关于南江县公安局交通管理大队2022年部门预算编制说明
南江县公安局交通管理大队2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
负责全县道路交通安全管理。指导派出所、乡镇人民政府管理农村道路交通安全，定期研判道路交通安全形势。制定工作对策。维护道路交通秩序，及时发现和查处各类交通违法行为，开展道路交通安全宣传，排查事故隐患、预防和减少道路交通事故发生。处理各类道路交通事故，侦破和查处交通肇事、危险驾驶、事故逃逸案件。负责全县机动车（小型以下）及驾驶员证照的管理业务。负责重大活动交通警卫及堵截各类违法犯罪人员，负责全局安全生产工作。
二、2022 年主要工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委第五次党代会、县委十四次党代会精神和全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕县局总体要求，在县局党委和上级交管部门的坚强领导下，锚定党的二十大道路交通安保工作重点，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，扎实开展道路事故预防“减量控大”和“磐石”系列行动为抓手，统筹做好“防风险、保安全、保畅通、惠民生、防疫情、强队伍”等重点工作，确保不发生较大以上道路交通事故，不发生长时间大面积交通拥堵，不发生涉及公安交管负面舆情，保持公安交管队伍健康发展，促进公安交警形象大幅提升。
一是坚持政治建警全面从严治警，锻造高素质交管铁军
1.抓好最强支部创建工作，充分发挥支部堡垒作用。
精心打造“党员先锋队”“骑警队”，积极创建“党员示范岗”“巾帼文明女子岗”“青年文明号”等殊荣，树优公安交管形象。
2.抓好落实党风廉政建设，常态化开展队伍教育整顿，加强队伍日常监督管理。
3.抓好队伍教育训练，培养交管业务能手、塑造交管业务标兵，精细化制定大队“三定”方案，定岗定责定人，将机关警力下沉一线，确保每个勤务中队有2名正式民警；集州中队、红塔中队辅警各25人，沙河中队辅警10人，长赤中队、红光中队、关路中队辅警各8人，桥亭中队、光雾山中队辅警各6人，积极探索不足5人农村派出所和交管中队实行“交所合一”模式。
二是聚焦党的二十大交通安保，持续营造平安道路交通环境
1.抓好各类重大活动交通安保，确保万无一失。
2.抓好“减量控大”暨“磐石”系列等专项行动，力争排名靠前。
3.抓好道路隐患排查治理，协同相关部门深入开展“两客一货一危一挂一面”等重点车辆隐患清零工作，提升安全基础根基。
4.充分利用县道安办平台，牵头抓好全县道路交通综合治理工作及相关考核考评，落实大队领导挂包责任制，分片区到各乡镇督导检查，压实各乡镇（街道）交管办工作责任，推动交通安全协同共治。
5.抓好交通安全宣传教育，深入推进交通安全宣传“七进”活动和深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，提升交通安全群众基础。
三是优化城区交通组织，推进城区交通治理提档升级
1.深入摸排城区交通现状，做到辖区车辆、停车位底数清、情况明。
2.组织专家对城区交通组织规划设计，不断优化升级。
3.针对城区交通秩序乱点、堵点、事故多发点，创新城区勤务模式，提升道路交通安全保障水平。
4.抓好积极回应群众需求关切，提升交通管理服务水平。
四是抓好“放管服”改革，营造一流营商环境
1.落实“放管服”改革举措，积极争创“高等级车管所”。
2.探索研究将部分车管业务下放派出所或交管中队。
3.打造交通事故纠纷调解“快车道”，深入践行“我为群众办实事”。
五是实施科技强警工程，支撑公安交管工作创新发展
1.加大科技项目建设及应用水平。推进城区红绿灯信号系统改造升级、推进违停电子抓拍系统建设、推进G244线元潭至东榆路段区间测速投入运营。
2.科学配置执勤执法装备，完善内控制度。对城区各执勤岗亭改造升级，对长赤中队、关路中队营区进行改造、维护；健全完善《大队2022年度装备财务管理规定》《车辆管理办法》《固定资产管理办法》《食堂内部管理规定》《政府采购管理办法》等内部控制管理制度。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县公安局交通管理大队全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2022年财政预算供给人员共39人，供给车辆52辆（其中小车3辆、清障车1辆、摩托车39辆）。下设十二个中队：办公室、特勤中队、秩序管理中队、光雾山中队、车管所、集州中队、红塔中队、沙河中队、红光中队、桥亭中队、关路中队、长赤中队。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，南江县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南江县公安局交通管理大队 2022 年收支预算总数 1821.29万元,比 2021 年收支预算总数增加65.04万元，主要原因是将目标绩效纳入年初预算。
（一）收入预算情况
南江县公安局交通管理大队 2022 年收入预算1821.29万元，其中：一般公共预算拨款收入 1821.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
南江县公安局交通管理大队 2022 年支出预算1821.29万元，其中：基本支出 1793.59 万元，占 98.47%；项目支出27.7 万元，占1.53%。
五、财政拨款收支预算情况说明
南江县公安局交通管理大队 2022 年财政拨款收支预算总数1821.29万元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加 65.04万元，主要原因是将目标绩效纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1821.29 万元。支出包括：公共安全支出1648.55万元、社会保障和就业支出82.98万元、卫生健康支出31.49万元、住房保障支出58.27万元。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南江县公安局交通管理大队 2022 年一般公共预算当年拨款1821.29 万元，比 2021 年预算数增加65.04 万元，主要原因是将目标绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1648.55万元，占90.52%；社会保障和就业支出82.98万元，占4.56%；卫生健康支出31.49万元，占1.73%；住房保障支出58.27万元，占1.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:2022 年预算数为1648.55万元，主要用于：大队机关及各中队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）:2022 年预算数为82.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022 年预算数为 31.49万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为58.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
政府性基金预算拨款情况
无
国有资本经营预算拨款情况
无
六、基本支出和项目支出情况
南江县公安局交通管理大队 2022 年一般公共预算基本支出1821.29万元，其中：人员经费 1673.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费 119.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
南江县公安局交通管理大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21万元， 其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）公务接待费与 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。
单位现有公务用车 14 辆，其中：小车13辆、清障车1辆2022 年安排公务用车运行维护费 20万元，用于 14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法执勤用车。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022 年，大队下设办公室、车管所、事故中队、秩序中队、集州中队、红塔中队、桥亭中队、关路中队、光雾山中队、沙河中队、长赤中队、红光中队等12个部门的机关运行经费财政拨款预算为119.88万元，比2021 年预算减少83.79万元。
（二）政府采购情况
2022 年，大队安排政府采购预算10万元，用于采购红塔警务室调度指挥中心LED显示屏。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，大队共有车辆 14辆，其中，小车13辆、清障车1辆，执法执勤用车14辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1台（套）。
2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022 年南江县公安局交通管理大队开展绩效目标管理项目 3 个，涉及预算 27.7万元。其中：运转类项目3个，涉及预算 27.7万元。
川公网安备51192202000102号