目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

  

   

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

森警大队的基本职能是贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内森林刑事案件的侦查、林区治安管理；负责侦破、查处辖区内破坏森林资源和野生动、植物资源和食、药、环、知领域的刑事案件及公安行政案件；抓好林区社会治安综合治理，分析林区治安动态，掌握林区社会治安情况。承办上级公安机关交办的有关工作事项；行使法律、法规规定的其它有关职责。

（二）重点工作完成情况

2021年，森警大队在市森警支队、县公安局的正确领导下，以“护旗”专项行动为主线，全面严厉打击涉林违法犯罪活动。认真扎实开展了队伍教育整顿、党史学习教育、全警实战大练兵，用实际行动诠释了森警大队全体民辅警积极作为、勇于担当、对党和人民以及公安事业的忠诚。坚持24小时防火值班在岗，确保火警及时出警、火案迅速侦破。深入林区和相关单位，开展防火、防汛、防安全事故和矛盾纠纷化解工作，集中警力摸排、整改和消除风险隐患，圆满完成了“建党100周年”“红叶节”和重要人物来访调研的各类安保维稳工作。

二、机构设置

南江县公安局森林警察大队全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2021年财政预算供给人员共44人（民警20人，辅警24人），供给车辆3辆。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计638.56万元。与2020年相比，收、支总计减少8.58万元，1.33%。主要变动原因是人员减少，致使人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

  

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计638.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计638.56万元，其中：基本支出638.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   

      四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计638.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少8.58万元，减少1.33%。主要变动原因是人员减少，致使人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出638.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少8.58万元，减少1.33%。主要变动原因是人员减少，致使人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出638.56万元，   

 (三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

主要用于以下方面:工资福利支出544.46万元，占85.26%；商品和服务支出93.50万元，占14.64%。对个人和家庭的补助0.6，占0.1%。项目经费0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为638.56万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算0.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）：支出决算29.22万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算18.59万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）02（款）13（项）：支出决算为569.95万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）：支出决算20.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出638.56万元，其中：

人员经费545.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费93.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.21万元，完成预算87.58%，决算数小于预算数主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.78万元，占96.16%；公务接待费支出决算0.43万元，占3.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

   

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出10.78万元,完成预算89.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.6万元，下降19.43%。主要原因是厉行节约.

其中：公务用车购置支出0万元.

公务用车运行维护费支出10.78万元。完成预算89.83%，主要用于警车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算53.75%。公务接待费支出决算比2020年增加0.02万元，增加4.88%。主要原因是公务接待人员增加。

国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，51人次（包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括接待上级公安机关工作检查组人员，接待其他公安机关工作交流组人员等费用支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县公安局森林警察大队机关运行经费支出93.5万元减少11.25万元，降低10.74%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，森林公安局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公安局森林警察大队部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映本单位机关运行日常运行经费。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指本单位信息网络维护费用支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位中央转移支付办案经费支出；公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指本单位国内安全保卫经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位长赡人员生活补助支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警社会保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员失业保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员工伤保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指本单位民警、辅警、工勤人员生育保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位长赡人员生活补助支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警社会保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员失业保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员工伤保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指本单位民警、辅警、工勤人员生育保险缴费支出。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位民警、辅警、职工住房保障公积金缴费。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

南江县公安局森林警察大队部门2021年

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县公安局森林警察大队始建于1985年4月，先后组建森林派出所、林业警察大队、森林公安分局，2008年10月更名为南江县森林公安局，2020年7月机构改革调整为南江县公安局森林警察大队，为县公安局内设执法勤务机构。

（二）机构职能

    森警大队的基本职能是贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内森林刑事案件的侦查、林区治安管理；负责侦破、查处辖区内破坏森林资源和野生动、植物资源和食、药、环、知领域的刑事案件及公安行政案件；抓好林区社会治安综合治理，分析林区治安动态，掌握林区社会治安情况。承办上级公安机关交办的有关工作事项；行使法律、法规规定的其它有关职责。

（三）人员概况

现在岗44人、正式民警17人，工勤3人。辅警24人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款全年收入638.56万元，与2020年相比，财政拨款全年总收入减少了8.58万元，减少了1.32%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款全年收入638.56万元，与2020年相比，财政拨款全年总收入减少了8.58万元，减少了1.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年全年预算财政拨款支出严格按照当年预算口径编制年初预算，在使用过程中，我单位严格按照财政规定的资金申报进度进行资金申报，严格按照资金使用范围支出，实时进行资金使用监督，加强预算动态调整，年终全面完成预算使用，无违规现象发生。

（二）专项预算管理

2021年度严格执行新的政府会计核算制度，严控开支，厉行节约；项目资金严格按照规定的范围使用；对决算精心组织，与财政及时对账，做到账账相符、账实相符、账证相符。

（三）结果应用情况

2021年度全面完成了预算执行工作，切实保障了全县森林安全工作的顺利进行，严格按照财政预算口径编报，专款专用，加强项目目标绩效考核，全面保障经费支出，应用到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

   

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表