程建设，切实提升县域内重点城镇防洪能力。加快小型病险水库除险加固，年内全面完成五星、通木沟水库等23座小（2）型病险水库整治，提升水库防洪能力；坚持工程措施与非工程措施相结合的方式，不断完善山洪灾害监测预警设施，强化群测群防，切实提升山洪灾害监测预警能力建设。

（五）、着力绿色发展，全面深化管水治水

一是强化水土保持治理。大力争取实施国家水土保持重点工程，通过工程措施、植物措施、耕作措施，综合治理17.14平方公里。加强水土保持国策宣传，营造良好普法氛围。充分利用“天地一体化”监管平台和日常巡查执法监督等手段，扎实开展水土保持预防监督，依法足额征收水土保持补偿费；督促和指导做好生产建设项目水土保持设施自主验收和备案工作，切实加强复核检查，确保水土保持措施全面落实。

二是落实最严格水资源管理。深入落实最严格水资源管理制度，强化水资源“三条红线”刚性约束，紧紧围绕“合力分水、管住用水”两大目标，实行水资源消耗总量和强度双控，落实取用水管理及其全过程监督，合理推进水资源开发、利用和保护。倡导“节水优先”理念，充分发挥节水激励与约束作用，全面推进节水型社会建设，不断提升水资源使用效率。

三是持续深化河（湖）长制工作。持续贯彻落实河湖长制巡河检查等日常工作，深入开展“五大行动”，做实“四张清单”；持续推进建立长效管护机制、联合执法等工作；开展水体质量监督巡查，加强执法监管；加强河长制管理信息平台建设，引导公众积极参与，凝聚社会力量，加强舆论监督和社会监督；推进落实《南江县加强农村水环境治理助力乡村振兴战略实施工作方案》；加快推进完成南江河、神潭河、恩阳河、焦家河等4条主要河流管理范围的划定工作，完成界桩、标牌埋设；启动流域面积50km2以上河流的管理范围划定工作；加快推进国有水管单位管理的水利工程划界工作；持续巩固涉河涉水环保督察反馈问题整改成效。

四是深入推进农业水价综合改革。抓好中型水库和重点小型水库灌区农业水价综合改革试点工作，加强农业灌溉计量设施建设，将高效节水灌溉项目区全部纳入试点范围，不断健全农业水价形成机制和节水激励机制，将“水商品”理念根植于农业产业发展过程中，充分发挥水价经济杠杆作用，提高农业用水效率。

五是积极推进水利工程建管体制改革。坚持以问题为导向，健全常态化的监督检查机制，持续整治工程招投标领域突出问题，强化水利工程建设、安全和质量管理；建立激励惩戒机制，组织开展信用评价，严格规范水利建设市场秩序；深化运行管理体制改革，扎实抓好公益性水利工程巡管员选聘，探索建立与现代工程管理相适应的建管体系。

（六）、坚持依法治县，全面优化水利生态

一是全面加强普法执法。充分利用“世界水日、中国水周”、普法宣传日等节日开展涉水法律法规宣传，积极开展水法进企业、进学校和送法下乡等活动，提高社会公众“节水”“保水”意识；采取日常巡查和专项整治行动，切实加大对涉水违法行为的监管和打击，巩固治理成果；严格实行行政权力事项公开上网运行，规范执法程序，提高水政执法的透明度。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争。围绕扫黑除恶专项斗争的年度目标，紧盯水利行业管理、水利工程建设、河道管理、供排水管理等6个重点领域，强化氛围营造，摸排线索，深入打击整治，深挖涉水黑恶乱象势力背后“保护伞”，有效杜绝乱象和黑恶势力的滋生蔓延，维护行业和谐稳定。

三是不断优化政务服务。继续依托“四川省一体化政务服务平台”，积极实行行政审批“最多跑一次”，严格执行“一窗进出、一网办理、一次踏勘、一体监督”四个一模式和简易事项“马上办”、优先推行“网上办”、复杂事项“一次办”，优化审批程序，提升政务服务质量。自觉接受人大、政协监督，认真听取人大代表、政协委员的批评和建议，积极办理议案、提案，拓宽民主监督的渠道。畅通群众诉求渠道，加强网格化管理平台和“12345”市民服务热线平台运行管理，及时高效解决群众诉求。严格落实政务公开制度，不断完善政务公开工作体系，规范工作流程，加大政务公开力度，以公开促进政务服务水平提升。

四是扎实抓好安全稳定。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的水利安全生产监管责任要求，扎实推进以工程安全和防汛安全为重点的行业安全生产，严格落实监管责任、健全监测预警体系、完善隐患整治机制、强化防灾教育培训，推进安全监管标准化建设，常态开展安全生产大检查，遏制安全生产重特大事故的发生。时刻紧绷安全信访稳定这根弦，切实抓好矛盾纠纷排查化解，确保行业和谐稳定。

二、部门概况

按“三定”方案，县水利局设下列内设8个股室（办公室、规划和建设管理股、水资源股[挂县节约用水办公室牌子]、水旱灾害防御股、工程运行管理股、水利水保股[挂县水土保持委员会办公宣牌子]、行政审批股[挂政策法规股牌子]、财务股）和局属事业单位3个（南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站）及参照公务员法管理单位1个（南江县水政监察大队）。

县水利局行政人员13名，其中：局长1名，副局长2名、总工程师1名，总规划师l名，股级领导职数8名。保留机关工勤编制2名，参公管理人员4名，事业人员35名，辅助性人员6名。长赡人员6名。

南江县水利局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等5个二级预算单位。2020年财政预算供给人员共66人，供给车辆3辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出为：社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额851.88万元，比上年增加147.8万元，其中：一般公共预算拨款收入851.88万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额851.88万元，比上年增加147.8万元，其中：基本支出613.68万元，占总支出72.04%，项目支出238.2万元，占总支出27.96%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算851.88万元，比上年财政拨款收支总预算增加147.8万元，主要原因是2019年项目预算以财政预拨款划拨，未进入年终决算以及今年将防汛指挥部运行经费、防汛指挥网络租赁费、防汛指挥部山洪灾害监测预警系统运行维护费、水政执法车运行维护费、驻村工作经费纳入了年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入851.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出67.3万元、卫生健康支出39.3万元、农林水支出700.33万元、住房保障支出44.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款851.88万元，比上年增加147.8万元，主要原因是2019年项目预算以财政预拨款划拨，未进入年终决算以及今年将防汛指挥部运行经费、防汛指挥网络租赁费、防汛指挥部山洪灾害监测预警系统运行维护费、水政执法车运行维护费、驻村工作经费纳入了年初预算。

（一）基本支出613.68万元，其中：

1.人员支出539.43万元，其中：基本工资222.47万元，津贴补贴60.37万元，奖金5.1万元，绩效工资98.17万元，机关事业单位养老保险59.93万元，职工基本医疗保险缴费28.42万元，公务员医疗补助1.57万元，其他社会保障缴费18.45万元，住房公积金44.95万元。

2.日常公用支出(运行经费)69.99万元，其中：办公费7.93万元，水费0.17万元，电费1.8万元，物业管理费2万元，差旅费12.34万元，维修维护费0.6万元，会议费0.4万元，培训费1.5万元，公务接待费4万元，劳务费0.5万元，工会经费7.49万元，福利费10.24万元，公务用车运行与维护费8万元，其他交通费12.42万元，其他商品和服务支出0.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出4.26万元，其中：生活补助4.26万元。

（二）项目支出238.2万元，其中：行政运行类项目支出238.2万元，主要用于金台水库运行费80万元，河长制工作经费27万元，6座小【1】型水库管护经费6万元，小型水库动态监管预警系统运行维护费5.9万元，县城四座低水坝运行维护经费17.1万元，水资源监测监管经费4.3万元，自动监测水文站管护费4.3万元，防汛指挥部运行经费4.5万元，防汛指挥网络租赁费54.6万元，防汛指挥部山洪灾害监测预警系统运行维护费25.8万元，水政执法车运行维护费4.9万元，驻村工作经费3.8万元支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额16.9万元，比上年预算总额增加0.9万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无出国(境)事项。

（二）公务接待费4万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是按照中央、省、市县关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车购置编制；公务用车运行维护费12.9万元，较上年年预算增加0.9万元，原因是车辆维修维护增大。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出7.93万元，主要是购买办公设备7.93万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额267.4万元。南江县水务局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。由于公车改革，账务未处理1辆。房屋无。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的12个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金238.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年水利局年初预算批复表

南江县水利局2020年预算批复表.XLS

南江县水利局

2020年6月9日