南江县公安局森林警察大队2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

森警大队的基本职能是在县公安局的领导下贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内森林刑事案件的侦查、林区治安管理；负责侦破、查处辖区内破坏森林资源和野生动、植物资源和食、药、环、知领域的刑事案件及公安行政案件；抓好林区社会治安综合治理，分析林区治安动态，掌握林区社会治安情况。牵头公安机关职责内的森林防灭火工作；完成食、药、环、知、森领域内的公安机关负责的党政同责考核目标。承办上级公安机关交办的有关工作事项；行使法律、法规规定的其它有关职责。

二、2022年主要工作

认真开展“昆仑2022”、“磐石”系列等专项行动，依法办案，高举利剑，严厉打击各类涉林和食、药、环、知领域的犯罪行为。切实加强破坏森林和食、药、环、知领域的刑事案件查处工作，以“磐石”系列专项行动为主线，狠抓执法办案，主动出击、主动办案、主动寻找案件线索，按照“谁主办谁负责”的原则，进一步加强案侦工作的组织和领导。全面落实执法办案主体责任，将案件任务分解到每个办案组和办案民警，一级抓一级，层层抓落实，确保圆满完成全年案侦工作目标任务。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公安局森林警察大队全部收入和支出都纳入预算管理。内设办公室，主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共44人（其中民警17人、工勤3人、辅警24人），供给车辆3辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县公安局森林警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总数613.19万元,比2021年收支预算总数增加44.01万元，主要原因是年初预算下达了在职与退休人员的2022年基础目标绩效奖励金以及人员工资正常晋级晋档费用。

（一）收入预算情况

南江县公安局森林警察大队2022 年收入预算 613.19 万元，一般公共预算拨款收入613.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

南江县公安局森林警察大队2022 年支出预算613.19万元，其中，基本支出 610.19万元，占99.51%；项目支出3万元，占0.49%%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算613.19万元，比上年财政拨款收支总预算增加44.01万元，主要原因是年初预算下达了在职与退休人员的2022年基础目标绩效奖励金以及人员工资正常晋级晋档费用。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

收入预算总额613.19万元，比上年增加44.01万元，其中，一般公共预算拨款收入613.19万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出9.8万元，占1.6%；社会保障和就业支出47.01万元，占7.67%；卫生健康支出18.88 万元，占3.08%；农林水支出507.84万元，占82.82%；住房保障支出 29.66万元，占4.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2022 年预算数为9.8万元，主要用于：单位一线办案单位的各项案件侦查办理经费支出。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）

2022年预算数为47.01万元，主要用于：按规定缴纳的基本养老保险经费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年预算数为18.88万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）农林水支出（类）02（款）13（项）

2022 年预算数为507.84万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）

2022年预算数为29.66万元，主要用于：单位在职人员的住房公积金单位缴纳部分经费支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）一般公共预算基本支出情况说明

南江县公安局2022 年一般公共预算基本支出610.19万元，其中：人员经费548.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费61.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目预算3万元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚项目经费支出。

（三）特定目标类支出

 部门项目预算0万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，比上年预算总额减少10.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，原因是本单位没有因公出国（境）工作。

（二）公务接待费0.8万元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护费1.2万元，较上年年预算减少10.8万元，原因是厉行节约，缩减开支。

八、其他重要事项说明情况

(一)机关运行经费情况

2022年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为43.2万元，比2021年预算略有增加，主要原因是预算口径上的变化。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算9万元，其中，办公设备采购8.5万元；专用设备采购0.5万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年底，我单位实物保障车3辆，其中执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门年初公用经费预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

部门预算公开报表（森警大队）(1).xlsx