南江县社会保险事业管理局关于2021年部门预算信息公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

南江县社会保险事业管理局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县社会保险事业管理局和南江县社会保险统一征收和稽核服务中心2个预算单位。2021年财政预算供给人员共27人。参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要负责辖区各类非财拨单位的职工基本养老、工伤、失业保险三险的征收，全县被征地农民养老保险、个体工商户（自由职业者）的基本养老保险的征收，负责城镇企业职工基本养老保险金、工伤保险待遇发放，全县事业单位工伤保险待遇发放。

（二）2021年主要工作

一是实施全民参保计划。充分利用全面参保登记工作成果，通过数据交换共享和比对分析，准确掌握贫困人员参保缴费和待遇保障情况。针对中小型企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保城乡居民等重点人群开展精准扩面行动，积极协调有关部门推进“同舟计划”二期落地见效。

二是全面实施综合柜员制。全面推进综合柜员制建设，积极向党委、政府及人社部门汇报，主动争取重视与支持，按照《四川省社会保险经办服务综合柜员制建设规范（暂行）》有关规定，从大厅设置、业务分类、流程再造、风险防控、队伍建设等方面进行优化，真正实现“一门引导、一窗办理、一站服务、一次办结”，不断提升群众满意度。

三是抓实基金风险防控。进一步完善防控措施，重点解决权限管理、特殊业务办理、待遇核定发放等高风险问题，全面取消养老保险发放数据向银行手工报查，定期跟踪、监测、分析预算执行情况，严格落实社会保险经办请示报告制度，决不对风险问题熟视无睹。

二、部门概况

南江县社会保险事业管理局内设6个职能股室，即征缴股、稽核股、办公室、退管股、工伤生育股、财务股。南江县社会保险统一征收和稽核服务中心设办公室、稽核办公室征缴办公室、财务办公室。

三、2021年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额352.65万元，比上年279.83万元增加72.82万元，其中：一般公共预算拨款收入352.65万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额352.65万元，比上年增加72.82万元，其中：基本支出322.61万元，占总支出91.48%；项目支出30.04万元，占总支出8.52%.

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算352.65万元，比上年财政拨款收支总预算比上年增加72.82万元，主要原因是项目支出增加和增加了目标奖的预算。收入包括：一般公共预算拨款收352.65万元。支出包括：社会保障与就业支出312.69万元、医疗卫生与计划生育支出19.07万元、住房保障支出20.89万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款352.65万元，比上年增加72.82万元，主要原因是项目支出增加和增加了目标奖的预算。

（一）基本支出352.65万元，其中：

1.人员支出276.33万元，其中：基本工资92.50万元，绩效工资23.22万元，津贴补贴53.36万元，年终一次性奖金37.66万元，机关事业单位养老保险27.86万元，职工基本医疗保险缴费12.19万元，公务员医疗补助3.38万元，其他社会保障费5.27万元，住房公积金20.89万元。

2.日常公用支出(运行经费)41.98万元，其中：办公费3.25万元，印刷费1万元，水费1.2万元，公务接待费0.2万元，差旅费7万元，维修费1万元，物业管理费1万元，培训费0.5万元，邮电费3.3万元，电费1万元，工会经费3.48万元，手续费0.08万元，福利费4.53万元，其他交通费14.44万元。

（二）项目支出30.04万元，其中：基金管理经费8万元，企业离休人员管理经费5.24万元，参保人员工本费1万元，个人对账单邮寄费1万元,退休人员异地验证工作经费6万元,驻村工作经费3.8万元，国有企业退休人员档案管理服务费5万元，合计30.04万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，比上年减少,其中：

（一）公务接待费0.2万元，较上年预算有所减少。

七、政府性基金预算支出情况

无

八、国有资本经营预算支出情况

无

九、政府采购及政府购买公共服务情况

无

十、国有资产占用情况说明

通用设备固定资产原值为77.91万元，截至2020年年底已计提折旧65万元，固定资产净值为12.91万元.家具、用具、装具固定资产原值7.11万元，截止2020年年底已计提折旧2.24万元，固定资产净值为4.87万元；通用设备固定资产原值70.80万元，截止2020年年底已计提折旧62.76万元，固定资产净值为8.04万元。固定资产净值合计12.91万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的7个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，基金管理经费8万元，企业离休人员管理经费5.24万元，参保人员工本费1万元，个人对账单邮寄费1万元,退休人员异地验证工作经费6万元,驻村工作经费3.8万元，国有企业退休人员档案管理服务费5万元，发展类项目预算涉及财政资金共计30.04万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：社险局2021年预算公开附表.XLS

南江县社会保险事业管理局   

2021年7月10日