关于南江县公安局2022年部门预算编制说明

南江县公安局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的县政府组成部门，主要工作有：打击和防范各类刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 

    二、2022年重点工作

2022年,是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，是川陕革命根据地创建90周年，也是落实市第五次党代会和县第十四次党代会决策部署的起步之年，做好全县公安工作责任重大、使命光荣。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕做好党的二十大安保维稳为工作主线，聚焦南江“两地”发展定位和市局党委“1345”总体部署，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，努力为南江经济社会高质量发展营造安定祥和的社会环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公安局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县公安局1个预算单位。内设14个派出所，19个科室。2022年财政预算供给人员共538人（其中民警321人，辅警217人），供给车辆50辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

     四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南江县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南江县公安局2022年收支预算总数8510.86万元,比2021年收支预算总数增加1249.03万元，主要原因是年初预算下达了在职与退休人员的2022年基础目标绩效奖励金。

    （一）收入预算情况

南江县公安局2022 年收入预算 8510.86 万元，一般公共预算拨款收入8445.86万元，占99.24%；政府性基金预算收入65万元，占0.76%。

    （二）支出预算情况

南江县公安局2022 年支出预算8510.86万元，其中：基本支出 8362.49万元，占98.26%；项目支出148.37万元，占1.74%%。

     五、财政拨款收支预算情况说明

南江县公安局2022年财政拨款收支预算总数8510.86 万元, 比2021年收支预算总数增加1249.03万元万元，主要原因是年初预算下达了在职与退休人员的2022年基础目标绩效奖励金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8445.86万元、政府性基金收入65万元；支出包括：公共安全支出7111.48万元、城乡社区支出65万元、社会保障和就业支出608.89万元、卫生健康支出268.82万元、住房保障支出456.67万元。

    （一）一般公共预算当年拨款情况说明

     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

南江县公安局 2022年一般公共预算当年拨款8445.86 万元，比 2021年预算数增加1249.03万元，主要原因是年初预算下达了在职与退休人员的2022年基础目标绩效奖励金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出7111.48万元，占83.56%；社会保障和就业支出608.89万元，占7.15%；卫生健康支出268.82 万元，占3.16%；城乡社区支出65万元，占0.76%；住房保障支出 456.67万元，占5.37%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为7039.61万元，主要用于：南江县公安局单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）2022年预算数为456.67万元，主要用于：南江县公安局在职人员的住房公积金单位缴纳部分经费支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市公共设施（项）2022 年预算数为65万元，主要用于：南江县公安局城区治安卡口，监控、移动警务终端等网络运行消耗费用支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算数为71.87万元，主要用于：南江县公安局各一线办案单位的各项案件侦查办理经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为204.16万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为64.66万元，主要用于：按规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）2022年预算数为608.89万元，主要用于：按规定缴纳的基本养老保险经费支出。

   （二）政府性基金预算支出情况说明

    南江县公安局2022年政府性基金预算拨款安排65万元支出。与2021年预算持平。

   （三）国有资本经营预算情况说明

    南江县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      六、基本支出和项目支出情况

    （一）一般公共预算基本支出情况说明

南江县公安局2022 年一般公共预算基本支出 8362.49万元，其中：人员经费7381.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等

公用经费980.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目预算9万元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚项目经费支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

    部门项目预算139.37万元，主要包括各项执法办案项目、网络租赁（治安卡口、移动警务终端、网络消耗）等项目支出。

     七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数 102万元， 其中：公务接待费 2万元，公务用车运行维护费100万元，公务用车购置费用采用转移支付装备经费购置，根据资金下达指标及车辆报废实际情况，一事一报一议进行申报采购。

     1.公务接待费比 2021 年预算降低。

     预算降低的主要原因是根据上年度公务接待的支出数据来合理编制2022年预算。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

     2.公务用车及运行维护费比 2021 年预算降低。

     预算降低的主要原因是压减公用经费，压减项目经费支出。单位现有公务用车50辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）37辆，越野车10辆。2022年安排公务用车运行维护费100万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全局执勤执法、执法办案、重大安保、基础信息采集等公安工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

     2022年，南江县公安局单位的机关运行经费财政拨款预算为670.57万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

    2022年，南江县公安局安排政府采购预算105.50万元，其中，政府采购货物预算105.50万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年底，财政厅所属各预算单位共有车辆50辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车50辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门年初公用经费预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

     2022年南江县公安局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算8510.86万元。其中：人员类项目9个，涉及预算 7379.56万元；运转类项目3个，涉及预算 982.93万元；特定目标类项目10个，涉及预算148.37万元。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx