南江县公安局2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

南江县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的县政府组成部门，主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 

（二）南江县公安局2023年重点工作

一是继续高举利剑威慑，坚决做好平安守护。纵深推进扫黑除恶，严厉打击电诈、涉枪、传统侵财、侵害妇女儿童权益等与人民利益密切相关的违法犯罪活动，常态化开展缉毒禁毒工作，密切关注经济、食药环知领域违法犯罪苗头，为政治大局稳定、经济高速发展保驾护航。

二是扎实推进基础工作，筑牢公共安全防控。以推进基层治理向事前预防转型为目标，扎实推进派出所“一网考”相关工作，狠抓基础信息采集，持续推动智慧小区建设，坚决落实重点人员管控，抓深抓实安全生产监管，深入开展道交安全治理，重点打击黄赌毒等治安乱象，切实筑牢公共安全防线。

三是深化"放管服"改革，提升为民服务效率。以深化改革为契机，创新推出一系列便民利民新举措，落地落实一系列公安业务，如川渝通办、全国通办等跨地域通办便民利民政策、最大化释放改革红利，及时惠及广大人民群众。

四是持续深入理论学习，坚决做好队伍建设。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神为核心，按照省厅、市局的部署要求，深入推进公安队伍正规化、专业化、现代化建设，着力锻造高素质、高战力的现代一流警队，为护航南江经济社会发展、实现队伍提档升级提供强有力的支撑保障。

二、部门预算单位构成

南江县公安局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县公安局1个预算单位。2023年财政预算供给人员共530人（其中民警297人，辅警233人），供给车辆50辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南江县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及政府性基金预算收入； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南江县公安局 2023 年收支预算总数 9764.13万元，比 2022年收支预算总数增加1253.27万元，主要原因：一是2023年我局民警27名划转至文旅分局，基本支出经费减少；二是年初预算下达了去年结转资金及预算了“基层社会治理专项经费”的项目资金，项目支出增加，两项经费一增一减相抵，2023年预算比2022年预算增加1253.27万元。

（一）收入预算情况

南江县公安局 2023年收入预算 9764.13万元， 一般公共预算拨款收入9724.13万元，占 99.59%；政府性基金预算收入40万元，占0.41%。 

（二）支出预算情况

南江县公安局 2023 年支出预算9764.13万元，其中：基本支出8126.50万元，占 83.23%；项目支出 1637.63万元，占16.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南江县公安局 2023年财政拨款收支预算总数9764.13万元, 比 2022年收支预算总数增加1253.27万元万元，主要原因：一是2023年我局民警27名和划转至文旅分局，基本支出经费减少；二是年初预算下达了去年结转资金及预算了“基层社会治理专项经费及武警地方性保障经费”的项目资金，项目支出增加，两项经费一增一减相抵，2023年预算比2022年预算增加1253.27万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9724.13万元、政府性基金收入40万元；支出包括：公共安全支出 8047.69万元、城乡社区支出40万元、社会保障和就业支出560.39万元、卫生健康支出335.79万元、住房保障支出432.50万元，农林水支出347.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南江县公安局 2023年一般公共预算当年拨款8579.82万元，比2022年一般公共预算当年拨款增加133.96万元，一般公共预算上年结转资金1144.31万元，政府性基金预算拨款收入40万元，比上年减少25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出8047.69万元，占 82.42%；社会保障和就业支出 560.39万元，占 5.74%；卫生健康支出335.79 万元，占 3.44%；城乡社区支出40万元，占0.41%；住房保障支出 432.50 万元，占 4.43%；农林水支出347.76万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为6845.11 万元，主要用于：南江县公安局单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）2023年预算数为 432.50万元，主要用于：南江县公安局在职人员的住房公积金单位缴纳部分经费支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为384.79万元，主要用于：南江县公安局办案（业务）费用支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为749万元，主要用于：南江县公安局各一线办案单位的各项案件侦查办理经费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为68.78万元，主要用于：南江武警中队地方性经费保障支出和智慧磐石建设经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 194.04万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 90.46万元，主要用于：按规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 552.91万元，主要用于：按规定缴纳的基本养老保险经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）2023 年预算数为7.48万元，主要用于：按规定缴纳的养老保险经费的其他支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为22万元，主要用于：入川即检设备采购项目支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为29.29万元，主要用于行政事业单位医疗方面的其他支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为347.76万元，主要用于“基层社会治理专项”项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

13. 南江县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 8126.50 万元，其中：人员经费7219.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

14. 公用经费 906.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

15. 南江县公安局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 61万元， 其中：公务接待费 1万元，公务用车运行维护费60万元，公务用车购置费用采用转移支付装备经费购置，根据资金下达指标及车辆报废实际情况，一事一报一议进行申报采购。

（一）公务接待费比 2022年预算降低。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车及运行维护费比 2022年预算降低。

单位现有公务用车 49 辆，其中：轿车 2辆，旅行车（含商务车）38辆，越野车 8辆，其他（皮卡）1辆。2023年在公用经费预算中安排公务用车运行维护费 60万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全局执勤执法、执法办案、重大安保、基础信息采集等公安工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

南江县公安局 2023年政府性基金预算拨款安排40万元支出。

九、国有资本经营预算情况说明

南江县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，南江县公安局单位的机关运行经费财政拨款预算为641.52万元，比 2022年预算降低29.05万元，主要原因是27名民警划转至文旅分局，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，南江县公安局安排政府采购预算79.1 万元，其中，政府采购货物预算 79.1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年底，南江县公安局共有车辆 49 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车49 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023年部门年初公用经费预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

 2023年南江县公安局开展绩效目标管理的项目 13个，涉及预算1597.63 万元。其中：运转类项目 1个，涉及预算 6万元；特定目标类项目 11个，涉及预算561.54万元。

部门预算公开报表（部门公开） (1).xlsx