南江县公安局交通管理大队2023年部门预算编制说明

南江县公安局交通管理大队2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责全县道路交通安全管理。指导派出所、乡镇人民政府管理农村道路交通安全，定期研判道路交通安全行驶。制定工作对策。维护道路交通秩序，及时发现和查处各类交通违法行为，开展道路交通安全宣传，排查事故隐患、预防和减少道路交通事故发生。处理各类道路交通事故，侦破和查处交通肇事、危险驾驶、事故逃逸案件。负责全县机动车（小型以下）及驾驶员证照的管理业务。负责重大活动交通警卫及堵截各类违法犯罪人员，负责全局安全生产工作。

二、2023年主要工作

1.牢牢把握化解重大风险这一根本任务，极力为全面建设社会主义现代化南江创造良好的道路交通环境。深入推进道路交通事故预防“减量控大”，认真按照《全县道路交通安全集中整治方案》和《南江县农村道路交通安全管理工作规范》，聚焦短板弱项实施精准攻坚，确保全县道路交通安全形势继续呈现平稳好转态势，常态化推进隐患排查治理闭环整改销号机制，强化对重点隐患的挂牌督办。

2.牢牢把握创新治理这一根本路径，合力维护安全畅通的道路交通秩序。加大货运源头监管力度，加快推动全县重点货运源头企业完成计重设施设备的安装和各地货运源头监管信息系统建设，实现企业入驻和联网运行，力争二季度末安装计重设备的货运源头企业接入货运源头单位监管信息系统的比例达到65%。联合交通运输等部门加强执法检查，大力推进低安全性车辆清零，同时依托重点车辆及驾驶人管理平台，完善重点车辆及驾驶人隐患清零精细化、属地化管理机制。

3.牢牢把握人民满意这一根本标准，全力提升人民群众幸福感满意度。以深化公安车管“放管服”改革为抓手，实现便民利企质量“大提升”，力创“1”个突出优、快、好、省特色的南江公安车管服务品牌，积极建设1号窗口、企服窗口、人才绿卡窗口等“人有我优”的服务阵地，争创全省1级车管所。

4.牢牢把握从严管党治警这一根本要求，努力打造忠诚干净担当公安交警铁军。进一步强化党的政治建设，使民辅警进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保理想信念不滑坡。要扎实开展新一轮“以案为鉴、以案促改、以案治本”警示教育活动，并以此为契机定期组织党员民警开展党风廉政教育，不断强化法纪观念和廉洁自律意识，严守政治纪律、政治规矩，坚决肃清流毒影响，从思想根源上消除贪腐之念，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；持续深化辅警队伍“四个一”“三提升”整治工作，深入查处辅警管理中存在的突出问题，针对辅警单独上路执法、未按规定佩戴使用执勤记录仪、违法作出行政处罚决定或者采取行政强制措施开展整治，将建立健全辅警日常管理、履职监督、教育培训等制度，提升辅警管理规范化、法治化、科学化水平，防范辅警发生违纪违法问题。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公安局交通管理大队全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2023年财政预算供给人员共170人（其中行政执法31人、机关技术工人4人、编外长聘人员135人），供给车辆57辆（其中小车13辆、清障车1辆、摩托车43辆）。下设十一个中队：办公室、特勤中队、秩序管理中队、车管所、集州中队、红塔中队、沙河中队、正直中队、桥亭中队、关路中队、长赤中队。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南江县公安局交通管理大队 2023年收支预算总数1996.09万元,比 2022年收支预算总数增加174.8万元，主要原因是将2022年结转经费纳入2023年年初预算。

（一）收入预算情况

南江县公安局交通管理大队 2023年收入预算1996.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1996.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

南江县公安局交通管理大队 2023 年支出预算1996.09万元，其中：基本支出 1788.02 万元（其中公用经费84万元，压减10%，预算75.6万元），占 89.58%；项目支出208.07万元，占10.42%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县公安局交通管理大队 20223年财政拨款收支预算总数1996.09万元，比2022 年财政拨款收支预算总数增加 174.8万元，主要原因是将2022年结转经费纳入2023年年初预算。

收入包括：本年预算拨款收入1996.09万元。其中：公共安全支出1824.42万元、社会保障和就业支出104.99万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出59.9万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算当年拨款1996.09万元，比2022年增加174.8万元，主要原因是将2022年结转经费纳入2023年年初预算。

2.支出结构情况

公共安全支出1824.42万元，占91.4%；社会保障和就业支出104.99万元，占5.26%；卫生健康支出6.78万元，占0.34%；住房保障支出59.9万元，占3%。

3.具体使用情况说明

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:2023 年预算数为1824.42万元，主要用于：大队机关及各中队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）:2023年预算数为104.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为6.78万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为59.9万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

无

（三）国有资本经营预算拨款情况

无

六、基本支出和项目支出情况

2023 年一般公共预算基本支出1788.02万元，其中：人员经费 1664.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费123.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

2023年一般公共预算项目支出208.7万元，其中：运转类项目支出3.23万元，主要用于乡村振兴驻村工作经费；特定目标类项目支出204.84万元，主要用于红绿灯及抓拍系统运行维护、房租、执法办案业务及装备保障。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县公安局交通管理大队 20223年“三公”经费财政拨款预算数 21.4万元， 其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费20.1万元。

（一）公务接待费比2022年预算增加0.5万元，主要原因是2022年结转经费纳入2023年预算。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2022 年预算增加0.1万元，主要原因是2022年结转经费纳入2023年预算。       

我单位现有公务用车57辆，其中：小车13辆、清障车1辆、摩托车43辆，2023 年安排公务用车运行维护费 20.1万元，用于 57辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法执勤用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）购买服务情况

2023年，大队安排购买服务4.5万元，用于大队办公楼保洁服务。

（二）政府采购情况

2023年，大队无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，大队共有车辆57辆，其中，小车13辆、清障车1辆，警用摩托车43辆。价值 200 万元以上大型设备 1台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

    2023 年南江县公安局交通管理大队开展绩效目标管理项目 3 个，涉及预算 201.07万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3.23万元，特定目标类2个，涉及预算197.84万元。

部门预算公开报表（修改）.xlsx